Dokumenty:
zobraziť na stránke
20110812
zmluva
Peter Kováč
3 320,00 EUR
16.08.2011
Predmet: Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva
20110812
zmluva
Peter Kováč
3 320,00 EUR
16.08.2011
Predmet: Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva
17
objednávka
Vatti GEO s.r.o.
51811669
3 300,00 EUR
28.04.2025
Predmet: Objednávame si u Vás geodetické práce a spracovanie polohopisu a výškopisu pre projekt - Modernizácia miestnych komunikácii - Svätý Peter na uliciach PIONIERSKA, DLHÁ a PODZÁHRADNÁ.
20221801
zmluva
Ing. Juliana Farkasová
36110345
3 300,00 EUR
18.01.2022
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
201200583
faktúra
VPS - obce Svätý Peter
36113531
3 300,00 EUR
16.09.2013
Predmet: verejné osvetlenie-výstavba (Široká, Zichyho)
20121212
zmluva
Verejnoprospešné služby obce Svätý Peter
36113531
3 300,00 EUR
21.12.2012
Predmet: Zmluva o dielo na zhotovenie stavby
201499020
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
3 245,54 EUR
13.02.2015
Predmet: stravné lístky 3,20 € 1000 ks
14052021
zmluva
Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s.r.o.
34096116
3 220,12 EUR
14.05.2021
Predmet: Zmluva o dielo č. 1/2021
57/2023
objednávka
Forte Acoustic, s.r.o.
36779385
3 192,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Obecný rozhlas - tlakový reproduktor a zosilňovač
DF0202401154
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
3 188,32 EUR
14.05.2024
Predmet: Obec el.energie VO 6 OM
20141010
zmluva
KUBING s.r.o.
36733482
3 120,00 EUR
10.10.2014
Predmet: Mandátna zmluva o výkone činností stavebného dozoru
62025
objednávka
Corvin Consulting s.r.o.
50826417
3 075,00 EUR
17.03.2025
Predmet: Objednávam si u Vás realizáciu verejného obstarávania časť stavba k projektu Obnova Zichyho kaštieľa v cene 3 075 EUR.
1
dodatok
Ing. Jozef Zakar
11 901 489
3 054,00 EUR
27.03.2017
Predmet: Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 9/2016 uzatvorenej dňa 27.10.2016
201499013
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
3 043,14 EUR
13.02.2015
Predmet: stravné lístky 3 € 1000 ks
201499012
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
3 043,14 EUR
13.02.2015
Predmet: stravné lístky 3 € 1000 ks
201299008
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
3 036,00 EUR
16.09.2013
Predmet: stravné lístky 1060 ks
201399026
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
3 015,54 EUR
10.02.2014
Predmet: stravné lístky DCH 3,-- 1000 ks
201399022
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
3 015,54 EUR
10.02.2014
Predmet: stravné lístky DCH 3,-- 1000 ks
201399015
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
3 015,54 EUR
16.09.2013
Predmet: stravné lístky DCH 3,-- 1000 ks
201399009
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
3 015,54 EUR
16.09.2013
Predmet: stravné lístky DCH 3,-- 1000 ks
201399003
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
3 015,00 EUR
16.09.2013
Predmet: stravné lístky DCH 3,-- 1000 ks
3250283
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
28.04.2025
Predmet: Dotácia
30/2023
objednávka
DOCUPROUP Slovakia, s.r.o.
31440398
3 000,00 EUR
20.06.2023
Predmet: Príprava návrhu na vyradenie registratúrnych záznamov so znakom hodnoty "A"
15/2023
objednávka
Regionálna správa a údržba ciest NITRA a.s.
35960736
3 000,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Objednávka drveného asfaltu
14/2023
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor Svätý Peter
001774742203
3 000,00 EUR
01.03.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
202222032
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor Svätý Peter
001774742203
3 000,00 EUR
22.03.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
20190322
zmluva
Consulting &Edukation Partners,s.r.o.
36822302
3 000,00 EUR
13.08.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb, prípravy projektu a žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ
201827031
zmluva
OZ - Spolok vinárov Svätého Urbana vo Svätom Petre
42124689
3 000,00 EUR
27.03.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
20172109
zmluva
OZ - Spolok vinárov Svätého Urbana vo Svätom Petre
42124689
3 000,00 EUR
21.09.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
20160510
zmluva
CERTIS s.r.o.
50 182 773
3 000,00 EUR
12.05.2016
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
20150323
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
3 000,00 EUR
23.03.2015
Predmet: Zmluva o kúpe cenných papierov č. 21/2015
201400252
faktúra
Vlčková
2 990,00 EUR
13.02.2015
Predmet: Vlčková-spätná kúpa pozemku
201400211
faktúra
Kmeťo
2 990,00 EUR
13.02.2015
Predmet: Uzn.409/2014-2071/86 C (Kmeťo)
20140520
zmluva
Renáta Vlčková r. Bukovská
2 990,00 EUR
06.06.2014
Predmet: Kúpna zmluva
20140520
zmluva
Ing. Jozef Kmeťo
2 990,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Kúpna zmluva
201400110
faktúra
Szépe
2 990,00 EUR
16.05.2014
Predmet: Uzn.384/2014-p.č. 2071/88 (Szépe)
20141803/1
zmluva
Roman Szépe
2 990,00 EUR
19.03.2014
Predmet: Kúpna zmluva
2
dodatok
Ing. Jozef Zakar
11 901 489
2 987,47 EUR
14.09.2022
Predmet: Dodatok zo dňa 14.04.2022
37/2023
objednávka
AQUAPLAN s.r.o.
