Dokumenty:
zobraziť na stránke
695/2024
faktúra
01 Foxxy Fashion Creations s.r.o.
48252280
210,00 EUR
06.01.2025
Predmet: látka-svetrovina
Kúpna zmluva
oznam
1.Fábry Jozef,Jilemnického 858/27 95803 Partizánske,2. Galbová Oľga, Športovcov 409/14 958 04 Veľké Bielice,
2 115,00 EUR
10.05.2016
Predmet: Predaj parc.E č.87/23,87/28,87/39 z LV č.1121
185/18/20180191
faktúra
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
122,26 EUR
27.06.2018
Predmet: licencia virualnycintorín
302/18/20180406
faktúra
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
993,84 EUR
22.11.2018
Predmet: informačná tabuľa cintorín
374/18/20180523
faktúra
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
19,68 EUR
21.12.2018
Predmet: aktualizácia softvéru
20190177
faktúra
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
122,26 EUR
07.08.2019
Predmet: licencia porál cintorín
20200238
faktúra
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
139,66 EUR
28.05.2020
Predmet: licencia cintorín
20210238
faktúra
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
139,66 EUR
29.06.2021
Predmet: licencia programu
Licenčná zmluva
zmluva
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
157,66 EUR
08.07.2022
Predmet: digitálny archivačný system a graficke zobrazenie hrobových miest
20220254
faktúra
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
157,66 EUR
28.07.2022
Predmet: licencia cintorín
20230481
faktúra
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
157,66 EUR
27.07.2023
Predmet: licencia
20231104
faktúra
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
10,44 EUR
19.02.2024
Predmet: aktualizácia virtuálny cintorín
20240413
faktúra
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
157,66 EUR
09.10.2024
Predmet: ročná licencia
129/18/INV1800299
faktúra
ABAMET, s.r.o.
47966947
1 002,96 EUR
04.05.2018
Predmet: archívna skriňa s dverami
199/2013
faktúra
ADEST, a.s.
34112961
2 181,60 EUR
05.08.2013
Predmet: Demontáž AZC krytiny - maštale
1/18/0003
faktúra
Adrián Múčka AM MONT
45905347
314,00 EUR
07.02.2018
Predmet: revízie plyn.zariadení
11/18/0002
faktúra
Adrián Múčka AM MONT
45905347
526,00 EUR
07.02.2018
Predmet: revízie plynových zariadení
s/2019/3
faktúra
Adrián Múčka AM MONT
45905347
314,00 EUR
31.01.2019
Predmet: revízie plynových zariadení
o6/2019/2
faktúra
Adrián Múčka AM MONT
45905347
526,00 EUR
31.01.2019
Predmet: revízie plyn.zariadení
2019/79
faktúra
Adrián Múčka AM MONT
45905347
314,00 EUR
30.12.2019
Predmet: revízie kotlov
2019/78
faktúra
Adrián Múčka AM MONT
45905347
526,00 EUR
30.12.2019
Predmet: revízie kotlov
138/2022
faktúra
Advokátska kancelária Bános a Kosútová s.r.o.
47551372
96,00 EUR
30.03.2022
Predmet: právne konzultácie
2992022
faktúra
Advokátska kancelária Bános a Kosútová s.r.o.
47551372
96,00 EUR
28.07.2022
Predmet: právne služby
3382022
faktúra
Advokátska kancelária Bános a Kosútová s.r.o.
47551372
420,00 EUR
30.08.2022
Predmet: právne služby
4762022
faktúra
Advokátska kancelária Bános a Kosútová s.r.o.
47551372
420,00 EUR
27.09.2022
Predmet: právne služby
6742022
faktúra
Advokátska kancelária Bános a Kosútová s.r.o.
47551372
420,00 EUR
27.12.2022
Predmet: právne služby
1222023
faktúra
Advokátska kancelária Bános a Kosútová s.r.o.
47551372
540,00 EUR
03.04.2023
Predmet: právne služby
238/2023
faktúra
Advokátska kancelária Bános a Kosútová s.r.o.
