Dokumenty:
zobraziť na stránke
20140407
zmluva
ABS Moča s.r.o.
44519893
145,00 EUR
07.04.2014
Predmet: Zmluva
201400339
faktúra
AAA ZIMKLIMA, s.r.o.
35973323
144,24 EUR
13.02.2015
Predmet: AB-klimatizácia-čistenie
DF0202401155
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
144,00 EUR
14.05.2024
Predmet: modernizácia MK; posúdenie PD
201400337
faktúra
DARKO s.r.o.
36765210
144,00 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-deratizácia a dezinsekcia II.Q
201400143
faktúra
DARKO s.r.o.
36765210
144,00 EUR
16.05.2014
Predmet: ŠJ-deratizácia a dezinsekcia I.Q
201300474
faktúra
DARKO s.r.o.
36765210
144,00 EUR
10.02.2014
Predmet: ŠJ-deratizácia a dezinsekcia 07-09/2013
201300128
faktúra
DARKO s.r.o.
36765210
144,00 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ-deratizácia a dezinsekcia 01-03/2013
201401058
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
143,03 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-07/2014
201400563
faktúra
Őlvecká Aneta ANITA SHOP
41917651
143,00 EUR
13.02.2015
Predmet: AČ-prac.obuv
201300084
faktúra
Őlvecká Aneta ANITA SHOP
41917651
143,00 EUR
16.09.2013
Predmet: AČ-pracovná obuv
201400013
faktúra
Trend Hygiena, s.r.o.
44783892
142,09 EUR
10.02.2014
Predmet: ŠJ-čist. a hygienické potreby
201400538
faktúra
Ing. Vít Drgon-Fi DRGON
32794321
142,00 EUR
13.02.2015
Predmet: kosačka: ND+silon
DF0202401142
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
141,45 EUR
14.05.2024
Predmet: elektrická energia 2 OM
DF0202401096
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
141,45 EUR
14.05.2024
Predmet: elektrická energia 2 OM
DF0202401065
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
141,45 EUR
14.05.2024
Predmet: elektrická energia 2 OM
201300013
faktúra
SEZAM, s.r.o.
633194
140,04 EUR
16.09.2013
Predmet: MKS-dosky na výrobu stolov
201300155
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
140,02 EUR
16.09.2013
Predmet: 05032013-odhŕňanie snehu 4 hod
201400292
faktúra
Strehovská Zuzana, Ing.
40530094
140,00 EUR
13.02.2015
Predmet: PD Vinice 1+2.časť"-digitalizácia"
201300289
faktúra
DIOS Slovakia, s.r.o.
36225576
139,90 EUR
16.09.2013
Predmet: 20062013-mäsové výrobky
121775457
zmluva
Západoslovenská distribučná
36 361 518
139,80 EUR
19.03.2018
Predmet: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
121489145
zmluva
Západoslovenská distribučná
36 361 518
139,80 EUR
27.12.2016
Predmet: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
121489141
zmluva
Západoslovenská distribučná
36 361 518
139,80 EUR
27.12.2016
Predmet: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
121489109
zmluva
Západoslovenská distribučná
36 361 518
139,80 EUR
27.12.2016
Predmet: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
121489105
zmluva
Západoslovenská distribučná
36 361 518
139,80 EUR
27.12.2016
Predmet: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
121488762
zmluva
Západoslovenská distribučná
36 361 518
139,80 EUR
27.12.2016
Predmet: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
121488763
zmluva
Západoslovenská distribučná
36 361 518
139,80 EUR
27.12.2016
Predmet: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
201400561
faktúra
Mestský úrad
306452
139,73 EUR
13.02.2015
Predmet: spoločný staveb. úrad-prenájom 2014
201400524
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
139,14 EUR
13.02.2015
Predmet: PB-6 bj nš č.3,4 Široká 48,50 01122014-31052015
201400203
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
139,14 EUR
13.02.2015
Predmet: PB-6 bj nš č.3,4 Široká 48,50
201300497
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
139,14 EUR
10.02.2014
Predmet: poistenie budov 01122013-31052014
201300230
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
139,14 EUR
16.09.2013
Predmet: poistenie budov
201300589
faktúra
Mestský úrad
306452
138,86 EUR
10.02.2014
Predmet: SStÚ-prenájom priestorov 2013
201400285
faktúra
ITcom s. r. o.
36539163
137,64 EUR
13.02.2015
Predmet: SW 3 hod
201301012
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
137,57 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ-03/2013
201300203
faktúra
Stavcentrum - stavebniny, s.r.o.
