Dokumenty:
zobraziť na stránke
201400589
faktúra
Rímskokatolícka cirkev
34014675
165,97 EUR
13.02.2015
Predmet: DD-nájomné 2014
201400116
faktúra
Mikroregión Hurbanovo a okolie
37857002
165,97 EUR
16.05.2014
Predmet: mikroregión Hurbanovo-členské 2014
201300553
faktúra
Rímskokatolícka cirkev
34014675
165,97 EUR
10.02.2014
Predmet: DD-nájomné za rok 2013
201300143
faktúra
Mikroregión Hurbanovo a okolie
37857002
165,97 EUR
16.09.2013
Predmet: mikroregión Hurbanovo a okolie-členské 2013
201400199
faktúra
Západoslovenská vodárenská spol., a.s.
36550949
165,07 EUR
13.02.2015
Predmet: vodné
DF0202401110
faktúra
Mikroregión Hurbanovo a okolie
37857002
165,00 EUR
14.05.2024
Predmet: ZO Mikroregión Hurbanovo; členské 2024
457/2023
zmluva
Kocsis Daniel
165,00 EUR
02.05.2023
Predmet: kúpna zmluva
201300606
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
165,00 EUR
10.02.2014
Predmet: vývoz odpad.vôd
201300458
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
165,00 EUR
10.02.2014
Predmet: vývoz odpad.vôd
201300106
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
165,00 EUR
16.09.2013
Predmet: vývoz odpad.vôd
201300583
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
164,57 EUR
10.02.2014
Predmet: obedy dôchodcov 10-12/2013
201401024
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
162,60 EUR
16.05.2014
Predmet: ŠJ-03/2014
201401025
faktúra
Ing. Jobbágyová Jolana
11711485
162,58 EUR
16.05.2014
Predmet: ŠJ-03/2014
201400026
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
162,50 EUR
10.02.2014
Predmet: AČ-poistenie 50 os 0102-31052014
201400332
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
162,47 EUR
13.02.2015
Predmet: stravovanie dôchodcov 04-06/2014 4os/236d
201300466
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
162,37 EUR
10.02.2014
Predmet: obedy dôchodcov 07-09/2013
201400212
faktúra
TALAMON, s.r.o.
36274968
161,87 EUR
13.02.2015
Predmet: MK-knihy 25 ks
č. 5
dodatok
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurace Group
31595545
160,98 EUR
28.12.2015
Predmet: Poistná zmluva č. 4419004313
Dodatok č. 5
201300183
faktúra
Stavcentrum - stavebniny, s.r.o.
43937411
160,38 EUR
16.09.2013
Predmet: MK-multicem na opravu
201400478
faktúra
TFA SK, s.r.o.
46954325
160,00 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ overenie váhy, závažia
121224577
zmluva
ZSE Distribúcia, a.s.
159,84 EUR
28.05.2012
Predmet: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
201400281
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
159,76 EUR
13.02.2015
Predmet: námestie-oprava lavičiek materiál
201400214
faktúra
Ladislav Juhász TATRASPOL
32412495
159,36 EUR
13.02.2015
Predmet: cintorín-štrk 022 s dopravou 8 m3
201400120
faktúra
Ladislav Juhász TATRASPOL
32412495
159,36 EUR
16.05.2014
Predmet: štrk 022 s dopravou 8 m3
201400014
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
159,33 EUR
10.02.2014
Predmet: zodpovednosť za škodu
201401007
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
158,10 EUR
10.02.2014
Predmet: ŠJ-01/2014
201401006
faktúra
Ing. Jobbágyová Jolana
11711485
158,10 EUR
10.02.2014
Predmet: ŠJ-01/2014
201300249
faktúra
DIOS Slovakia, s.r.o.
36225576
157,88 EUR
16.09.2013
Predmet: 30052013-mäsové výrobky
201300125
faktúra
DIOS Slovakia, s.r.o.
36225576
157,31 EUR
16.09.2013
Predmet: 14032013-mäsové výrobky
201300540
faktúra
ACS-Net s.r.o.
44030100
157,20 EUR
10.02.2014
Predmet: telef.ústredňa-programové zmeny
DF0202401156
faktúra
Slovak Telekom
35763469
157,00 EUR
14.05.2024
Predmet: mobilný telefón Samsung Galaxy A54 128 GB
26/2023
objednávka
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
44762551
157,00 EUR
23.05.2023
Predmet: Toner
DF0202401086
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
156,60 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ; čistiace potreby
201301022
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
156,09 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ-04/2013
201401032
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
155,96 EUR
16.05.2014
Predmet: ŠJ-potraviny 04/2014
201401031
faktúra
Ing. Jobbágyová Jolana
11711485
155,96 EUR
16.05.2014
Predmet: ŠJ-potraviny 04/2014
201300326
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
155,44 EUR
16.09.2013
Predmet: obedy dôchodcov 04-06/2013
201300245
faktúra
Ladislav Šulák-LACO-KOV
37196502
155,22 EUR
16.09.2013
Predmet: sieťka Titex, šróbovák, kľúč, brúsny, rezný kotúč
201400317
faktúra
Őlvecká Aneta ANITA SHOP
41917651
154,50 EUR
13.02.2015
Predmet: AČ-pracovná obuv
201300040
faktúra
Kadák - servis váh
18022014
154,00 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ-overenie váh a závažia
201400164
faktúra
Ivikor
34096051
153,79 EUR
16.05.2014
Predmet: PHM kosačky
201300446
faktúra
ITcom s. r. o.
