Dokumenty:
zobraziť na stránke
2018041110
zmluva
Csemadok, základná organizácia
37861603
800,00 EUR
11.04.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
201804067
zmluva
Matica slovenská - miestna organizácia
179027102
800,00 EUR
06.04.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
20172909 MS
zmluva
Matica slovenská - miestna organizácia
179027102
800,00 EUR
29.09.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
20170803
zmluva
Csemadok, základná organizácia
37861603
800,00 EUR
03.08.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
27/2015
zmluva
Anaplast SK s.r.o.
46435069
800,00 EUR
10.09.2015
Predmet: Zmluva o zhotovení veci na zákazku
23/2024
objednávka
Visual Design Studio s.r.o.
50265831
799,90 EUR
03.07.2024
Predmet: Zhotovenie propagačno-informačných materiálov na projekt s názvom "Medzigeneračná spolupráca v duchu priateľstva"
201400171
faktúra
Ivikor s.r.o.
34096051
797,05 EUR
13.02.2015
Predmet: PHM
201300134
faktúra
Kovačičová Angela
34585842
796,80 EUR
16.09.2013
Predmet: ZŠvjm-školské potreby 48 detí
201400379
faktúra
Nec arte, spol. s r.o.
34124578
794,58 EUR
13.02.2015
Predmet: tlač obecných novín 950 ks
DF0202402007
faktúra
CARNE-Badalová Judita
14072017
794,05 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ; potraviny 01/2024
20190715
zmluva
AGROEKOSPOL spol. s.r.o.
36519243
789,50 EUR
25.07.2019
Predmet: Kúpna zmluva
201300450
faktúra
Czibor Zoltán s.r.o.
31437397
789,36 EUR
10.02.2014
Predmet: AB-zasklievanie okien
201400579
faktúra
EMG PhDr. Margita Dömeová
41259238
789,00 EUR
13.02.2015
Predmet: projekty IAZaSI-konzultácie
201301065
faktúra
Carne - Jozef Badala
32420102
788,56 EUR
10.02.2014
Predmet: ŠJ-10/2013
201400404
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
787,81 EUR
13.02.2015
Predmet: PZP 0110-31122014
201400248
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
787,81 EUR
13.02.2015
Predmet: PZP 0107-30092014
201400084
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
787,81 EUR
16.05.2014
Predmet: PZP 0104-30062014
201300607
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
786,22 EUR
10.02.2014
Predmet: AB-plyn 10189 m3/108676 kWh 12/2013
201300476
faktúra
Ivikor
34096051
784,76 EUR
10.02.2014
Predmet: PHM
20170707
zmluva
Mária Jávorková
784,50 EUR
07.08.2017
Predmet: Kúpna zmluva
20190213
zmluva
Ing. Karin Kamočaiová
782,00 EUR
15.02.2019
Predmet: Kúpna zmluva
201400415
faktúra
ORGECO spol. s r. o.
31433090
780,89 EUR
13.02.2015
Predmet: vianočné osvetlenie repas
201300489
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
779,58 EUR
10.02.2014
Predmet: 3104298471 ŠJ Školská 29-2660 kWh
201401057
faktúra
Hilda Hamranová
34022155
779,00 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-06/2014
201400244
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
776,74 EUR
13.02.2015
Predmet: 3104298471 ŠJ Školská 29-2786 kWh
DF0202401047
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
775,70 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206372 MKS
DF0202401046
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
775,70 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206372 MKS
DF0202401045
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
775,70 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206372 MKS
DF0202401044
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
775,70 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206372 MKS
DF0202401043
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
775,70 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206372 MKS
DF0202401042
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
775,70 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206372 MKS
DF0202401041
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
775,70 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206372 MKS
DF0202401040
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
775,70 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206372 MKS
DF0202401039
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
775,70 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206372 MKS
DF0202401038
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
775,70 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206372 MKS
DF0202401037
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
775,70 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206372 MKS
DF0202401036
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
775,70 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206372 MKS
201401030
faktúra
Hilda Hamranová
34022155
775,46 EUR
16.05.2014
Predmet: ŠJ-potraviny 03/2014
DF0202401101