43937411
136,08 EUR
16.09.2013
Predmet: MK-Podzáhradná oprava výtlkov
201400546
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
135,20 EUR
13.02.2015
Predmet: Obecné noviny 2015 2 ks
201300614
faktúra
Mestský úrad
306452
135,00 EUR
10.02.2014
Predmet: SStÚ-poštovné IV.Q 2013
201400166
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
134,69 EUR
13.02.2015
Predmet: 1.máj-potraviny
201400479
faktúra
Mestský úrad
306452
134,26 EUR
13.02.2015
Predmet: cintorín-odvoz odpadu 9,22 t
121946425
zmluva
Západoslovenská distribučná
36361518
134,21 EUR
06.12.2019
Predmet: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
201400413
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
133,48 EUR
13.02.2015
Predmet: PHV-ZŠ interiérové vybavenie
201300395
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
133,48 EUR
10.02.2014
Predmet: EÚ projekt-interiérové vybavenie (škola)
201300088
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
133,48 EUR
16.09.2013
Predmet: EÚ projekt-interiérové vybavenie (škola)
201400610
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
132,00 EUR
13.02.2015
Predmet: vývoz odpad. vôd
201400609
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
132,00 EUR
13.02.2015
Predmet: vývoz odpad.vôd
201400555
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
132,00 EUR
13.02.2015
Predmet: vývoz odpad.vôd
201400375
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
132,00 EUR
13.02.2015
Predmet: vývoz odpad.vôd
201400222
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
132,00 EUR
13.02.2015
Predmet: vývoz odpad.vôd
201400176
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
132,00 EUR
13.02.2015
Predmet: vývoz odpad. vôd
201300556
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
132,00 EUR
10.02.2014
Predmet: vývoz odpad.vôd
201300510
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
132,00 EUR
10.02.2014
Predmet: vývoz odpad.vôd
201300478
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
132,00 EUR
10.02.2014
Predmet: vývoz odpad.vôd
201300269
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
132,00 EUR
16.09.2013
Predmet: vývoz odpad.vôd
47/2023
objednávka
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
44762551
131,90 EUR
08.09.2023
Predmet: Servis tlačiarne, tonery, páska
201300021
faktúra
Ladislav Šulák-LACO-KOV
37196502
131,14 EUR
16.09.2013
Predmet: AČ-pracovné pomôcky
201300141
faktúra
AGROEKOSPOL, spol.s r.o.
36519243
131,04 EUR
16.09.2013
Predmet: vývoz odpad.vôd
201300093
faktúra
AGROEKOSPOL, spol.s r.o.
36519243
131,04 EUR
16.09.2013
Predmet: vývoz odpad.vôd
201300047
faktúra
AGROEKOSPOL, spol.s r.o.
36519243
131,04 EUR
16.09.2013
Predmet: vývoz odpad.vôd
201300318
faktúra
Západoslovenská vodárenská spol., a.s.
36550949
130,78 EUR
16.09.2013
Predmet: vodné
DF0202401106
faktúra
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
130,00 EUR
14.05.2024
Predmet: vygenerovanie funkcie z programu Topolik-zmeny
201400344
faktúra
ITcom s. r. o.
36539163
129,72 EUR
13.02.2015
Predmet: SW 3 hod
201300594
faktúra
ITcom s. r. o.
36539163
129,72 EUR
10.02.2014
Predmet: SW a servis 30122013
201401020
faktúra
Ing. Jobbágyová Jolana
11711485
129,17 EUR
16.05.2014
Predmet: ŠJ-02/2014, 03/2014
201401019
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
129,17 EUR
16.05.2014
Predmet: ŠJ-02/2014, 03/2014
201400278
faktúra
Mestský úrad
306452
128,83 EUR
13.02.2015
Predmet: cintorín-odvoz odpadu 5,56 t
201401061
faktúra
Hilda Hamranová
34022155
128,64 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-07/2014
201400430
faktúra
ITcom s. r. o.
36539163
128,64 EUR
13.02.2015
Predmet: SW 3 hod
201400010
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
127,68 EUR
10.02.2014
Predmet: KN 387 CS RENAULT TRAFIC PZP 1502-14082014
201300233
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
127,68 EUR
16.09.2013
Predmet: PZP KN387CS Reanult Trafic 150813-140214
201401055
faktúra
Ing. Jobbágyová Jolana
11711485
127,03 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-07/2014
201401054
faktúra
J+J Ing Jobbágy Jozef
33942838
127,03 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-07/2014
DF0202301825
faktúra
ITcom s. r. o.
36539163
126,96 EUR
14.05.2024
Predmet: IT služby
DF0202401186
faktúra
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
44762551
126,70 EUR
14.05.2024
Predmet: voľby prezidenta; toner, USB, kontrola dostupnosti
201300244
faktúra
Ladislav Šulák-LACO-KOV
37196502
126,52 EUR
16.09.2013
Predmet: AČ-farby, špagát, rukavice, zámok, FAB
201300117
faktúra
ITcom s. r. o.
36539163
126,12 EUR
16.09.2013
Predmet: SW a servis 2,5 hod 2802,04032013
201300078
faktúra
VHČ-stolárske združ., Vendégh Ladislav
14146738
126,00 EUR
16.09.2013
Predmet: karanténna stanica-dosky, hranoly
201400205
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa
151700
125,37 EUR
13.02.2015
Predmet: KN 387 CS RENAULT TRAFIC PZP 1508-14022015
DF0202401131
faktúra
Fond na podporu športu
52846059
125,02 EUR
14.05.2024
Predmet: administratívny poplatok za spracovanie žiadosti
201300378
faktúra
Trend Hygiena, s.r.o.
44783892
124,02 EUR
10.02.2014
Predmet: ŠJ-čistiace a hygienické potreby
201400438
faktúra
SVITAČ Vojtech
17596513
123,97 EUR
13.02.2015
Predmet: BOBR-materiál na opravu