Dokumenty:
zobraziť na stránke
7760477857
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
11,87 EUR
07.08.2019
Predmet: dodávka elektriny
7760461605
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
11,87 EUR
07.08.2019
Predmet: dodávka elektriny
7720747142
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
11,87 EUR
07.08.2019
Predmet: dodávka elektriny
7760428036
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
11,87 EUR
21.05.2019
Predmet: dodávka elektriny
7479477571
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
11,87 EUR
29.04.2019
Predmet: dodávka elektriny
o65/7459826149
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
11,87 EUR
28.03.2019
Predmet: dodávka elektriny
o48/7479424452
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
11,87 EUR
04.03.2019
Predmet: dodávka elektriny
o21/74597533176
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
11,87 EUR
31.01.2019
Predmet: dodávka elektriny
2250009073
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
11,85 EUR
27.03.2025
Predmet: elektrina nedoplatok ocu
521105927
faktúra
Topec a.s.
31412408
11,85 EUR
02.03.2022
Predmet: potraviny šj
2020/802
faktúra
SMATANA Vladimír, Dr. Adamiho 1583/41 TOP
43888470
11,85 EUR
01.07.2020
Predmet: potraviny šj
2019/1530
faktúra
SMATANA Vladimír, Dr. Adamiho 1583/41 TOP
43888470
11,78 EUR
27.11.2019
Predmet: potraviny šj
524101416
faktúra
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.
31412408
11,77 EUR
14.04.2024
Predmet: potraviny šj
523103260
faktúra
Topec a.s.
31412408
11,77 EUR
27.07.2023
Predmet: potraviny ŠJ
j43/2019/369
faktúra
SMATANA Vladimír, Dr. Adamiho 1583/41 TOP
43888470
11,75 EUR
28.03.2019
Predmet: potraviny
318/18/8880068441
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
11,66 EUR
22.11.2018
Predmet: dodávka vody
138/18/8880023282
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
11,66 EUR
04.05.2018
Predmet: vodné a stočné
7181320292
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
11,61 EUR
28.07.2023
Predmet: elektrina tlak.stanica
1799868851
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
11,57 EUR
16.10.2017
Predmet: faktúra za telefón MŠ
1134436
faktúra
BFL s.r.o.
48137146
11,52 EUR
30.12.2019
Predmet: potraviny šj
7240720408
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
11,47 EUR
31.01.2022
Predmet: dodávka elektriny
12200146
faktúra
Colorex plus s.r.o.
36726338
11,28 EUR
30.03.2022
Predmet: kabel,zasuvka
2020/59
faktúra
SMATANA Vladimír, Dr. Adamiho 1583/41 TOP
43888470
11,23 EUR
28.07.2020
Predmet: potraviny šj
521105722
faktúra
Topec a.s.
31412408
11,18 EUR
28.10.2021
Predmet: potraviny šj
524101564
faktúra
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.
31412408
11,15 EUR
14.04.2024
Predmet: potraviny šj
520106899
faktúra
Topec a.s.
31412408
11,14 EUR
17.02.2021
Predmet: potraviny šj
524100161
faktúra
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.
31412408
11,11 EUR
10.03.2024
Predmet: potraviny šj
1202201608
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
11,10 EUR
26.03.2020
Predmet: tlačivá do MŠ
2250003199
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
11,03 EUR
01.03.2025
Predmet: elektrina nedoplatok stredná hôrka
521101990
faktúra
Topec a.s.
31412408
10,96 EUR
31.05.2021
Predmet: potraviny šj
523101975
faktúra
Topec a.s.
31412408
10,91 EUR
26.04.2023
Predmet: potraviny mš
523101274
faktúra
Topec a.s.
31412408
10,91 EUR
03.04.2023
Predmet: potraviny šj
89969517
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
10,80 EUR
26.11.2020
Predmet: odborne knihy
524104424
faktúra
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.
31412408
10,74 EUR
14.10.2024
Predmet: potraviny šj
2019/1606
faktúra
SMATANA Vladimír, Dr. Adamiho 1583/41 TOP
43888470
10,73 EUR
27.11.2019
Predmet: potraviny šj
8481005295
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
10,67 EUR
25.03.2024
Predmet: vodné, stočné 215
j14/2019/47
faktúra
SMATANA Vladimír, Dr. Adamiho 1583/41 TOP
43888470
10,67 EUR
31.01.2019
Predmet: potraviny
32223324
faktúra
MILSY a.s.
31412572
10,56 EUR
27.12.2022
Predmet: potraviny šj
523105886
faktúra
Topec a.s.
31412408
10,54 EUR
23.10.2023
Predmet: potraviny ŠJ
522101533
faktúra
Topec a.s.
