Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0202401069
faktúra
Bóna Zsolt
42125944
222,00 EUR
14.05.2024
Predmet: ČOV; čistenie prečerpávačky
201300442
faktúra
Slovak Telekom
35763469
221,78 EUR
10.02.2014
Predmet: telefónne poplatky
36/2023
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
221,00 EUR
24.07.2023
Predmet: Switch
201400366
faktúra
Slovak Telekom
35763469
220,31 EUR
13.02.2015
Predmet: telefónne poplatky
20240403
zmluva
BIO energie s.r.o.
46825282
220,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Odvážanie biologicky rozložiteľný odpad z kuchýň a reštaurácií, vedľajší živočíšny produkt - kuchynský odpad. Prevádzka Materská škola - školská jedáleň.
20240402
zmluva
BIO energie s.r.o.
220,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Odvážanie biologicky rozložiteľný odpad z kuchýň a reštaurácií, vedľajší živočíšny produkt - kuchynský odpad. Prevádzka Základná škola - školská jedáleň
21.07.2023
zmluva
Bainka Machnitzová
220,00 EUR
26.07.2023
Predmet: kúpna zmluva
201300236
faktúra
TRADE SZABÓ
17600081
220,00 EUR
16.09.2013
Predmet: karanténna stanica-PD na prestavbu
201300174
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
219,68 EUR
16.09.2013
Predmet: obedy dôchodcov 01-03/2013
201400598
faktúra
Ing. Ľuboš Babarík WELL
36312145
219,45 EUR
13.02.2015
Predmet: VO zemný plyn
201400513
faktúra
Slovak Telekom
35763469
219,16 EUR
13.02.2015
Predmet: telefónne poplatky
04.10.2021
zmluva
Ladislav Pintér
219,00 EUR
20.10.2021
Predmet: kúpna zmluva
201400613
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
217,12 EUR
13.02.2015
Predmet: stravovanie dôchodcov 10-12/2014 5os/311d
1
zmluva
Hudák Daniel
216,00 EUR
12.11.2024
Predmet: združenie finančných prostriedkov
201400321
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
216,00 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ prístavba kotolne-posúdenie PD
201400409
faktúra
Slovak Telekom
35763469
215,81 EUR
13.02.2015
Predmet: telefónne poplatky
DF0202401190
faktúra
Ing. Milan Šimon - M-pneu
55240356
215,04 EUR
14.05.2024
Predmet: KN 684 AD; oprava pneumatík
201400320
faktúra
Ing. Ľuboš Babarík WELL
36312145
213,60 EUR
13.02.2015
Predmet: VO el.energia
201400144
faktúra
Západoslovenská vodárenská spol., a.s.
36550949
213,31 EUR
16.05.2014
Predmet: vodné
201300464
faktúra
SOTAC, s.r.o.
36189855
213,30 EUR
10.02.2014
Predmet: CD-vzory-z.o slobodnom prístupe k inform.
201301056
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
212,85 EUR
10.02.2014
Predmet: ŠJ-09/2013
201300449
faktúra
Ladislav Šulák-LACO-KOV
37196502
211,26 EUR
10.02.2014
Predmet: AČ-pracovné pomôcky
201300417
faktúra
Ladislav Šulák-LACO-KOV
37196502
210,10 EUR
10.02.2014
Predmet: AČ-drobné náradie
03022025
zmluva
ABS Moča s.r.o.
44519893
210,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Zabezpečenie BOZP autorizovaným bezpečnostným technikom a ochrany pred požiarmi technikom požiarnej ochrany pre objednávateľa
06.04.2021
zmluva
Zuzana Horváthová
210,00 EUR
08.04.2021
Predmet: Kúpna zmluva
201400246
faktúra
Őlvecká Aneta ANITA SHOP
41917651
210,00 EUR
13.02.2015
Predmet: AČ-pracovné oblečenie
121760947
zmluva
Západoslovenská distribučná
36 361 518
209,70 EUR
02.02.2018
Predmet: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sieta
201300194
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
209,10 EUR
16.09.2013
Predmet: potraviny (1.máj)
201300338
faktúra
Ivikor
34096051
209,05 EUR
16.09.2013
Predmet: AČ-PHM kosačka 140,01 l
201400388
faktúra
IVIKOR
11714271
208,79 EUR
13.02.2015
Predmet: PHM kosačky 140,01 L
201400421
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
208,66 EUR
13.02.2015
Predmet: PHV-hnuteľné veci v objektoch
201400269
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
208,66 EUR
13.02.2015
Predmet: PHV-hnuteľné veci v objektoch
201400100
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
208,66 EUR
16.05.2014
Predmet: PHV-hnuteľné veci v objektoch
201300561
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
208,66 EUR
10.02.2014
Predmet: poistenie hnuteľností 0101-31032014
201300404
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
208,66 EUR
10.02.2014
Predmet: poistenie hnuteľností
201300282
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
208,66 EUR
16.09.2013
Predmet: poistenie hnuteľností
201300121
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
208,66 EUR
16.09.2013
Predmet: poistenie hnuteľností
201400504
faktúra
VILLEX Hurbanovo s.r.o.
46089179
207,56 EUR
13.02.2015
Predmet: AB-úprava elektrorozvádzača
DF0202401068
faktúra
PRIMERA s.r.o.
36545813
207,46 EUR
14.05.2024
Predmet: ND motorová píla
201300577
faktúra
Ladislav Šulák-LACO-KOV
37196502
207,08 EUR
10.02.2014
Predmet: AČ-prac. pomôcky
201300196
faktúra
Ing. Vít Drgon-Fi DRGON
32794321
206,70 EUR
16.09.2013
Predmet: kosačky-silon, vazelína, olej
DF0202401130
faktúra
ABS Moča s.r.o.
