Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/113/2023
faktúra
BOFIS, spol. s.r.o.
51635216
371,80 EUR
07.08.2023
Predmet: Gumená dlažba pod hojdačky v MŠ
21/2012
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
370,00 EUR
14.09.2012
Predmet: Učebné pomôcky do MŠ.
1/138/2019
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
368,18 EUR
10.09.2019
Predmet: Odvoz KO.
1/114/2021
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
368,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Odvoz KO
1/46/2018
faktúra
ESOPLYN, a. s.
34132686
367,92 EUR
12.03.2018
Predmet: Revízia plynových zariadení.
1/115/2024
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
366,00 EUR
05.08.2024
Predmet: Stravné lístky
1/173/2024
faktúra
ARGUSS, s.r.o.
31365213
364,80 EUR
02.12.2024
Predmet: Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu
1/83/2025
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
364,77 EUR
03.06.2025
Predmet: Zemný plyn
1/71/2025
faktúra
Encare, s.r.o.
52302555
364,77 EUR
06.05.2025
Predmet: Zemný plyn
1/53/2025
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
364,77 EUR
02.04.2025
Predmet: Zemný plyn
1/37/2025
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
364,77 EUR
03.03.2025
Predmet: Zemný plyn
1/22/2025
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
364,77 EUR
10.02.2025
Predmet: Zemný plyn
1/5/2025
faktúra
encare, s.r.o
52302555
364,77 EUR
10.01.2025
Predmet: Zemný plyn
1/160/2021
faktúra
BORTEX, s.r.o.
47711671
364,22 EUR
03.11.2021
Predmet: Uteráky s výšivkou.
1/155/2021
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
363,54 EUR
25.10.2021
Predmet: Odvoz KO.
1/47/2020
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
361,95 EUR
06.03.2020
Predmet: Odvoz KO.
1/78/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
361,94 EUR
09.05.2018
Predmet: Jedálne kupóny.
1/57/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
361,94 EUR
13.04.2018
Predmet: Jedálne kupóny.
1/41/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
361,94 EUR
12.03.2018
Predmet: Jedálne kupóny.
1/23/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
361,94 EUR
02.02.2018
Predmet: Jedálne kupóny.
1/2/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
361,94 EUR
15.01.2018
Predmet: Jedálne kupóny.
1/189/2019
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
361,51 EUR
11.12.2019
Predmet: Odvoz KO.
1/107/2020
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
360,96 EUR
10.07.2020
Predmet: Odvoz KO
1/64/2024
faktúra
MTNINE, s.r.o.
55201377
360,00 EUR
03.05.2024
Predmet: Verejné obstarávanie -sanácia odpadu
OF20140106
faktúra
TM Computer, s.r.o.
35946083
360,00 EUR
16.07.2014
Predmet: Servis SW
7111087568
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
359,62 EUR
24.01.2013
Predmet: Odber EE.
29/2013
oznam
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
355,84 EUR
28.12.2013
Predmet: Poistná zmluva.
3/28/2017
faktúra
Metro Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
355,80 EUR
23.02.2017
Predmet: Materiál na obecnú zabíjačku.
7268069122
faktúra
SPP, a.s.
35815256
355,00 EUR
16.06.2014
Predmet: Odber zemného plynu za obdobie 19.05.-30.06.2014
7287820664
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
355,00 EUR
12.08.2013
Predmet: Zemný plyn OCÚ.
7317739897
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
355,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Zemný plyn OcÚ júl 2013.
7307738287
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
355,00 EUR
12.06.2013
Predmet: Zemný plyn.
1/37/2023
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
354,00 EUR
13.03.2023
Predmet: Licenčná zmluva - poplatok 2023 programy
1/63/2022
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
354,00 EUR
10.05.2022
Predmet: Poskytovanie služieb 2022.
1/85/2021
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
354,00 EUR
21.05.2021
Predmet: Poskytovanie služieb - programy do PC.
1/68/2020
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
354,00 EUR
27.04.2020
Predmet: Programy REMEK.
7302380006
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
354,00 EUR
05.03.2012
Predmet: Zmený plyn
0329121260
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
353,64 EUR
07.09.2012
Predmet: Odvoz KO.
1/43/2021
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
353,15 EUR
08.03.2021
Predmet: Odvoz KO.
OF20140203
faktúra
TM Computer, s.r.o.
35946083
350,00 EUR
21.11.2014
Predmet: Adaptér, servis. PC.
0329120455
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
349,48 EUR
09.05.2012
Predmet: Preprava veľkoobjemového kontajnera.
3/103/2017
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
348,95 EUR
11.08.2017
Predmet: Odvoz KO a kontajnera.
