Dokumenty:
zobraziť na stránke
551/2025/OSČ
zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
37861298
5 000,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Rekonštrukcia miestneho rozhlasu v obci Svätý Peter
655/2024/OSČ
zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
37861298
5 000,00 EUR
19.06.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu všeobecného rozvoja územia NSK
1817/2023/OSČ
zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
37861298
5 000,00 EUR
21.09.2023
Predmet: Je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní dotácie zo strany poskytovateľa konečnému prijímateľovi za účelom podpory rozvoja obcí a miest.
Dodatok č. 2
dodatok
Obecný športový klub Svätý Peter
37863568
5 000,00 EUR
04.07.2023
Predmet: o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter zo dňa 07.02.2023
25/2023
objednávka
Bottka Sylvia
40528472
5 000,00 EUR
16.05.2023
Predmet: objednávka na vypracovanie proj. zámeru na akciu Soc. zdrav. nízkokapacitné zairadenie
14/2023
objednávka
Bottka Sylvia
40528472
5 000,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie - Sociálno-zdravotnícke nízkokapacitné zariadenie
20211102
zmluva
Slovenská agentúra životného prostredia
00626031
5 000,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Zmluva č. 148/POD-401/21
130/POD-401/20
zmluva
Slovenská agentúra životného prostredia
00626031
5 000,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Zmluva č. 130/POD-401/20 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny
22/NR/2019
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
5 000,00 EUR
25.11.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
127/POD-401/19
zmluva
Slovenská agentúra životného prostredia
00626031
5 000,00 EUR
31.07.2019
Predmet: Zmluva č. 127/POD-401/19 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny
17/NR/2018
zmluva
Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra
00151866
5 000,00 EUR
28.11.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2018
20171124
zmluva
Gábor Cseri, Mgr. Mária Cseriová
5 000,00 EUR
30.11.2017
Predmet: Kúpna zmluva
20170821
zmluva
Slovenská agentúra životného prostredia
00626031
5 000,00 EUR
21.08.2017
Predmet: Zmluva č. 122/POD-26/17
96/NR/2015
zmluva
Ministerstvo vnútra SR, OÚ Nitra
00151866
5 000,00 EUR
25.09.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2015 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
201300593
faktúra
NIKIN s.r.o.
46506098
4 999,96 EUR
10.02.2014
Predmet: oprava strechy kotolne ZŠ
20180130
zmluva
Staviteľ s.r.o.
45356173
4 960,00 EUR
31.01.2018
Predmet: Zmluva o výkone činnosti stavebného dozoru
11-4-14265
dodatok
Union poisťovňa, a.s.
31322051
4 948,74 EUR
25.07.2019
Predmet: Dodatok k poistnej zmluve
20170707
zmluva
Ladislav Pastorek a Ildikó Pastoreková
4 937,50 EUR
07.08.2017
Predmet: Kúpna zmluva
20181219
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
4 934,92 EUR
19.12.2018
Predmet: Poistenie Majetku
201299031
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
4 881,00 EUR
16.09.2013
Predmet: AB plyn
č. 1-3/2019/400
zmluva
Lesy SR, štátny podnik
36038351
4 865,64 EUR
08.04.2019
Predmet: Dohoda o finančnom vyrovnaní za vyťažené drevo
20150905
zmluva
ITERGY s.r.o.
36 737 283
4 776,00 EUR
15.10.2015
Predmet: Zmluva o poradenských službách pri implementácii projektu a spracovania žiadosti o nenávratné finančné prostriedky
201299026
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
4 757,00 EUR
16.09.2013
Predmet: AB plyn
201199030
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
4 752,00 EUR
16.09.2013
Predmet: AB-plyn
DF0202401006
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
4 743,30 EUR
14.05.2024
Predmet: stravné lístky 5,85 € 800 ks
201299004
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
4 680,00 EUR
16.09.2013
Predmet: AB plyn
201299003
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
4 680,00 EUR
16.09.2013
Predmet: AB plyn
18052021
zmluva
Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s.r.o.
34096116
4 633,66 EUR
18.05.2021
Predmet: Zmluva o dielo č. 4/2021
19/2024
objednávka
Jozef Gyén-REVELZ
11714964
4 613,00 EUR
20.05.2024
Predmet: Kábel na ihrisko
202012063
zmluva
Daffer spol.s.r.o.
36320439
4 605,60 EUR
12.06.2020
Predmet: Kúpna zmluva pre časť č. 3 IKT učebňa, Polytechnická učebňa: Nábytok a zariadenie učební
7/2023
objednávka
GEO- PONT s.r.o.
44250207
4 600,00 EUR
13.03.2023
Predmet: Polohopis - výškopis plánu - zameranie pod projekt
201299019
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
4 575,00 EUR
16.09.2013
Predmet: stravné lístky 1600 ks
201499007
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
4 561,14 EUR
13.02.2015
Predmet: stravné lístky 3 € 1500 ks
58/2024
objednávka
Bioprodukt Dunajský Klátov, s.r.o.
36275662
4 560,00 EUR
30.10.2024
Predmet: Drvenie biologického odpadu
20170707
zmluva
Peter Gubány
4 555,00 EUR
24.08.2017
Predmet: Kúpna zmluva
201299005
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
4 446,00 EUR
16.09.2013
Predmet: AB plyn
121489934
zmluva
Západoslovenská distribučná
36 361 518
4 343,20 EUR
27.12.2016
Predmet: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
03/2023
objednávka
ANAPLAST SK s.r.o.
46435069
4 254,00 EUR
17.02.2023
Predmet: Vstupné dvere - VO
201400288
faktúra
BALTIC, s.r.o.
