Dokumenty:
zobraziť na stránke
51/2023
objednávka
EKOS-J.T., spol. s r.o.
36252212
250,00 EUR
25.09.2023
Predmet: Revízia kotla v školskej jedálni
dodatok číslo 2
dodatok
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
250,00 EUR
15.08.2013
Predmet: Predlženie konečnej splatnosti úveru do 25.10.2013
201300156
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
249,96 EUR
16.09.2013
Predmet: 26032013-odhŕňanie snehu 10 hod
201400476
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
249,78 EUR
13.02.2015
Predmet: AČ-prac.pomôcky
201300517
faktúra
Ladislav Šulák-LACO-KOV
37196502
248,58 EUR
10.02.2014
Predmet: AČ-pracovné pomôcky
201400287
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
248,27 EUR
13.02.2015
Predmet: obecný deň-potraviny
201300099
faktúra
Slovak Telekom
35763469
247,83 EUR
16.09.2013
Predmet: telefónne poplatky
201401069
faktúra
Ing. Jobbágyová Jolana
11711485
247,76 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-10/2014
201401068
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
247,76 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-10/2014
201401074
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
246,31 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-10/2014
201400518
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
246,31 EUR
13.02.2015
Predmet: potraviny 2909,03,10,17,2210/2014
201400517
faktúra
Ing. Jobbágyová Jolana
11711485
246,31 EUR
13.02.2015
Predmet: potraviny 2909,03,10,17,2210/2014
1
dodatok
Lesy SR, štátny podnik
36038351
246,00 EUR
09.07.2018
Predmet: Dodatok č. 1
20180601
zmluva
AGROEKOSPOL spol. s r.o.
36 519 243
245,30 EUR
09.10.2018
Predmet: Nájomná zmluva
201300136
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
245,03 EUR
16.09.2013
Predmet: 15032013-odhŕňanie snehu 7 hod
201301063
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
244,73 EUR
10.02.2014
Predmet: ŠJ-10/2013
201400539
faktúra
Mestský úrad
306452
243,35 EUR
13.02.2015
Predmet: SStÚ-poštovné III.Q 2014
201400279
faktúra
IVIKOR
11714271
243,11 EUR
13.02.2015
Predmet: PHM kosačky 160,1 l
8
zmluva
Csanádi Gabriel
242,37 EUR
12.11.2024
Predmet: združenie finančných prostriedkov
201400568
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
241,32 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-stavebniny
201301072
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
241,12 EUR
10.02.2014
Predmet: ŠJ-11/2013
201400503
faktúra
KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta KN
36537870
240,72 EUR
13.02.2015
Predmet: BD 6 bj Hlavná 100A - čistenie kanalizácie
201300267
faktúra
Slovak Telekom
35763469
240,34 EUR
16.09.2013
Predmet: telefónne poplatky
201400612
faktúra
ITcom s. r. o.
36539163
240,00 EUR
13.02.2015
Predmet: bezpečnostný projekt
201300248
faktúra
ARC International, s.r.o.
44490437
239,94 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ-poháre, taniere, kuch.potreby
20131217
zmluva
Peter Viczena
239,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Kúpna zmluva
C000000117
zmluva
SVOP spol. s r.o.
30775264
238,80 EUR
12.01.2023
Predmet: Zmluva o obchodnej spolupráci a poskytovaní služieb
201400113
faktúra
DIDEROT s.r.o.
35952237
238,13 EUR
16.05.2014
Predmet: Knižnica-knihy 24 ks
201400426
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
237,48 EUR
13.02.2015
Predmet: AČ-prac.pomôcky
201400629
faktúra
Západoslovenská vodárenská spol., a.s.
36550949
237,20 EUR
13.02.2015
Predmet: vodné
201301042
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
236,49 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ-06/2013
201400061
faktúra
ARC International, s.r.o.
44490437
236,46 EUR
16.05.2014
Predmet: ŠJ-kuchynské potreby
201300219
faktúra
Noack Slovakia s.r.o.
31346448
236,40 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ-stieracie tyčinky
201300319
faktúra
Slovak Telekom
35763469
236,22 EUR
16.09.2013
Predmet: telefónne poplatky
201401066
faktúra
Ing. Jobbágyová Jolana
11711485
235,72 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-09/2014
201401065
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
235,72 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-09/2014
201300605
faktúra
Slovak Telekom
35763469
235,45 EUR
10.02.2014
Predmet: telefónne poplatky
201300362
faktúra
FÖLDES - RaLS s.r.o.
