Dokumenty:
zobraziť na stránke
201300036
faktúra
ALFYGEO-súkr.geodet.kancelária
33779571
195,00 EUR
16.09.2013
Predmet: akumulačná nádrž-zameranie a fotodokum.
201400470
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
194,99 EUR
13.02.2015
Predmet: stravovanie dôchodcov 07-09/2014 5os/280d
201300567
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
194,98 EUR
10.02.2014
Predmet: vianočné posedenie-potraviny
201300227
faktúra
Západoslovenská vodárenská spol., a.s.
36550949
194,26 EUR
16.09.2013
Predmet: vodné
201401029
faktúra
Ing. Jobbágyová Jolana
11711485
192,68 EUR
16.05.2014
Predmet: ŠJ-03/2014
201401028
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
192,68 EUR
16.05.2014
Predmet: ŠJ-03/2014
20180523
zmluva
Alena Némethová
192,50 EUR
13.06.2018
Predmet: Kúpna zmluva
201300328
faktúra
ITcom s. r. o.
36539163
192,12 EUR
16.09.2013
Predmet: SW a servis 3,75 2905,05062013
201300299
faktúra
ITcom s. r. o.
36539163
192,12 EUR
16.09.2013
Predmet: SW a servis 5 h 22,24052013
48/2024
objednávka
ARMA s.r.o.
34119027
192,00 EUR
01.10.2024
Predmet: Pracovné oblečenie - Zimná parka v množstve 4 ks.
201300171
faktúra
Willex s.r.o.
35964723
192,00 EUR
16.09.2013
Predmet: Ob.polícia-označenie auta
DF0202401087
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
190,80 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ; vyznač/páska na označenie nožov
201400368
faktúra
Západoslovenská vodárenská spol., a.s.
36550949
190,46 EUR
13.02.2015
Predmet: vodné
NZ 79/2012/RCJ
zmluva
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
189,00 EUR
14.11.2012
Predmet: Zmluva o nájme plynárenského zariadenia
201300247
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
187,20 EUR
16.09.2013
Predmet: kreslo kancelárske Flex 1+1 ks
201300503
faktúra
Západoslovenská vodárenská spol., a.s.
36550949
186,65 EUR
10.02.2014
Predmet: vodné
201300361
faktúra
Západoslovenská vodárenská spol., a.s.
36550949
186,65 EUR
16.09.2013
Predmet: vodné
201400327
faktúra
ITcom s. r. o.
36539163
186,40 EUR
13.02.2015
Predmet: PC Fin - Windows8+HDD
201300443
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
185,82 EUR
10.02.2014
Predmet: AB-plyn 17 m3/182 kWh 08/2013
201400633
faktúra
Ing. Jobbágyová Jolana
11711485
185,51 EUR
13.02.2015
Predmet: potraviny 04,11,12,17,19/12/2014
201400611
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
185,51 EUR
13.02.2015
Predmet: potraviny 04,11,12,17,19/12/2014
201300300
faktúra
Stavcentrum - stavebniny, s.r.o.
43937411
185,30 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠA-farby, maliarske potreby
201400207
faktúra
Ing. Vít Drgon-Fi DRGON
32794321
185,10 EUR
13.02.2015
Predmet: kosačky-náhradné diely, spotrebný materiál
201400562
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
185,02 EUR
13.02.2015
Predmet: AČ-pracovné oblečenie
201300287
faktúra
Őlvecká Aneta ANITA SHOP
41917651
185,00 EUR
16.09.2013
Predmet: AČ-prac.odev (monterky, plášť)
201400331
faktúra
ITcom s. r. o.
36539163
184,44 EUR
13.02.2015
Predmet: SW 3,5 hod
201301036
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
184,30 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ-05/2013
201300243
faktúra
Ivikor
34096051
184,28 EUR
16.09.2013
Predmet: PHM kosačka 120,03 l
201401056
faktúra
Carne - Jozef Badala
32420102
184,10 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-07/2014
201401075
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
183,40 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-10/2014
201401076
faktúra
Ing. Jobbágyová Jolana
11711485
183,38 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-10/2014
201400432
faktúra
IVIKOR
11714271
183,22 EUR
13.02.2015
Predmet: AČ-PHM kosačky 124,05 l
201300426
faktúra
Smrhola Jozef-OLYMP
32581190
183,02 EUR
10.02.2014
Predmet: Jubilanti-darčeky
201300535
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
182,18 EUR
10.02.2014
Predmet: novoročenky+kanc., hygienické potreby
DF0202401172
faktúra
J + J FARMA, s.r.o.
34150790
182,05 EUR
14.05.2024
Predmet: potraviny na akciu 10032024 (dôchodcovia)
201400233
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
182,00 EUR
13.02.2015
Predmet: plyn
DF0202301847
faktúra
LH Projekt - SK, s.r.o.
36615919
180,00 EUR
14.05.2024
Predmet: lesný celok; vytýčenie hraníc
WO/2019A7089-1
zmluva
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
180,00 EUR
03.09.2019
Predmet: Zmluva č. WO/2019A7089-1 o zabezpečení výkonu činnosti poradného konzultanta pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa
201400585
faktúra
GP Consulting, s.r.o.
36059366
180,00 EUR
13.02.2015
Predmet: Revitalizácia-3.monitor.správa
201399006
faktúra
Národné informačné stredisko SR, a.s.