47551372
540,00 EUR
22.05.2023
Predmet: právne služby
5082023
faktúra
Advokátska kancelária Bános a Kosútová s.r.o.
47551372
420,00 EUR
02.10.2023
Predmet: advokát-vypracovanie vyjadrenia
784/2023
faktúra
Advokátska kancelária Bános a Kosútová s.r.o.
47551372
840,00 EUR
19.02.2024
Predmet: právne služby
637/2024
faktúra
Advokátska kancelária Bános a Kosútová s.r.o.
47551372
420,00 EUR
29.11.2024
Predmet: vypracovanie podkladov
2017070
faktúra
AE group, s.r.o.
45669546
360,00 EUR
07.12.2017
Predmet: verejné obstarávanie dodávka plynu
2023/00151
faktúra
AEV - system, s.r.o.
43984878
3 368,40 EUR
03.01.2024
Predmet: osvetlenie OcU a Stará škola
20240040
faktúra
AEV - system, s.r.o.
43984878
300,00 EUR
10.04.2024
Predmet: revízia Stará škola
20240051
faktúra
AEV - system, s.r.o.
43984878
626,40 EUR
21.05.2024
Predmet: revízia svietidiel v MŠ
9412502023
faktúra
Aga24, s.r.o
03730689
23,50 EUR
21.04.2023
Predmet: kryt pružín trampolíny
č.6/2012
zmluva
Agáta Ďurišová
5 232,00 EUR
18.04.2012
Predmet: Kúpna zmluva
23/2024
zmluva
Agi o.z.-občianske združenie
52049248
75,00 EUR
10.06.2024
Predmet: Nájomná zmluva Agi o.z. - občianske združenie
Nájomná zmluva č.1972
zmluva
Agro-coop a.s.
36303267
84,76 EUR
09.12.2019
Predmet: Zmluva o nájme pozemkov E-KN p.č.1586,1704, C-KN p.č.1649/2
Kúpna zmluva
zmluva
Agro-coop Klátova Nová ves, a.s.
36303267
963,00 EUR
28.06.2018
Predmet: Kúpna zmluva na pozemok p.č. 6/1 v k.ú. Brodzany
LV 303
Zmluva o dielo č.19/004
zmluva
Agroeduka občianske združenie
42023661
900,00 EUR
26.08.2019
Predmet: zmluva na zhotovenie projektu poradenské služby
FV21-078
faktúra
AGRO-MP, s.r.o.
36262366
24 282,00 EUR
29.11.2021
Predmet: traktor s príslušenstvom
fv22038
faktúra
AGRO-MP, s.r.o.
36262366
1 728,60 EUR
30.08.2022
Predmet: trávne kolesá
fv22037
faktúra
AGRO-MP, s.r.o.
36262366
1 980,00 EUR
30.08.2022
Predmet: kladivkový mulčovač
FV23-093
faktúra
AGRO-MP, s.r.o.
36262366
160,56 EUR
06.12.2023
Predmet: sklo kabíny
FV24-066
faktúra
AGRO-MP, s.r.o.
36262366
282,36 EUR
22.10.2024
Predmet: servis malotraktor solis
132013
faktúra
Aklima - Ľudovít Piterka
14040930
3 180,00 EUR
25.04.2013
Predmet: Dodávka a montáž prístrešku ku Domu smútku a prístrešku ku Futbalovému štadiónu v rozsahu podľa cenovej ponuky
20200303
faktúra
Ala garden s.r.o.
44123086
650,00 EUR
26.03.2020
Predmet: práce verejná zeleň
202410010
faktúra
Alcor Motors s.r.o.
47360780
261,60 EUR
29.11.2024
Predmet: sklo dverí
202315
faktúra
Alena Zelenková
75322714
44,55 EUR
21.04.2023
Predmet: strakonicka luka semeno
202505
faktúra
Alena Zelenková
75322714
116,01 EUR
12.05.2025
Predmet: semienka
11002558
faktúra
Alena Zelenková Zahrada u konipáska
75322714
103,91 EUR
21.05.2024
Predmet: záhradkárske potreby
1942023
faktúra
All Music Service s.r.o.