44519893
206,40 EUR
14.05.2024
Predmet: bezpečnostno-techn.služba, požiarna ochrana, PZS
DF0202401076
faktúra
ABS Moča s.r.o.
44519893
206,40 EUR
14.05.2024
Predmet: bezpečnostno-techn.služba, požiarna ochrana, PZS
20130807
zmluva
Imrich Kováč r.Kováč a manželka Alžbeta Kováčová r.Szűcsová
205,84 EUR
08.08.2013
Predmet: Kúpna zmluva
23/14/054/179
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
205,32 EUR
02.05.2023
Predmet: Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
201301057
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
204,62 EUR
10.02.2014
Predmet: ŠJ-09/2013
201400086
faktúra
Západoslovenská vodárenská spol., a.s.
36550949
204,42 EUR
16.05.2014
Predmet: vodné
DF0202401189
faktúra
PLINIUS, s.r.o.
43914349
201,00 EUR
14.05.2024
Predmet: darčeky pre novomanželov 15 ks
201400316
faktúra
Ladislav Šulák-LACO-KOV
37196502
200,64 EUR
13.02.2015
Predmet: verejné priestr.-hojdačky, autobus.zastávky, park
201400160
faktúra
Ladislav Šulák-LACO-KOV
37196502
200,44 EUR
16.05.2014
Predmet: AČ-prac.pomôcky
10062025
zmluva
VITA-ZEL & company, spol. s r.o.
36545694
200,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Darovacia zmluva
15/2025
objednávka
Pém Imrich
51749548
200,00 EUR
16.04.2025
Predmet: oprava traktora TYM T503
43/2024
objednávka
TJT projekt - projekčná kancelária: Ing. Iveta Tapolcsányiová, Mgr. Réka Jakabová, Beáta Tóthová
37869884
200,00 EUR
28.08.2024
Predmet: Vypracovanie projektu na ohlásenie drobnej stavby "Vodovodná prípojka na Detské ihrisko" parc. č. 2071/78, 2071/79
37/2024
objednávka
Klaudia Homolová
56361688
200,00 EUR
05.08.2024
Predmet: objednávka
09072024
zmluva
Cs&H - Logistic servis s.r.o.
46006681
200,00 EUR
11.07.2024
Predmet: Darovacia zmluva
2/2024
zmluva
Corvin&Partners Consulting s.r.o.
55719210
200,00 EUR
04.07.2024
Predmet: Darovacia zmluva
27062024
zmluva
VITA-ZEL & company, spol. s r.o.
36545694
200,00 EUR
27.06.2024
Predmet: Darovacia zmluva
DF0202401159
faktúra
M-MEAT, s.r.o.
50926144
200,00 EUR
14.05.2024
Predmet: MDŽ; pohostenie
2023012
zmluva
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
200,00 EUR
10.07.2023
Predmet: Zmluva o zabezpečení reklamných služieb č. 2023012
2022016
zmluva
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
200,00 EUR
08.07.2022
Predmet: Zmluva o zabezpečení reklamných služieb č. 2022016
2021012
zmluva
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
200,00 EUR
20.09.2021
Predmet: Zmluva o zabezpečení reklamných služieb
02.07.2021
zmluva
Anton Kovacsics
200,00 EUR
20.07.2021
Predmet: Kúpna zmluva
202013102
zmluva
Občianske združenie Dieťa budúcnosti - A Jövő Gyermeke Polgári Társulás
37960032
200,00 EUR
13.10.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
20190417
zmluva
Svätopeterský klub lukostrelcov Svätý Peter
51891638
200,00 EUR
03.07.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
20190417
zmluva
Občianske združenie dieťa budúcnosti
200,00 EUR
03.07.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
20180821
zmluva
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovenksu - Cirkevný zbor Svätý Peter, Szlovákiai Református Keresztény Egyház - Szentpéteri Egyházközség
42051207
200,00 EUR
04.09.2018
Predmet: Zamenná zmluva
201827033
zmluva
Slovenský červený kríž, základná organizácia Svätý Peter
200,00 EUR
27.03.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
20170929
zmluva
Slovenský červený kríž, základná organizácia Svätý Peter
200,00 EUR
29.09.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
20150902
zmluva
THOR, s.r.o.
43780709
200,00 EUR
16.11.2015
Predmet: Mandátna zmluva
201400291
faktúra
Tóth Zoltán
1028701982
200,00 EUR
13.02.2015
Predmet: Obecný deň-ozvučenie, osvetlenie
20111111
zmluva
SSM Slovakia s.r.o.
36546151
200,00 EUR
18.11.2011
Predmet: Nájomná zmluva
201400372
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
198,00 EUR
13.02.2015
Predmet: vývoz odpad. vôd
201400229
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
198,00 EUR
13.02.2015
Predmet: vývoz odpad. vôd
201499002
faktúra
Národné informačné stredisko SR, a.s.
35751291
198,00 EUR
16.05.2014
Predmet: národný informačný portál SR-prístup 12M
201400122
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
198,00 EUR
16.05.2014
Predmet: vývoz odpad. vôd
201400065
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
198,00 EUR
16.05.2014
Predmet: odvoz odpad. vôd
201400005
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
198,00 EUR
10.02.2014
Predmet: odvoz odpad. vôd
201300459
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
198,00 EUR
10.02.2014
Predmet: vývoz odpad.vôd
201300239
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
198,00 EUR
16.09.2013
Predmet: program WinCITY Kataster
20130530
zmluva
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
198,00 EUR
15.08.2013
Predmet: Licencia WinCITY Kataster