organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8651
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF052/2025
faktúra
SlaSTAV, s.r.o.
43829783
2 214,00 EUR
05.04.2025
Predmet: Odstránenie havarijného stavu v MŠ Ulica Andreja Sládkoviča 1130/33, Žarnovica a diagnostiku.
11/2500013
objednávka
SlaSTAV, s.r.o.
43829783
2 214,00 EUR
24.01.2025
Predmet: Odstránenie havarijného stavu v MŠ Ulica Andreja Sládkoviča 1130/33, Žarnovica a diagnostiku.
DF201/2023
faktúra
ELARIN s.r.o.
452040841
2 200,00 EUR
23.03.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky MŠ AS. (KZ ŠR)
9/2300011
objednávka
ELARIN s.r.o.
452040841
2 200,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky MŠ AS.
DF234/2016
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 198,36 EUR
09.12.2016
Predmet: Faktúra za teplo 11/2016
DF173/2023
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
2 191,20 EUR
22.08.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky, výtvarné potreby a školské potreby-MŠ AS (KZ ŠR)
9/2300057
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
2 191,20 EUR
16.08.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky, výtvarné potreby a školské potreby-MŠ AS (KZ ŠR)
DF49/2015
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 172,70 EUR
10.04.2015
Predmet: Faktúra za teplo 3/2015
DF019/2024
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 170,63 EUR
23.02.2024
Predmet: Za dodávku tepla 01/2024 MŠ+ŠJ AS.
DF016/2025
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
2 164,28 EUR
28.02.2025
Predmet: Za dodávku tepla 01/2025.
DF066/2024
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
2 163,01 EUR
09.04.2024
Predmet: Pružinové hojdačky-MŠ AS.
10/2400033
objednávka
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
2 163,01 EUR
27.03.2024
Predmet: Pružinové hojdačky-MŠ AS.
DF210/2017
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 151,43 EUR
14.12.2017
Predmet: Faktúra za teplo v MŠ AS, 11/2017
DF52/2016
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 121,17 EUR
08.04.2016
Predmet: Faktúra za teplo v MŠ AS, 3/2016
DF32/2016
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 111,71 EUR
09.03.2016
Predmet: Faktúra za teplo 2/2016
DF23/2014
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 102,51 EUR
07.03.2014
Predmet: Faktúra za teplo 02/2014, MŠ A.Sládkoviča
DF166/2024
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
2 088,40 EUR
26.07.2024
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 05/2024.
DF030/2025
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
2 087,09 EUR
28.02.2025
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 01/2025.
DF026/2024
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
2 085,95 EUR
23.02.2024
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 01/2024.
DF264/2024
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
2 080,04 EUR
06.11.2024
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 09/2024.
DF049/2025
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
2 078,58 EUR
05.04.2025
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 02/2025.
DF068/2024
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
2 077,96 EUR
09.04.2024
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 02/2024.
DF100/2024
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
2 077,27 EUR
17.05.2024
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 03/2024.
DF194/2024
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
2 075,23 EUR
22.08.2024
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 06/2024.
DF234/2015
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 074,85 EUR
08.12.2015
Predmet: Faktúra za teplo, 11/2015
DF083/2025
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
2 074,28 EUR
16.05.2025
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 03/2025.
DF123/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
2 070,00 EUR
08.08.2018
Predmet: Za dodávku el. energie, 2. splátka
DF13/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
2 070,00 EUR
14.02.2018
Predmet: Za dodávku elektrickej energie, 1. splátka, MŠ AS, MŠ PJ
DF271/2021
faktúra
GASTRO-HALL, s.r.o.
31435076
2 057,28 EUR
20.12.2021
Predmet: Umývačka riadu s odpadovým čerpadlom s príslušenstvom pre ŠJ ul.P.Jilemnického
VS 211809
1/R21088
objednávka
GASTRO-HALL, s.r.o.
31435076
2 057,28 EUR
17.12.2021
Predmet: Umývačka riadu s odpadovým čerpadlom
JET500PLUS-DPS s montážou
DF09/2023
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 044,19 EUR
08.02.2023
Predmet: Za dodávku tepla 1/2023 MŠ+ŠJ AS
DF192/2013
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 040,85 EUR
07.12.2013
Predmet: faktúra za teplo 11/2013, MŠ AS
DF15/2020
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 032,62 EUR
25.02.2020
Predmet: Dodávka tepla 1/2020
DF228/2018
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 008,61 EUR
05.12.2018
Predmet: Odber tepla za 11/2018
DF30/2023
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 001,02 EUR
23.03.2023
Predmet: Za dodávku tepla 2/2023 MŠ+ŠJ AS
1/R22007
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
2 000,00 EUR
18.02.2022
Predmet: Dezinfekčné a čistiace prostriedky do myčiek riadu, na nerez, čistenie elektrických rúr, na plochy a podlahy
DF332/2023
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 994,63 EUR
29.01.2024
Predmet: Za dodávku tepla 12/2023 MŠ+ŠJ AS
DF47/2017
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 991,04 EUR
19.04.2017
Predmet: Faktúra za teplo v MŠ AS za 3/2017
DF41/2014
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 985,74 EUR
09.04.2014
Predmet: Faktúra za teplo 3/2014, MŠ A.Sládkoviča
DF121/2024
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 980,00 EUR
31.05.2024
Predmet: Hojdačka na kovovom podstavci.
