organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8659
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF78/2014
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
981,00 EUR
12.06.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu od 1.6. - do 30.6.2014
DF56/2014
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
981,00 EUR
12.05.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu od 1.5.2014- do 31.5.2014
DF42/2014
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
981,00 EUR
09.04.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu od 1.4.2014-do 30.4.2014
DF26/2014
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
981,00 EUR
14.03.2014
Predmet: Dodávka zem. plynu od 1.3.2014-do 31.3.2014
DF12/2014
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
981,00 EUR
17.02.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu od 19.1.2014-do 28.2.2014
1/R22063
objednávka
MANDALA MONTESSORI s.r.o.
03999408
980,68 EUR
18.08.2022
Predmet: Edukačné učebné pomôcky.
DF177/2022
faktúra
MANDALA MONTESSORI s.r.o.
03999408
980,68 EUR
18.08.2022
Predmet: Edukačné učebné pomôcky.
1/R12055
objednávka
Elephant smile, s.r.o.
45262217
980,00 EUR
19.11.2012
Predmet: Lehátko OSCAR+doprava
DF124/2013
faktúra
Elephant smile, s.r.o.
45262217
979,00 EUR
02.09.2013
Predmet: Lehátka Oskar pre MŠ
1/R13032
objednávka
Elephant smile, s.r.o.
45262217
979,00 EUR
19.08.2013
Predmet: Lehátka OSCAR 25 ks s dopravou
DF161/2012
faktúra
Elephant smile, s.r.o.
45262217
979,00 EUR
28.11.2012
Predmet: Lehátka Oskar,doprava MŠ P.Jilemnického 2
DF101/2013
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
978,03 EUR
12.08.2013
Predmet: Vodné a stočné 5-7/2013
DF127/2014
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
976,27 EUR
10.09.2014
Predmet: Faktúra za teplo 8/2014
ZMŠ0062016
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
975,48 EUR
23.09.2016
Predmet: Dohoda č.16/27/52A/246 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby
DF66/2023
faktúra
TIBURON TRANSPORT AGENCY s. r. o.
47400382
968,40 EUR
16.05.2023
Predmet: Hudobné, pohybové a výtvarné pomôcky-MŠ AS (KZ ŠR).
9/2300019
objednávka
TIBURON TRANSPORT AGENCY s. r. o.
47400382
968,40 EUR
11.04.2023
Predmet: Hudobné, pohybové a výtvarné pomôcky-MŠ AS (VaV pre MŠ).
DF299/2023
faktúra
EMI EU s.r.o.
46726608
967,50 EUR
27.12.2023
Predmet: Posteľné plachty nepremokavé (KZ ŠR)
9/2300106
objednávka
EMI EU s.r.o.
46726608
967,50 EUR
13.12.2023
Predmet: Posteľné plachty nepremokavé (VaV pre MŠ)
1/R21055
objednávka
Zuzana Hamranová
43880193
966,10 EUR
06.10.2021
Predmet: Edukačné pomôcky pre predškolákov - MŠ AS, MŠ PJ
P7/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
966,00 EUR
09.08.2021
Predmet: Preddavková platba za elektrickú energiu MŠ PJ
P2/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
966,00 EUR
10.02.2021
Predmet: Preddavková platba za elektrickú energiu MŠ PJ
PF254/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
965,56 EUR
15.12.2023
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
DF76/2020
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
964,91 EUR
09.06.2020
Predmet: Dodávka tepla MŠ 05/2020
DF132/2023
faktúra
Gastromarket Tatry, s.r.o.
44733135
963,66 EUR
25.07.2023
Predmet: Drezy-ŠJ PJ
9/2300047
objednávka
Gastromarket Tatry, s.r.o.
44733135
963,66 EUR
14.06.2023
Predmet: Drezy zvárané.
DF116/2014
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
961,75 EUR
08.08.2014
Predmet: Faktúra za teplo 7/2014, MŠ AS
DF184/2018
faktúra
MULTIP SK, s.r.o.
44172460
960,00 EUR
22.10.2018
Predmet: Stoličky detské do MŠ PJ (interiérové vybavenie)
1/R18055
objednávka
MULTIP SK, s.r.o.