36613584
234,00 EUR
16.09.2013
Predmet: BD 6 bj Hlavná 100A-revízia plyn.zariadení
201300460
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
233,93 EUR
10.02.2014
Predmet: potraviny-04,09,11,21/10/2013
201300169
faktúra
Slovak Telekom
35763469
233,83 EUR
16.09.2013
Predmet: telefónne poplatky
201400007
faktúra
Region.združ.-Váh,Dunaj,Ipeľ
36107492
232,50 EUR
10.02.2014
Predmet: VDI-členské 2014
201300001
faktúra
Region.združ.-Váh,Dunaj,Ipeľ
36107492
232,50 EUR
16.09.2013
Predmet: VDI-členské 2013
201400454
faktúra
Slovak Telekom
35763469
232,33 EUR
13.02.2015
Predmet: telefónne poplatky
20150119
zmluva
Marianna Ďurčovičová a Ladislav Oršulík
232,32 EUR
19.01.2015
Predmet: Zmluva o nájme pozemku
20111214
zmluva
Katarína Trencsíková
232,32 EUR
14.12.2011
Predmet: Zmluva o nájme pozemku
201300210
faktúra
Slovak Telekom
35763469
232,07 EUR
16.09.2013
Predmet: telefónne poplatky
DF0202401099
faktúra
PNET Communications s. r. o.
43847692
232,00 EUR
14.05.2024
Predmet: kamerový systém; údržba Dlhá ul.
201400318
faktúra
Slovak Telekom
35763469
232,00 EUR
13.02.2015
Predmet: telefónne poplatky
201400150
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
232,00 EUR
16.05.2014
Predmet: voľby prezidenta 2014 II.kolo-strava
201400105
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
232,00 EUR
16.05.2014
Predmet: voľby prezidenta 2014-strava
201300547
faktúra
Slovak Telekom
35763469
232,00 EUR
10.02.2014
Predmet: telefónne poplatky
201400008
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
231,00 EUR
10.02.2014
Predmet: vývoz odpad.vôd
201400580
faktúra
SVITAČ Vojtech
17596513
230,56 EUR
13.02.2015
Predmet: stolárska dielňa-bočné dvere
06.06.2021
zmluva
Bucsek Tomáš
230,00 EUR
21.06.2021
Predmet: kúpna zmluva
201400464
faktúra
Ing. Gallas Richard
32414013
230,00 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-geometrický plán
201300398
faktúra
Slovak Telekom
35763469
229,79 EUR
10.02.2014
Predmet: telefónne poplatky
201401052
faktúra
Ing. Jobbágyová Jolana
11711485
229,46 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-06/2014
201401051
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
229,46 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-06/2014
201400617
faktúra
Slovak Telekom
35763469
229,31 EUR
13.02.2015
Predmet: telefónne poplatky
11
zmluva
Zsidek Viliam
229,21 EUR
12.11.2024
Predmet: združemnie finančných prostriedkov
201400040
faktúra
Západoslovenská vodárenská spol., a.s.
36550949
228,54 EUR
10.02.2014
Predmet: vodné
201300488
faktúra
Slovak Telekom
35763469
228,01 EUR
10.02.2014
Predmet: telefónne poplatky
19
zmluva
PORKE s.r.o.
54264987
227,96 EUR
30.12.2024
Predmet: zmluva o združení finanč. prostr.
201400145
faktúra
Slovak Telekom
35763469
227,90 EUR
16.05.2014
Predmet: telefónne poplatky
201400544
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
227,50 EUR
13.02.2015
Predmet: AČ-poistenie 70 os 01122014-30062015
201400225
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
227,50 EUR
13.02.2015
Predmet: AČ-poistenie 70 os 0106-30112014
201400245
faktúra
Slovak Telekom
35763469
225,89 EUR
13.02.2015
Predmet: telefónne poplatky
201400082
faktúra
Slovak Telekom
35763469
225,79 EUR
16.05.2014
Predmet: telefónne poplatky
201400500
faktúra
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o.
36501891
225,74 EUR
13.02.2015
Predmet: dlažba 22,610 m2
201400022
faktúra
Ladislav Šulák-LACO-KOV
37196502
225,25 EUR
10.02.2014
Predmet: AČ-prac. pomôcky
04.06.2021
zmluva
Ľubomír Pichňa
225,00 EUR
21.06.2021
Predmet: kúpna zmluva
201400182
faktúra
Slovak Telekom
35763469
224,39 EUR
13.02.2015
Predmet: telefónne poplatky
201400578
faktúra
Slovak Telekom
35763469
224,15 EUR
13.02.2015
Predmet: telefónne poplatky
201400536
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
224,10 EUR
13.02.2015
Predmet: voľby-strava a občerstvenie
201300353
faktúra
Slovak Telekom
35763469
223,68 EUR
16.09.2013
Predmet: telefónne poplatky
201400037
faktúra
Slovak Telekom
35763469
222,64 EUR
10.02.2014
Predmet: telefónne poplatky
DF0202401069
faktúra
Bóna Zsolt
42125944
222,00 EUR
14.05.2024
Predmet: ČOV; čistenie prečerpávačky
201300442
faktúra
Slovak Telekom
35763469
221,78 EUR
10.02.2014
Predmet: telefónne poplatky
36/2023
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
221,00 EUR
24.07.2023
Predmet: Switch
201400366
faktúra
Slovak Telekom
35763469
220,31 EUR
13.02.2015
Predmet: telefónne poplatky