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
774,82 EUR
14.05.2024
Predmet: 3104298471 ŠJ Školská 29 1848 kWh
201300527
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
770,63 EUR
10.02.2014
Predmet: PZP 01012014-31032014
201300541
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
767,21 EUR
10.02.2014
Predmet: 3104298471 ŠJ Školská 29-2588 kWh
20190715
zmluva
Mgr. Ildikó Viczenová
767,00 EUR
01.08.2019
Predmet: Kúpna zmluva
201401041
faktúra
Hilda Hamranová
34022155
766,64 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-04/2014
201400025
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
766,61 EUR
10.02.2014
Predmet: Obec-el.energia
201401067
faktúra
Carne - Jozef Badala
32420102
764,89 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-09/2014
201400139
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
757,00 EUR
16.05.2014
Predmet: plyn
201300166
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
756,98 EUR
16.09.2013
Predmet: 3104298471 ŠJ Školská 29-2472 kWh
201300201
faktúra
Ivikor
34096051
753,89 EUR
16.09.2013
Predmet: PHM
241405422
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
30794536
753,60 EUR
27.03.2024
Predmet: Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2
201300224
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
751,99 EUR
16.09.2013
Predmet: 3104298471 ŠJ Školská 29-2468 kWh
16.04.2021
zmluva
Peter Gubány
750,00 EUR
19.04.2021
Predmet: kúpna zmluva
201300579
faktúra
RM elektro-Strhan Marian
34264761
750,00 EUR
10.02.2014
Predmet: chladnička SHARP SJT690RS
201400146
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
749,12 EUR
16.05.2014
Predmet: 3104298471 ŠJ Školská 29-2616 kWh
201400474
faktúra
Kovačičová Angela
34585842
747,00 EUR
13.02.2015
Predmet: ZŠMŠvjm-školské potreby 45 detí
DF0202401007
faktúra
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
44762551
745,90 EUR
14.05.2024
Predmet: tonery
201400393
faktúra
IVIKOR
11714271
745,88 EUR
13.02.2015
Predmet: PHM
201400226
faktúra
Ivikor s.r.o.
34096051
742,44 EUR
13.02.2015
Predmet: PHM
22/2024
objednávka
Obec Búč
00306398
742,00 EUR
02.07.2024
Predmet: Objednávka autobusovej prepravy
20190715
zmluva
AGROEKOSPOL spol. s.r.o.
36519243
737,00 EUR
25.07.2019
Predmet: Kúpna zmluva
201400230
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
733,81 EUR
13.02.2015
Predmet: minerálka, odpad.vrecia,pap.obrusy...
201400443
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
732,00 EUR
13.02.2015
Predmet: plyn
201400507
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
731,42 EUR
13.02.2015
Predmet: 3104298471 ŠJ Školská 29 3484 kWh
201400111
faktúra
Kovačičová Angela
34585842
730,40 EUR
16.05.2014
Predmet: ZŠMŠvjm-školské potreby 44 detí
28/2023
objednávka
Ján Cechmeister
47703695
728,00 EUR
23.05.2023
Predmet: Servis KLM - OcÚ Svätý Peter
20161025
zmluva
Kristián Csere
727,08 EUR
08.12.2016
Predmet: Kúpna zmluva
201401062
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
726,02 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-09/2014
201400554
faktúra
IVIKOR
11714271
725,75 EUR
13.02.2015
Predmet: PHM
20171025
zmluva
Ing. Karin Kamočaiová
723,50 EUR
03.11.2017
Predmet: Kúpna zmluva
201400046
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
722,87 EUR
16.05.2014
Predmet: 3104298471 ŠJ Školská 29-2456 kWh
44/2023
objednávka
DK Profi s.r.o.
54159768
720,00 EUR
30.08.2023
Predmet: Oprava kuchynských zariadení - školská kuchyňa
1
dodatok
AUREX, spol.s.r.o.
31325483
720,00 EUR
07.03.2014
Predmet: Zmluva o dielo - Dodatok č. 1
122512066
zmluva
Západoslovenská distribučná, a.s.
36361518
718,33 EUR
17.03.2025
Predmet: Zmluva o pripojení odberného miesta elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - Kaštieľ
20171002
zmluva
Viliam Vida
716,50 EUR
03.10.2017
Predmet: Kúpna zmluva
201401046
faktúra
Carne - Jozef Badala
32420102
715,24 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-05/2014
201300313
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
714,66 EUR
16.09.2013
Predmet: 3104298471 ŠJ Školská 29-2292 kWh
201300480
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
712,31 EUR
10.02.2014
Predmet: minerálka+kanc., čist. potreby
201300273
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
711,30 EUR
16.09.2013
Predmet: 3104298471 ŠJ Školská 29-2268 kWh
16/2024
objednávka
M-Meat, s.r.o.
50926144
709,50 EUR
26.04.2024
Predmet: Cateringová služba na podujatí v rámci programu "Medzigeneračná spolupráca v duchu priateľstva"
201300609
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
706,16 EUR
10.02.2014
Predmet: 3104298471 ŠJ Školská 29-2236 kWh
429/2023
zmluva
József Horváth
702,50 EUR
24.04.2023
Predmet: kúpna umluva