44172460
960,00 EUR
15.10.2018
Predmet: Stoličky
DF63/2012
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
955,10 EUR
11.06.2012
Predmet: Dodávka a odber tepla 5/2012 MŠ A.Sládkoviča
DF296/2022
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
953,00 EUR
09.12.2022
Predmet: Edukačné a pracovné pomôcky pre predškolákov-MŠ AS
1/R22103
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
953,00 EUR
05.12.2022
Predmet: Edukačné a pracovné pomôcky pre predškolákov-MŠ AS
ZMŠ0062015
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
952,80 EUR
31.08.2015
Predmet: Dohoda č.15/27/52A/240 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
DF104/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
952,12 EUR
12.08.2013
Predmet: Poistenie budovy MŠ A.Sládkoviča, MŠ P.Jilemnického
DF13/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
952,12 EUR
27.03.2013
Predmet: Poistenie budovy MŠ
DF228/2021
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
950,48 EUR
30.11.2021
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov VaV MŠ PJ,
VS22207163
1/R21075
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
950,48 EUR
29.11.2021
Predmet: Učebné a edukačné pomôcky pre predškolákov MŠ PJ v rámci výchovy a vzdelávania
v zmysle ponuky č.NS21113378 a č.NS21113379
zo dňa 25.11.2021
1/R22094
objednávka
EduPoint s.r.o.
51308479
946,90 EUR
21.11.2022
Predmet: Edukačné pomôcky-MŠ AS.
DF281/2022
faktúra
EduPoint s.r.o.
51308479
946,88 EUR
21.11.2022
Predmet: Edukačné pomôcky-MŠ AS.
DF77/2012
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
945,28 EUR
09.07.2012
Predmet: Dodávka tepla 6/2012 MŠ A.Sládkoviča
DF118/2012
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
945,00 EUR
08.10.2012
Predmet: Dohoda o platbách za odobratú zatiaľ nevyf.elektrinu MŠ P.Jilemnického 2
ZMŠ0342012/D1
dodatok
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
945,00 EUR
17.08.2012
Predmet: Dodatok 1 ZMŠ0342012
DF287/2022
faktúra
Miroslav Tóth ELEKTRO - M.T.
32618029
944,00 EUR
05.12.2022
Predmet: Práčka LG, vysávač Karcher, mini systém Panasonic-MŠ AS, MŠ PJ
PF99/2023
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
942,17 EUR
24.05.2023
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS
1/R22101
objednávka
Gastromarket Tatry, s.r.o.
44733135
940,14 EUR
05.12.2022
Predmet: Pracovný stôl skrinkový 150-80 PSSP-150-80 s dopravou.
DF286/2022
faktúra
Gastromarket Tatry, s.r.o.
44733135
940,14 EUR
05.12.2022
Predmet: Pracovný stôl skrinkový 150-80 PSSP-150-80-ŠJ AS
DF012/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
932,75 EUR
23.02.2024
Predmet: Vodné, stočné a zrážková voda 31.10.23-25.01.24-MŠ AS
DF91/2012
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
932,65 EUR
13.08.2012
Predmet: Dodávka a odber tepla 7/2012 MŠ A.Sládkoviča
DF245/2024
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
931,85 EUR
04.11.2024
Predmet: Za dodávku tepla 09/2024 MŠ+ŠJ AS.
PF062/2024
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
931,60 EUR
05.04.2024
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS
PF64/2021
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
929,30 EUR
02.06.2021
Predmet: Ovocie a zelenina ŠJ AS
PF051/2025
faktúra
Narias s.r.o.
51095416
926,87 EUR
28.03.2025
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS
1/R16075
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
924,13 EUR
09.12.2016
Predmet: Rôzne učebné a školské pomôcky
1/R15071
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
924,00 EUR
27.11.2015
Predmet: Rôzne učebné pomôcky
DF102/2012
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
922,82 EUR
10.09.2012
Predmet: Dodávka a odber tepla 8/2012 MŠ A.Sládkoviča
PF176/2019
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
922,48 EUR
29.10.2019
Predmet: Ovocie, zelenina ŠJ AS str. 03
PF021/2025
faktúra
Narias s.r.o.