48137171
100,00 EUR
21.04.2023
Predmet: ludove piesne knižky
23042
faktúra
ALM SERVICE s.r.o.
53740491
396,00 EUR
26.07.2023
Predmet: odťah traktor
220003
faktúra
Andrej Bárta
54367352
200,00 EUR
01.12.2022
Predmet: úprava terénu
20230005
faktúra
Andrej Mifkovič
40949541
40,00 EUR
19.10.2023
Predmet: oprava žalúzií
20240006
faktúra
Andrej Mifkovič
40949541
120,50 EUR
22.10.2024
Predmet: oprava žalúzií mš
20250002
faktúra
Andrej Mifkovič
40949541
54,00 EUR
26.03.2025
Predmet: oprava žalúzie mš
20250005
faktúra
Andrej Mifkovič
40949541
260,50 EUR
16.05.2025
Predmet: žalúzie montáž v Starej škole
2013068
faktúra
Anton Beláň Oprava motorových píl a kosačiek
3 550,00 EUR
16.05.2013
Predmet: Traktorová kosačka StarJet HST AJ 102-24 HP
225/18/20178225
faktúra
Anton Beláň oprava mot.. píl a kosačiek
17692776
957,70 EUR
17.08.2018
Predmet: kosačka Stihl FS460
245/18/2018250
faktúra
Anton Beláň oprava mot.. píl a kosačiek
17692776
276,90 EUR
17.08.2018
Predmet: oprava kosačky a krovinorezu
311/18/2018304
faktúra
Anton Beláň oprava mot.. píl a kosačiek
17692776
101,80 EUR
22.11.2018
Predmet: diely kosačky
200351
faktúra
Anton Toma TOMA s.r.o.
50053540
168,00 EUR
01.07.2020
Predmet: mulčovacie práce
200566
faktúra
Anton Toma TOMA s.r.o.
50053540
294,00 EUR
05.10.2020
Predmet: mulčovacie práce
220237
faktúra
Anton Toma TOMA s.r.o.
50053540
668,64 EUR
28.04.2022
Predmet: kamenivo
27/18/1819-1791
faktúra
ARES spol.s.r.o.
31363822
18,00 EUR
15.10.2018
Predmet: časopis slávik,vychovávateľ
28/18/1818-0253
faktúra
ARES spol.s.r.o.
31363822
23,01 EUR
15.10.2018
Predmet: časopis múdrosti, zvedavé slniečko
2022500129
faktúra
AROX, s.r.o.
45332622
216,00 EUR
28.07.2022
Predmet: likvidácia dreveného odpadu
2022500230
faktúra
AROX, s.r.o.
45332622
144,00 EUR
01.12.2022
Predmet: likvidacia odpadu
20235051
faktúra
AROX, s.r.o.
45332622
72,00 EUR
03.04.2023
Predmet: likvidácia odpadu
20235097
faktúra
AROX, s.r.o.
45332622
144,00 EUR
22.05.2023
Predmet: likvodacia drevného odpadu
0062023
faktúra
ART-KPP, s.r.o.
35900032
5 400,00 EUR
19.10.2023
Predmet: projekčné práce
2001504394
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
114,10 EUR
29.10.2020
Predmet: potraviny šj
2201500493
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
189,95 EUR
31.01.2022
Predmet: potraviny šj
2201504731
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
202,55 EUR
27.09.2022
Predmet: potraviny šj
2301500438
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
98,64 EUR
28.02.2023
Predmet: potraviny šj
2301501731
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
183,25 EUR
22.05.2023
Predmet: potraviny šj
2301502769
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
147,52 EUR
22.05.2023
Predmet: potraviny šj
2301505601
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
195,29 EUR
23.10.2023
Predmet: potraviny ŠJ