0329142428
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
348,83 EUR
26.01.2015
Predmet: Odvoz KO.
1/90/2021
faktúra
Peter Frohn
37859056
348,60 EUR
04.06.2021
Predmet: Balíčky na Deň detí
1/191/2023
faktúra
ARGUSS, s.r.o.
31365213
348,00 EUR
23.11.2023
Predmet: Biologicky rozl. odpad
1/39/2021
faktúra
Urgent s.r.o.
35965720
345,00 EUR
22.02.2021
Predmet: Mzda zdravotníka - testovanie.
1/94/2019
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
342,00 EUR
25.06.2019
Predmet: Programy na účt. evid. obyv. a mzdy.
1/76/2018
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
342,00 EUR
09.05.2018
Predmet: Poplatok za program REMEK.
3/58/2017
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
342,00 EUR
10.05.2017
Predmet: Počítačové programy.
Z/6/2017
zmluva
Remek, s.r.o.
36535605
342,00 EUR
04.05.2017
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb.
8501072778
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
341,94 EUR
25.08.2015
Predmet: Jedálne kupóny.
8501025453
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
341,94 EUR
01.04.2015
Predmet: Jedálne kupóny.
1/33/2018
faktúra
Metro
340,82 EUR
20.02.2018
Predmet: Materiál na obecnú zabíjačku.
1/133/2020
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
339,26 EUR
08.09.2020
Predmet: Odvoz KO.
1/29/2020
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
339,16 EUR
10.02.2020
Predmet: Odvoz KO.
19/2016
faktúra
Ing. Pavel Peschl
11908386
338,40 EUR
03.10.2016
Predmet: Hudobná produkcia - koncert Senzus.
18/2016
zmluva
Ing. Pavel Peschl
11908386
338,40 EUR
12.09.2016
Predmet: Zmluva o verejnej produkcii - koncert Senzus.
1/123/2019
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
337,87 EUR
26.08.2019
Predmet: Odvoz KO.
1/176/2021
faktúra
Peter Frohn - SHR
37859056
337,62 EUR
26.11.2021
Predmet: Mikulášske balíčky.
Z/4/2017
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
307945536
335,36 EUR
02.05.2017
Predmet: Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti § 52.
3/46/2017
faktúra
TM COMPUTER, s. r. o.
35946083
333,60 EUR
19.04.2017
Predmet: Internet a servis PC.
1/186/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
331,94 EUR
12.11.2018
Predmet: Jedálne kupóny.
1/79/2023
faktúra
Občianske združenie Tekov-Hont
42211824
331,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Členský príspevok
21/2012
faktúra
Norbert Hric - LEON plus
40928781
330,72 EUR
20.12.2012
Predmet: Žľaby.
OF20150065
faktúra
TM COMPUTER, s. r. o.
35946083
330,00 EUR
30.04.2015
Predmet: Oprava rozhlasu+PC servis.
1/149/2023
faktúra
KVK PaKo, s.r.o.
43882358
327,28 EUR
04.10.2023
Predmet: Údržba studne, oprava batérií
1/173/2020
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
327,10 EUR
07.12.2020
Predmet: Zemný plyn.
8501034841
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
325,44 EUR
24.04.2015
Predmet: Jedálne kupóny.
1/11/2022
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
323,76 EUR
21.01.2022
Predmet: Plastová nádoba 120l
0329140032
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
322,82 EUR
06.02.2014
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu
1/23/2022
faktúra
LevServis, s.r.o.
36499951
322,03 EUR
23.02.2022
Predmet: Toner.
1/94/2019
faktúra
RANČ u BOBIHO, s.r.o.
34115226
320,00 EUR
25.06.2019
Predmet: Jazda vozom - deň detí.
7230445878
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
319,12 EUR
14.01.2013
Predmet: EE vyúčtovanie r. 2012
2/29/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
318,00 EUR
23.02.2016
Predmet: Zemný plyn
2/12/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
318,00 EUR
25.01.2016
Predmet: Zemný plyn.
47/2015
faktúra
OZ Tekov-Hont
42211824
315,00 EUR
25.08.2015
Predmet: Členský príspevok.
03/2015
faktúra
OZ Tejov-Hont
42211824
315,00 EUR
01.04.2015
Predmet: Členský príspevok OZ Tekov-Hont január-jún 2015.
3065045365
faktúra
Elektrosped a.s.
35765038
315,00 EUR
11.03.2015
Predmet: DeLonghi Espresso
2/2015
objednávka
Elektrosped a.s.
35765038
315,00 EUR
25.02.2015
Predmet: Espresso DeLonghi ECAM
1/43/2019
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
314,75 EUR
11.03.2019
Predmet: Odvoz KO.