51095416
917,08 EUR
13.02.2025
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS
DF137/2021
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
916,80 EUR
19.08.2021
Predmet: Notebook Dell Vostro 3500 15,6´´ FHDi3-1115G4/8GB/256 GB SSD/FPR/HDMI/W10Pro/3RNBD/čierny, inštalácia OS, monitor - 24 ´´ LCD ASUS VG246H - ŠJ AS
1/R21032
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
916,80 EUR
06.08.2021
Predmet: Notebook Dell Vostro 3500 15,6´´ FHDi3-1115G4/8GB/256 GB SSD/FPR/HDMI/W10Pro/3RNBD/čierny, inštalácia OS, monitor - 24 ´´ LCD ASUS VG246H - ŠJ AS
DF119/2012
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
915,00 EUR
08.10.2012
Predmet: Dohoda o platbách za odobratú zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu MŠ A.Sládkoviča 1130
ZMŠ0222012/D1
dodatok
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
915,00 EUR
17.08.2012
Predmet: Dodatok 1 k ZMŠ0222012
DF106/2023
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
912,00 EUR
15.06.2023
Predmet: Programové vybavenie SOFTIP PROFIT Plus a oprávnenia.
DF72/2014
faktúra
ELARIN s.r.o.
452040841
911,02 EUR
28.05.2014
Predmet: Didaktické pomôcky : Ekopríroda, Rozprávky
PF13/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
909,26 EUR
08.02.2023
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ AS
1/R13039
objednávka
GOLD MÓDA, s.r.o.
46005412
907,16 EUR
18.09.2013
Predmet: Pracovné oblečenie pre MŠ
Detské obliečky zelené
Pracovné oblečenie pre ŠJ
DF116/2021
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
902,33 EUR
07.07.2021
Predmet: Za dodávku tepla za 06/2021 MŠ AS
9/2300114
objednávka
Anton Kukla - KLM
30466105
900,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Čistiace, dezinfekčné potreby, drogistický tovar, drobný tovar domácich potrieb.
9/2300095
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
900,00 EUR
21.11.2023
Predmet: Čistiace a desinfekčné prostriedky, hygienické potreby.
9/2300045
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
900,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Čistiace, oplachové a dezinfekčné prostriedky do umývačiek riadu.
1/R22003
objednávka
DAQUA, v.o.s.
36052621
900,00 EUR
25.01.2022
Predmet: Spotrebný tovar podľa potreby a vlastného výberu - celoročne rok 2022
ZŠJ004/2022
zmluva
MILGRA, s. r. o.
52324362
900,00 EUR
07.01.2022
Predmet: Opakované dodávky potravinárskeho tovaru - vajcia ŠJ AS, ŠJ PJ
1/R20007
objednávka
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
900,00 EUR
27.01.2020
Predmet: Potravinový tovar podľa aktuálneho počtu stravníkov
DF172/2022
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
899,51 EUR
18.08.2022
Predmet: Vodné,stočné MŠ + ŠJ AS, 29.04.22-25.07.22 VS2221179755
DF156/2023
faktúra
SpecSHOP s.r.o.
28858506
899,00 EUR
16.08.2023
Predmet: Chladnička Liebherr MRFvc5501
9/2300046
objednávka
SpecSHOP s.r.o.
28858506
899,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Chladnička Liebherr MRFvc5501
DF80/2023
faktúra
SpecSHOP s.r.o.
28858506
899,00 EUR
24.05.2023
Predmet: Chladnička Liebherr MRFvc5501
9/2300034
objednávka
SpecSHOP s.r.o.
28858506
899,00 EUR
28.04.2023
Predmet: Chladnička-MŠ
1/R19071
objednávka
EVENIT, s.r.o.
43919073
891,36 EUR
15.12.2019
Predmet: Posteľné obliečky, Plachty jersey s gumičkou, Detské uteráky
DF267/2019
faktúra
EVENIT, s.r.o.
43919073
891,26 EUR
02.01.2020
Predmet: Posteľné súpravy, prestieradlá, detské uteráky MŠ AS tr. E,F
DF90/2021
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
891,00 EUR
31.05.2021
Predmet: Dell Vostro 3500 15,66´´ FHD i5-1135G7/8GB/512 GB SSD/FPR/HDMI/W10Pro/2RNBD/Čierny, inštalácia OS - MŠ AS - ekonómka
1/R21021
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
891,00 EUR
21.05.2021
Predmet: Dell Vostro 3500 15,66´´ FHD i5-1135G7/8GB/512 GB SSD/FPR/HDMI/W10Pro/2RNBD/Čierny, inštalácia OS - MŠ AS - ekonómka