35751291
180,00 EUR
16.09.2013
Predmet: národný inform.portál SR-licencia 12 mes
201300250
faktúra
ALFYGEO-súkr.geodet.kancelária
33779571
180,00 EUR
16.09.2013
Predmet: vytýčenie vlastníckej hranice 2071/78,79,80
201300089
faktúra
GP Consulting, s.r.o.
36059366
180,00 EUR
16.09.2013
Predmet: Revitalizácia-následná monitor.správa
201301018
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
179,96 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ-03/2013
DF0202401180
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
175,41 EUR
14.05.2024
Predmet: voľby prezidenta; potraviny
121488764
zmluva
Západoslovenská distribučná
36 361 518
174,75 EUR
27.12.2016
Predmet: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
121488766
zmluva
Západoslovenská distribučná
36 361 518
174,75 EUR
27.12.2016
Predmet: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
121489101
zmluva
Západoslovenská distribučná
36 361 518
174,75 EUR
27.12.2016
Predmet: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
201400616
faktúra
ABS Moča s.r.o.
44519893
174,00 EUR
13.02.2015
Predmet: bezpečnostno-techn.služba a požiarna ochrana
201400552
faktúra
ABS Moča s.r.o.
44519893
174,00 EUR
13.02.2015
Predmet: bezpečnostno-techn.služba a požiarna ochrana
201400482
faktúra
ABS Moča s.r.o.
44519893
174,00 EUR
13.02.2015
Predmet: bezpečnostno-techn.služba a požiarna ochrana
201400441
faktúra
ABS Moča s.r.o.
44519893
174,00 EUR
13.02.2015
Predmet: bezpečnostno-techn.služba a požiarna ochrana
201400390
faktúra
ABS Moča s.r.o.
44519893
174,00 EUR
13.02.2015
Predmet: bezpečnostno-techn.služba a požiarna ochrana
201400357
faktúra
ŠEKO SHOP Ondrej Šeben
30378478
174,00 EUR
13.02.2015
Predmet: telefón m.SAMSUNG GALAXY YOUNG S6310 2 ks
201400352
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
174,00 EUR
13.02.2015
Predmet: plyn
201400349
faktúra
ABS Moča s.r.o.
44519893
174,00 EUR
13.02.2015
Predmet: bezpečnostno-techn.služba a požiarna ochrana
201400309
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
174,00 EUR
13.02.2015
Predmet: plyn
201400293
faktúra
ABS Moča s.r.o.
44519893
174,00 EUR
13.02.2015
Predmet: bezpečnostno-techn.služba a požiarna ochrana
201400228
faktúra
ABS Moča s.r.o.
44519893
174,00 EUR
13.02.2015
Predmet: bezpečnostno-techn.služba a požiarna ochrana
201400161
faktúra
ABS Moča s.r.o.
44519893
174,00 EUR
16.05.2014
Predmet: bezpečnostno-techn.služba a požiarna ochrana
201300603
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
173,69 EUR
10.02.2014
Predmet: 3104298472 MKS Školská 12 2810 kWh
201300555
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
173,69 EUR
10.02.2014
Predmet: 21,2911,03122013-potraviny
201300472
faktúra
Mestský úrad
306452
173,52 EUR
10.02.2014
Predmet: preprava kontajnera (cintorín)-ASA 4x
201300340
faktúra
Mestský úrad
306452
173,00 EUR
16.09.2013
Predmet: SStÚ-poštovné II.Q 2013
2
dodatok
ABS Moča s.r.o.
44519893
172,00 EUR
11.02.2015
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve
201301050
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
171,90 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ-07/2013
201300366
faktúra
ITcom s. r. o.
36539163
171,84 EUR
16.09.2013
Predmet: SW a servis 3,5 h 1106,20062013
201300551
faktúra
Pivodová Ildikó - Waffel
22708898
171,60 EUR
10.02.2014
Predmet: vianočné balíčky-chrumky 650 ks
201300091
faktúra
Západoslovenská vodárenská spol., a.s.
36550949
171,43 EUR
16.09.2013
Predmet: vodné
201401072
faktúra
Ing. Jobbágyová Jolana
11711485
171,14 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-10/2014
201401071
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
171,14 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-10/2014
201400550
faktúra
Ing. Ľuboš Babarík WELL
36312145
171,00 EUR
13.02.2015
Predmet: VO el.energia
201300570
faktúra
Őlvecká Aneta ANITA SHOP
41917651
170,50 EUR
10.02.2014
Predmet: AČ-pracovné oblečenie
201300038
faktúra
Őlvecká Aneta ANITA SHOP
41917651
170,50 EUR
16.09.2013
Predmet: AČ-prac. odev
201400410
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
169,43 EUR
13.02.2015
Predmet: 3104298471 ŠJ Školská 29 228 kWh
201300444
faktúra
Západoslovenská vodárenská spol., a.s.
36550949
168,87 EUR
10.02.2014
Predmet: vodné
DF0202301827
faktúra
ASO VENDING s.r.o.
45851221
168,70 EUR
14.05.2024
Predmet: káva
201300518
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
168,08 EUR
10.02.2014
Predmet: voľby VÚC II.kolo-strava 21 os.
201300512
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
168,08 EUR
10.02.2014
Predmet: voľby VÚC-strava 21 os.
201400165
faktúra
Bánsky Ján
40177157
168,00 EUR
16.05.2014
Predmet: BD 4 bj Dulovská-čistenie kanaliz.vedenia
201301047
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
167,94 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ-06/2013