31412408
10,51 EUR
30.03.2022
Predmet: potraviny šj
20231104
faktúra
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
10,44 EUR
19.02.2024
Predmet: aktualizácia virtuálny cintorín
8980068436
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
10,37 EUR
27.11.2019
Predmet: dodávka vody
8980023720
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
10,37 EUR
21.05.2019
Predmet: spotreba vody
319/18/8880068443
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
10,37 EUR
22.11.2018
Predmet: dodávka vody
8780081135
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
10,37 EUR
13.11.2017
Predmet: vodné DS
522105738
faktúra
Topec a.s.
31412408
10,33 EUR
27.09.2022
Predmet: potraviny šj
7250058782
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
10,31 EUR
31.01.2020
Predmet: dodávka elektriny
20100009
faktúra
SkyLan s.r.o.
36333026
10,30 EUR
29.10.2020
Predmet: wifi zariadenie
2020/956
faktúra
SMATANA Vladimír, Dr. Adamiho 1583/41 TOP
43888470
10,20 EUR
28.07.2020
Predmet: potraviny šj
2020/758
faktúra
SMATANA Vladimír, Dr. Adamiho 1583/41 TOP
43888470
10,07 EUR
01.07.2020
Predmet: potraviny šj
8/2023
zmluva
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Krásno
34072390
10,00 EUR
06.09.2023
Predmet: Nájomná zmluva
521102317
faktúra
Topec a.s.
31412408
9,92 EUR
31.05.2021
Predmet: potraviny šj
20172067
faktúra
ing. Vladimír Pápeš - EkonSpo
14219671
9,91 EUR
02.01.2018
Predmet: knihy došlých faktúr
25043306
faktúra
SkyLan s.r.o.
36333026
9,90 EUR
16.05.2025
Predmet: internet
FVA-25031097
faktúra
SkyLan s.r.o.
36333026
9,90 EUR
27.03.2025
Predmet: internet
25021139
faktúra
SkyLan s.r.o.
36333026
9,90 EUR
01.03.2025
Predmet: internet
25010592
faktúra
SkyLan s.r.o.
36333026
9,90 EUR
01.03.2025
Predmet: internet
24120903
faktúra
SkyLan s.r.o.
36333026
9,90 EUR
06.01.2025
Predmet: internet
24113244
faktúra
SkyLan s.r.o.
36333026
9,90 EUR
05.12.2024
Predmet: internet
24102613
faktúra
SkyLan s.r.o.
36333026
9,90 EUR
12.11.2024
Predmet: internet
24092079
faktúra
SkyLan s.r.o.
36333026
9,90 EUR
14.10.2024
Predmet: internet
24081862
faktúra
SkyLan s.r.o.
36333026
9,90 EUR
09.10.2024
Predmet: internet
24073129
faktúra
SkyLan s.r.o.
36333026
9,90 EUR
09.10.2024
Predmet: internet
FVA-24062253
faktúra
SkyLan s.r.o.
36333026
9,90 EUR
30.07.2024
Predmet: internet
24050212
faktúra
SkyLan s.r.o.
36333026
9,90 EUR
02.07.2024
Predmet: internet
FVA24042566
faktúra
SkyLan s.r.o.
36333026
9,90 EUR
21.05.2024
Predmet: INTERNET
FVA24030739
faktúra
SkyLan s.r.o.
36333026
9,90 EUR
25.03.2024
Predmet: internet
FVA-24020987
faktúra
SkyLan s.r.o.
36333026
9,90 EUR
24.03.2024
Predmet: internet
FVA24010434
faktúra
SkyLan s.r.o.
36333026
9,90 EUR
10.03.2024
Predmet: internet
FVA-23122230
faktúra
SkyLan s.r.o.
36333026
9,90 EUR
19.02.2024
Predmet: internet
FVA-23110974
faktúra
SkyLan s.r.o.
36333026
9,90 EUR
06.12.2023
Predmet: internet
FVA23100550
faktúra
SkyLan s.r.o.
36333026
9,90 EUR
19.10.2023
Predmet: internet
23090518
faktúra
SkyLan s.r.o.
36333026
9,90 EUR
02.10.2023
Predmet: internet
23082435
faktúra
SkyLan s.r.o.
36333026
9,90 EUR
02.10.2023
Predmet: internet
23072357
faktúra
SkyLan s.r.o.
36333026
9,90 EUR
28.07.2023
Predmet: internet
FVA-23060301
faktúra
SkyLan s.r.o.
36333026
9,90 EUR
27.07.2023
Predmet: internet
23052881
faktúra
SkyLan s.r.o.
36333026
9,90 EUR
22.05.2023
Predmet: internet
23042518
faktúra
SkyLan s.r.o.
36333026
9,90 EUR
21.04.2023
Predmet: internet
23032250
faktúra
SkyLan s.r.o.
36333026
9,90 EUR
21.04.2023
Predmet: internet
20105098
faktúra
SkyLan s.r.o.
36333026
9,90 EUR
28.02.2023
Predmet: internet