36553425
2 956,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Aktualizácia dopravného značenia - GENERAL
20170327
zmluva
eBIZ Consulting s.r.o.
47151528
2 950,00 EUR
30.03.2017
Predmet: Mandátna zmluva
25/2015
zmluva
E - MONT
40855333
2 948,45 EUR
10.09.2015
Predmet: Zmluva o zhotovení veci na zákazku
201301064
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
2 946,19 EUR
10.02.2014
Predmet: ŠJ-10/2013
201401079
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
2 917,20 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-11/2014
201400131
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
2 900,00 EUR
16.05.2014
Predmet: 3101455594 AB Hlavná 2
201400079
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
2 900,00 EUR
16.05.2014
Predmet: 3101455594 AB Hlavná 2
201400034
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
2 900,00 EUR
10.02.2014
Predmet: 3101455594 AB Hlavná 2
201400019
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
2 900,00 EUR
10.02.2014
Predmet: 3101455594 AB Hlavná 2
201400558
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
2 895,00 EUR
13.02.2015
Predmet: 3101455594 AB Hlavná 2
201400489
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
2 895,00 EUR
13.02.2015
Predmet: 3101455594 AB Hlavná 2
201400442
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
2 895,00 EUR
13.02.2015
Predmet: 3101455594 AB Hlavná 2
201400406
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
2 895,00 EUR
13.02.2015
Predmet: 3101455594 AB Hlavná 2
201400351
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
2 895,00 EUR
13.02.2015
Predmet: 3101455594 AB Hlavná 2
201400308
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
2 895,00 EUR
13.02.2015
Predmet: 3101455594 AB Hlavná 2
201400232
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
2 895,00 EUR
13.02.2015
Predmet: 3101455594 AB Hlavná 2
1
dodatok
Oto Krnáč
2 885,00 EUR
19.08.2021
05.06.2021
oznam
Oto Krnáč
2 885,00 EUR
21.06.2021
Predmet: kúpna zmluva
201199027
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
2 865,00 EUR
16.09.2013
Predmet: stravné lístky 1000 ks
20131216
zmluva
Ing. Jozef Jobbágy
2 840,00 EUR
16.12.2013
Predmet: Kúpna zmluva
201200615
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
2 817,42 EUR
16.09.2013
Predmet: AB-plyn 13503 m3/143901 kWh 12/2012
201400605
faktúra
Mestský úrad
306452
2 805,04 EUR
13.02.2015
Predmet: spoločný staveb. úrad-doplatok 2014
20190213
zmluva
Árpád Nyul
2 782,00 EUR
15.02.2019
Predmet: Kúpna zmluva
201400035
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
2 770,00 EUR
10.02.2014
Predmet: plyn
201301058
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
2 753,89 EUR
10.02.2014
Predmet: ŠJ-09/2013
201200095
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
2 748,96 EUR
16.09.2013
Predmet: AB-plyn 13301 m3/141257 kWh 02/2012
9/2016
zmluva
Ing. Jozef Zakar
11 901 489
2 724,00 EUR
27.12.2016
Predmet: Nájomná zmluva na prenájom poľnohospodárskych pozemkov
32/2023
objednávka
AQUAPLAN s.r.o.
36553425
2 702,37 EUR
17.07.2023
Predmet: Projektová a inžinierska činnosť
201199020
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
2 692,92 EUR
09.09.2011
Predmet: stravné lístky 940 ks
DF0202301826
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
2 674,60 EUR
14.05.2024
Predmet: uloženie odpadu 39,24 t
201100398
faktúra
EURO-BUILDING, a.s.
35683066
2 670,74 EUR
16.09.2013
Predmet: Rekonštrukcia ZŠ MŠ-naviac práce
2020/01
zmluva
Stavcentrum - stavebniny s.r.o.
43937411
2 660,00 EUR
20.09.2022
Predmet: zmluva o bud. kúpnej zmluve
201300360
faktúra
A.S.A. Slovensko spol. s r. o.
31318762
2 658,23 EUR
16.09.2013
Predmet: poplatok za zneškodnenie odpadu
201301044
faktúra
Mirkom s.r.o.
44886764
2 658,07 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ-06/2013
DF0202401137
faktúra
Západoslovenská distribučná,a.s.
36361518
2 634,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Soc.zdrav.zariadenie; Poľná 810; pripojovací popla
122396799
zmluva
Západoslovenská distribučná, a.s.
36361518
2 634,00 EUR
27.02.2024
Predmet: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
1
dodatok
Hilda Hamranová
34 022 155
2 615,00 EUR
27.03.2017
Predmet: Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 7/2016 uzatvorenej dňa 27.10.2016
201200416
faktúra
Tanka Ernest
37558137
2 601,60 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ-zariadenie
3/2016
zmluva
Ing. Jozef Jobbágy
33 942 838
2 590,00 EUR
27.12.2016
Predmet: Nájomná zmluva na prenájom poľnohospodárskych pozemkov
DF0202402012
faktúra
Hilda Hamranová
34022155
2 585,08 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ; potraviny 02/2024
201100433
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
2 520,42 EUR
16.09.2013
Predmet: Obec-el.energia
201100374
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
2 520,42 EUR
16.09.2013
Predmet: Obec-el.energia