36539163
153,72 EUR
10.02.2014
Predmet: SW a servis 3 26092013
201300393
faktúra
ITcom s. r. o.
36539163
153,72 EUR
10.02.2014
Predmet: SW a servis 3,5 h 0807,0108,23072013
201300455
faktúra
Ivikor
34096051
153,46 EUR
10.02.2014
Predmet: AČ-PHM kosačka 103,81 L
201400340
faktúra
IVIKOR
11714271
152,62 EUR
13.02.2015
Predmet: PHM-kosačky 100,01 L
201300312
faktúra
Őlvecká Aneta ANITA SHOP
41917651
152,00 EUR
16.09.2013
Predmet: AČ-prac.obuv
201300298
faktúra
Ladislav Šulák-LACO-KOV
37196502
151,99 EUR
16.09.2013
Predmet: AČ-pracovné pomôcky
201300369
faktúra
Ivikor
34096051
151,66 EUR
16.09.2013
Predmet: AČ-PHM kosačka 100,04 l
201400456
faktúra
ITcom s. r. o.
36539163
150,60 EUR
13.02.2015
Predmet: SW 4,00 hod
201300364
faktúra
Ladislav Šulák-LACO-KOV
37196502
150,49 EUR
16.09.2013
Predmet: AČ-pracovné pomôcky
201400527
faktúra
Západoslovenská vodárenská spol., a.s.
36550949
150,36 EUR
13.02.2015
Predmet: vodné
201300504
faktúra
ITcom s. r. o.
36539163
150,12 EUR
10.02.2014
Predmet: SW a servis 3h 2,30102013
1
dodatok
ENVIDU s.r.o.
47028530
150,00 EUR
17.09.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní poradenských služieb v oblasti odpadového hospodárstva
DF0202401164
faktúra
Mária Bognárová - BOGES
51190338
150,00 EUR
14.05.2024
Predmet: voľby prezidenta; zásteny 6 ks
DF0202401158
faktúra
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre
34006656
150,00 EUR
14.05.2024
Predmet: kurz hlavného kontrolóra
DF0202301831
faktúra
ENVIDU s. r. o.
47028530
150,00 EUR
14.05.2024
Predmet: odpadové hospodárstvo; poradenské služby
14022024
zmluva
ENVIDU s.r.o.
47028530
150,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní poradenských služieb v oblasti odpadového hospodárstva
20220612
zmluva
ENVIDU s.r.o.
47028530
150,00 EUR
06.12.2022
Predmet: Zmluva o poskytovaní poradenských služieb v oblasti odpadového hospodárstva
201300557
faktúra
Fraštacká Ingrid, Ing.
43611982
150,00 EUR
10.02.2014
Predmet: solárny systém-projekt
20130909
oznam
COOP Jednota Nové Zámky, SD
00168882
150,00 EUR
23.10.2013
Predmet: zmluva o reklame počas podujatia "Oberačkový deň 2013"
20130828
oznam
.A.S.A Slovensko spol. s r.o.
31318762
150,00 EUR
27.09.2013
Predmet: Umiestnenie reklamného panela
201300363
faktúra
ARTEMIS-MARKET
30118301
150,00 EUR
16.09.2013
Predmet: KS-narkotizačné šípky DRULOV 6 ks
201400475
faktúra
IVIKOR
11714271
149,20 EUR
13.02.2015
Predmet: PHM kosačky 100 l
201499009
faktúra
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z.
42171717
149,00 EUR
13.02.2015
Predmet: licencia iSamosprava 22082014-22082015
201399021
faktúra
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z.
42171717
149,00 EUR
16.09.2013
Predmet: licencia iSamosprava 20082013-20082014
201401023
faktúra
Ing. Jobbágyová Jolana
11711485
148,13 EUR
16.05.2014
Predmet: ŠJ-03/2014
201401022
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
148,13 EUR
16.05.2014
Predmet: ŠJ-03/2014
201300052
faktúra
SVITAČ Vojtech
17596513
148,07 EUR
16.09.2013
Predmet: stoly do kult.domu
DF0202401185
faktúra
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
44762551
148,00 EUR
14.05.2024
Predmet: toner, páska, antivír
201300037
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
146,25 EUR
16.09.2013
Predmet: AČ-úrazové poistenie 45 os 2101-31122013
201300197
faktúra
DIOS Slovakia, s.r.o.
36225576
145,91 EUR
16.09.2013
Predmet: 1.máj-mäsové výrobky
201401034
faktúra
Ing. Jobbágyová Jolana
11711485
145,90 EUR
16.05.2014
Predmet: ŠJ-potraviny 04/2014
201401033
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
145,90 EUR
16.05.2014
Predmet: ŠJ-potraviny 04/2014
20190213
zmluva
Katarína Markovicsová
145,00 EUR
18.02.2019
Predmet: Kúpna zmluva
201400142
faktúra
VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o.
31698948
145,00 EUR
16.05.2014
Predmet: struna do kosačky 3mm 2 ks
č. 1
dodatok
ABS Moča s.r.o.
44519893
145,00 EUR
29.04.2014
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve
20140407
zmluva
ABS Moča s.r.o.
44519893
145,00 EUR
07.04.2014
Predmet: Zmluva
201400339
faktúra
AAA ZIMKLIMA, s.r.o.
35973323
144,24 EUR
13.02.2015
Predmet: AB-klimatizácia-čistenie
DF0202401155
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
144,00 EUR
14.05.2024
Predmet: modernizácia MK; posúdenie PD
201400337
faktúra
DARKO s.r.o.
36765210
144,00 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-deratizácia a dezinsekcia II.Q