10/2400048
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
1 980,00 EUR
10.05.2024
Predmet: Hojdačka na kovovom podstavci.
DF128/2024
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 960,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Edukačná hra-Yoli.
10/2400019
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 960,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Edukačné pomôcky-MŠ AS.
DF038/2025
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
1 954,89 EUR
28.03.2025
Predmet: Za dodávku tepla 02/2025
DF177/2017
faktúra
Anton Kunčík
33996555
1 932,00 EUR
15.11.2017
Predmet: Prípravné práce, samo nivelizačný poter, pokládka podláh
1/R21095
objednávka
Gastromarket Tatry, s.r.o.
44733135
1 928,49 EUR
17.12.2021
Predmet: Pracovný stôl krytovaný školská jedáleň 2 ks
Umývací stôl s jedným dresom vpravo a s policou 1 ks
DF270/2021
faktúra
Gastromarket Tatry, s.r.o.
44733135
1 928,48 EUR
20.12.2021
Predmet: Pracovný stôl krytovaný 2ks , umývací stôl s drezom 1ks pre školskú jedáleň , VS20210774
DF034/2012
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 920,59 EUR
11.04.2012
Predmet: Dodávka a odber tepla 3/2012 MŠ A.Sládkoviča
DF171/2012
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 912,16 EUR
17.12.2012
Predmet: Dodávka tepla 11/2012 MŠ A.Sládkoviča 1130
p11/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 909,00 EUR
18.08.2022
Predmet: Preddavková platba za elektrickú energiu MŠ+ŠJ A. Sládkoviča
p1/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 909,00 EUR
16.02.2022
Predmet: Preddavková platba za elektrickú energiu MŠ+ŠJ A. Sládkoviča
DF105/2023
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
1 908,00 EUR
15.06.2023
Predmet: Programové vybavenie SOFTIP PROFIT Plus a oprávnenia.
DF211/2023
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
1 902,94 EUR
30.10.2023
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 8/2023
DF329/2023
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 901,65 EUR
04.01.2024
Predmet: Zostava skriniek do triedy.
DF328/2023
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 901,65 EUR
04.01.2024
Predmet: Zostava skriniek do triedy.
DF171/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
1 897,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Vodné, stočné a zrážková voda 05.04.23-28.07.23 MŠ AS
1/R13060
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
1 893,85 EUR
07.12.2013
Predmet: Sklápateľné ležadlá, Učebné pomôcky
DF283/2019
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 889,36 EUR
14.01.2020
Predmet: Dodávka tepla 12/2019
DF200/2013
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 881,07 EUR
11.12.2013
Predmet: Učebné pomôcky, ležadlá, skrinky
DF297/2023
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 876,39 EUR
27.12.2023
Predmet: Zostava skriniek do triedy (KZ ŠR)
DF50/2013
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 869,06 EUR
15.05.2013
Predmet: Faktúra za teplo 4/2013 MŠ A.Sládkoviča
DF160/2012
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
1 859,00 EUR
21.11.2012
Predmet: Oprava strechy-MŠ A.Sládkoviča 1130-vyučt.fa.
DF199/2016
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 858,73 EUR
09.11.2016
Predmet: Faktúra za teplo, 10/2016 v MŠ AS
DF65/2015
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 846,21 EUR
11.05.2015
Predmet: Faktúra za teplo 4/2015
DF204/2014
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 844,46 EUR
04.12.2014
Predmet: Faktúra za teplo 11/2014
DF114/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 844,00 EUR
13.08.2014
Predmet: Platba za elek. energiu-2.platba
DF11/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 844,00 EUR
14.02.2014
Predmet: Platba za elektrickú energiu
DF120/2017
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 831,00 EUR
14.08.2017
Predmet: Za dodávku el. energie, 2. splátka
DF13/2017
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 831,00 EUR
13.02.2017
Predmet: Za dodávku elektrickej energie, 1. splátka, MŠ AS, PJ
DF135/2016
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 831,00 EUR
08.08.2016
Predmet: Za dodávku elek. energie, 2. splátka, MŠ AS a MŠ PJ
DF14/2016
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 831,00 EUR
12.02.2016
Predmet: Za dodávku elektrickej energie, 1.splátka
DF171/2017
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 824,74 EUR
10.11.2017
Predmet: Faktúra za teplo v MŠ AS
DF340/2024
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 816,58 EUR
23.01.2025
Predmet: Za dodávku tepla 12/2024 MŠ+ŠJ AS.
DF68/2023
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
1 805,58 EUR
16.05.2023
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 3/2023.
DF131/2023
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
1 805,57 EUR
25.07.2023
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 5/2023
DF99/2023
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
1 805,54 EUR
15.06.2023
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 4/2023.
DF71/2017
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 791,29 EUR
12.05.2017
Predmet: Faktúra za teplo v MŠ AS za 4/2017
DF191/2015
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 790,81 EUR
06.11.2015
Predmet: Faktúra za teplo 10/2015 v MŠ AS
DF170/2013
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 788,05 EUR
11.11.2013
Predmet: Faktúra za teplo 10/2013, MŠ AS
DF309/2024
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 783,56 EUR
18.12.2024
Predmet: Za dodávku tepla 11/2024 MŠ+ŠJ AS.