34109927
4 200,00 EUR
13.02.2015
Predmet: vodovodná prípojka Csőszhegy
20140626
zmluva
Baltic, s.r.o.
34109927
4 200,00 EUR
26.06.2014
Predmet: Kúpna zmluva
20150512
zmluva
Pastorek Ladislav a manž.
4 180,00 EUR
13.05.2015
Predmet: Kúpna zmluva
201299001
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
4 176,00 EUR
16.09.2013
Predmet: stravné lístky 1460 ks
201199006
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
4 174,92 EUR
03.08.2011
Predmet: stravné lístky 1460 ks
28/2024
objednávka
DK PROFI, s.r.o.
54159768
4 140,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Inventár kuchyne do školskej jedálne.
DF0202401160
faktúra
ANAPLAST SK, s.r.o.
46435069
4 059,20 EUR
14.05.2024
Predmet: AB; technické zhodnotenie, výmena dverí
7/2016
zmluva
Mária jávorková
31 165 745
4 055,00 EUR
27.12.2016
Predmet: Nájomná zmluva na prenájom poľnohospodárskych pozemkov
31/2024
objednávka
C&C Projekt Studios s.r.o.
56040881
4 000,00 EUR
30.10.2024
Predmet: vypracovanie projek. dokumentácie
52/2023
objednávka
Bottka Sylvia
40528472
4 000,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Architektonický (projektový) zámer - Zariadenie sociálnych služieb
25.4.
oznam
Corvus Consulting s.r.o.
52169073
4 000,00 EUR
03.07.2023
Predmet: poskytovanie služieb
201727091109
zmluva
Atletický klub Elán
50954351
4 000,00 EUR
27.09.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
20151102
zmluva
eBIZ Corp. s.r.o.
35758643
4 000,00 EUR
04.11.2015
Predmet: Mandátna zmluva
36/2024
objednávka
Ladislav Kelko
32410867
3 982,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Maliarske a natieračské práce
201300012
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
3 956,00 EUR
16.09.2013
Predmet: AB-plyn
201300011
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
3 956,00 EUR
16.09.2013
Predmet: AB-plyn
DF0202402004
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
3 953,76 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ; potraviny 01/2024
201199011
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
3 946,92 EUR
03.08.2011
Predmet: stravné lístky 1380 ks
201400329
faktúra
B.I.B.eurotechnika, s.r.o.
36535761
3 865,48 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-umývačka riadu v.č.4267036
201200422
faktúra
VPS - obce Svätý Peter
36113531
3 809,79 EUR
16.09.2013
Predmet: 6 bj nš č.5-podľa súpisu
201100024
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
3 800,94 EUR
03.08.2011
Predmet: plyn 2010
201399004
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
3 759,00 EUR
16.09.2013
Predmet: AB-plyn
5
zmluva
Jánosfalvi Zoltán
3 757,57 EUR
12.11.2024
Predmet: združenie finančných prostriedkov
DF0202401122
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
3 742,49 EUR
14.05.2024
Predmet: Obec el.energie VO 6 OM
201199004
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
3 720,00 EUR
03.08.2011
Predmet: AB-plyn
201199003
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
3 720,00 EUR
03.08.2011
Predmet: AB-plyn
24/2023
objednávka
KomBit-Alarm s.r.o.
3 712,90 EUR
05.05.2023
Predmet: Objednávka dispečingu a výmena dvoch funkčných kamier
201399030
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
3 710,00 EUR
10.02.2014
Predmet: AB-plyn
201199005
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
3 658,00 EUR
03.08.2011
Predmet: AB-plyn
1
dodatok
Mária jávorková
31 165 745
3 600,00 EUR
27.03.2017
Predmet: Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 7/2016 uzatvorenej dňa 27.10.2016
201399025
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
3 530,00 EUR
10.02.2014
Predmet: AB-plyn
71/2023
objednávka
Vatti GEO s.r.o.
51811669
3 500,00 EUR
11.12.2023
Predmet: Geodetické práce-vytyčovací náčrt a geodetické vytýčenie v teréne
20210911
zmluva
Základná škola s materskou školou Józsefa Kossányiho s VJM
37861166
3 500,00 EUR
09.11.2021
Predmet: Zmluva o pôžičke
20200228
zmluva
PRO-TENDER s.r.o.
36591084
3 500,00 EUR
02.03.2020
Predmet: Mandátna zmluva na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania,
20182509
zmluva
Kika Nábytok Slovensko s.r.o.
35883103
3 500,00 EUR
25.09.2018
Predmet: Kúpna zmluva- 6403725461
20180131
zmluva
PRIVILEG SK s.r.o.
45243140
3 480,00 EUR
31.01.2018
Predmet: Zmluva o zabezpečení externého projektového manažmentu
201200067
faktúra
Ladislav Juhász TATRASPOL
32412495
3 432,00 EUR
16.09.2013
Predmet: ul.Nová, Kossányi-drvený asfaltobetón 208 m3-26 fú
07.07.2021
zmluva
Bc. Beáta Tóthová
3 430,00 EUR
20.07.2021
Predmet: kúpna zmluva
DF0202401112
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD s.r.o.
31677550
3 409,00 EUR
14.05.2024
Predmet: ČOV ČS elektrina 0101-29022024
20140206
zmluva
Ekoplán, s.r.o.
47021918
3 380,00 EUR
06.02.2014
Predmet: Mandátna zmluva č. DS-01/2013
DF0202402010
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
3 378,84 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ; potraviny 02/2024
3229001972
zmluva
Komunálna poisťovňa,a.s.
31595545
3 368,00 EUR
19.12.2018
Predmet: Poistná zmluva poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla