organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8659
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF268/2023
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
889,81 EUR
13.12.2023
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby
DF234/2022
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
888,80 EUR
11.10.2022
Predmet: Za dodávku tepla MŠ za 09/2022 VS10220388
PF150/2019
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
887,61 EUR
11.09.2019
Predmet: Potraviny ŠJ AS str.03
DF083/2024
faktúra
RESCUE ASSISTANCE SERVICE s.r.o.
55534091
885,90 EUR
06.05.2024
Predmet: Pohybové pomôcky, výtvarné potreby.
10/2400027
objednávka
RESCUE ASSISTANCE SERVICE s.r.o.
55534091
885,90 EUR
25.03.2024
Predmet: Pohybové pomôcky, výtvarný materiál-MŠ AS.
PF190/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
884,91 EUR
25.10.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS
DF6/2014
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
884,90 EUR
12.02.2014
Predmet: Vodné a stočné - január 2014
DF135/2024
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
884,23 EUR
26.06.2024
Predmet: Za dodávku tepla 05/2024 MŠ+ŠJ AS.
DF4/2021
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
883,00 EUR
20.01.2021
Predmet: Odber zemného plynu 01/2021
DF2/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
883,00 EUR
04.02.2020
Predmet: Zemný plyn 1/2020
DF193/2013
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
880,00 EUR
07.12.2013
Predmet: Dodávka zemn. plynu od 1.12.2013 - do 18.01.2014
DF167/2013
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
880,00 EUR
11.11.2013
Predmet: Dodávka zemn. plynu od 1.11.-do 30.11.2013
DF148/2013
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
880,00 EUR
09.10.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu od 1.10.2013-do30.10.2013
DF128/2013
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
880,00 EUR
13.09.2013
Predmet: Dodávka zemn. plynu od 1.9.2013-do 30.9.2013
DF102/2013
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
880,00 EUR
12.08.2013
Predmet: Dodávka zem.plynu od 1.8.2013-do 31.8.2013
DF87/2013
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
880,00 EUR
12.07.2013
Predmet: Dodávka zemn. plynu od 1.7.2013 do 31.7.2013
DF70/2013
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
880,00 EUR
18.06.2013
Predmet: Dodávka zemn.plynu od 1.6.2013 - do 30.6.2013
DF51/2013
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
880,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu od 1.5.2013 - do 31.5.2013
DF39/2013
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
880,00 EUR
15.04.2013
Predmet: Dodávka zemn.plynu od 1.4.2013 do 30.4.2013
DF25/2013
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
880,00 EUR
11.03.2013
Predmet: Dodávka zemn. Plynu od 1.3.2013 - do 31.3.2013
DF10/2013
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
880,00 EUR
15.02.2013
Predmet: Dodávka zem.plynu od 19.1.2013-do28.2.2013 M.Š P.Jilemnického a ŠJ A.Sládkoviča
DF158/2021
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
879,42 EUR
08.09.2021
Predmet: Za dodávku tepla za 08/2021 MŠ AS
DF215/2022
faktúra
Jozef Ďurovič - PLYNSERVIS - NPM
33997527
878,98 EUR
19.09.2022
Predmet: Plynový prietokový ohrievač ŠJ PJ.
DF36/2023
faktúra
EduPoint s.r.o.
51308479
877,48 EUR
18.04.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky, školské potreby-MŠ PJ (KZ ŠR)
9/2300016
objednávka
EduPoint s.r.o.
51308479
877,48 EUR
24.03.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky, školské potreby-MŠ PJ (VaV pre MŠ)
DF333/2022
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
875,20 EUR
20.12.2022
Predmet: Utierky ZZ jednovrstvové/250útržkov, kancelárske potreby
1/R22122
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
875,20 EUR
15.12.2022
Predmet: Kancelárske potreby, utierky.
DF13/2020
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
875,15 EUR
24.02.2020
Predmet: Vodné, stočné MŠ AS 26.10.2019-27.01.2020
DF299/2022
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
874,98 EUR
09.12.2022
Predmet: Paplón, vankúš, detské uteráky-MŠ AS
1/R22107
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
874,98 EUR
05.12.2022
Predmet: Paplón, vankúš, detské uteráky-MŠ AS
DF129/2013
faktúra
MULTIP SK, s.r.o.
44172460
872,40 EUR
18.09.2013
Predmet: Detské stoličky GABI
1/R13033
objednávka
MULTIP SK, s.r.o.
44172460
872,40 EUR
19.08.2013
Predmet: Nastaviteľné stoličky
DF195/2012
faktúra
MULTIP SK, s.r.o.
44172460
872,40 EUR
28.12.2012
Predmet: Interierové vybavenie-stoličky MŠ
1/R12073
objednávka
MULTIP SK, s.r.o.
44172460
872,40 EUR
28.12.2012
Predmet: Interierové vybavenie - stoličky MŠ
DF113/2012
faktúra
MULTIP SK, s.r.o.
44172460
872,40 EUR
24.09.2012
Predmet: Detské stoličky
1/R12027
objednávka
MULTIP SK, s.r.o.
44172460
872,40 EUR
08.08.2012
Predmet: Detské stoličky
PF105/2020
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
871,97 EUR
08.10.2020
Predmet: Ovocie a zelenina ŠJ AS
DF191/2014
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
871,16 EUR
24.11.2014
Predmet: Učebné a školské pomôcky
1/R14058
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
871,16 EUR
24.11.2014
Predmet: Učebné a školské pomôcky
DF131/2021
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
867,47 EUR
06.08.2021
Predmet: Za dodávku tepla za 07/2021 MŠ AS
DF4/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
866,36 EUR
14.02.2018
Predmet: Vodné, stočné, zrážková voda od 25.10.2017 do 26.1.2018 v MŠ AS
DF170/2024
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
861,19 EUR
26.07.2024
Predmet: Za dodávku tepla 06/2024 MŠ+ŠJ AS.
PF106/2021
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
860,66 EUR
29.09.2021
Predmet: Ovocie a zelenina ŠJ AS
DF278/2023
faktúra
Praktik Textil s.r.o.
44491191
859,60 EUR
15.12.2023
Predmet: Posteľné prádlo (KZ ŠR).
ZMŠ0042018
zmluva
Mesto Žarnovica
00321117
859,18 EUR
11.06.2018
Predmet: Výpožička hnuteľného majetku :
Trampolína Springfree SF 40-1 zostava
DF166/2013
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
851,47 EUR
11.11.2013
Predmet: Vodné a stočné od 25.7.-do25.10.2013
ZŠJ0082017
zmluva
POZANA MEAT, s.r.o.
50909142
850,00 EUR
08.09.2017
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov a iného tovaru
DF144/2023
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
848,58 EUR
25.07.2023
Predmet: a dodávku tepla 6/2023 MŠ+ŠJ AS
DF7/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
847,83 EUR
12.02.2014
Predmet: Za dodávku a distribúciu elektriny
PF071/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
847,09 EUR
17.04.2025
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS.
p1/2020
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
846,00 EUR
24.02.2020
Predmet: Preddavková platba za elektrickú energiu MŠ PJ
DF222/2016
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
845,90 EUR
02.12.2016
Predmet: Rôzne učebné a školské pomôcky pre MŠ
1/R22102
objednávka
Miroslav Tóth ELEKTRO - M.T.
32618029
844,00 EUR
05.12.2022
Predmet: Práčka, vysávač, mini systém Panasonic.
PF017/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
843,41 EUR
13.02.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS
DF272/2021
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
840,25 EUR
20.12.2021
Predmet: Notebook Acer Aspire 5 , obrazovka 24" Acear Nitro XV240 YP, myš Genius Smart KM-8100 riaditeľka MŠ
VS 21VF001999
1/R21084
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
840,25 EUR
17.12.2021
Predmet: Notebook Acer Aspire 5 , obrazovka 24" Acear Nitro XV240 YP, myš Genius Smart KM-8100
riaditeľka MŠ
DF23/2022
faktúra
Centrál J.S.J., s.r.o.
45515786
840,00 EUR
04.03.2022
Predmet: Vedenie agendy účtovníctva 2/2022 , v zmysle ZML 007/2020
DF8/2022
faktúra
Centrál J.S.J., s.r.o.
45515786
840,00 EUR
28.01.2022
Predmet: Vedenie agendy účtovníctva, mesačných hlásení ,
v zmysle ZML 007/2020
DF284/2021
faktúra
Centrál J.S.J., s.r.o.
45515786
840,00 EUR
04.01.2022
Predmet: lužby vedenie účtovníctva, mesačných prehľadov mesačných uzávierok v zmysle Zmluvy.
DF273/2021
faktúra
Centrál J.S.J., s.r.o.
45515786
840,00 EUR
20.12.2021
Predmet: Služby vedenie účtovníctva, mesačných prehľadov
mesačných uzávierok v zmysle Zmluvy.
DF225/2021
faktúra
Centrál J.S.J., s.r.o.
45515786
840,00 EUR
30.11.2021
Predmet: Vedenie účtovnej agendy, prehľadov, VS10062/2021
DF202/2021
faktúra
Centrál J.S.J., s.r.o.
45515786
840,00 EUR
26.10.2021
Predmet: Spracovanie a vedenie účtovníctva na základe zmluvy 10/2021
DF167/2021
faktúra
Centrál J.S.J., s.r.o.
45515786
840,00 EUR
28.09.2021
Predmet: Spracovanie a vedenie účtovníctva na základe zmluvy 09/2021
DF145/2021
faktúra
Centrál J.S.J., s.r.o.
45515786
840,00 EUR
26.08.2021
Predmet: Spracovanie a vedenie účtovníctva na základe zmluvy 08/2021
DF125/2021
faktúra
Centrál J.S.J., s.r.o.
45515786
840,00 EUR
29.07.2021
Predmet: Spracovanie a vedenie účtovníctva na základe zmluvy 07/2021
DF111/2021
faktúra
Centrál J.S.J., s.r.o.
45515786
840,00 EUR
06.07.2021
Predmet: Spracovanie a vedenie účtovníctva na základe zmluvy 06/2021
DF87/2021
faktúra
Centrál J.S.J., s.r.o.
45515786
840,00 EUR
26.05.2021
Predmet: Spracovanie a vedenie účtovníctva na základe zmluvy 05/2021
DF62/2021
faktúra
Centrál J.S.J., s.r.o.
45515786
840,00 EUR
27.04.2021
Predmet: Spracovanie a vedenie účtovníctva na základe zmluvy 04/2021
DF41/2021
faktúra
Centrál J.S.J., s.r.o.
45515786
840,00 EUR
24.03.2021
Predmet: Spracovanie a vedenie účtovníctva na základe zmluvy 03/2021
DF19/2021
faktúra
Centrál J.S.J., s.r.o.
45515786
840,00 EUR
23.02.2021
Predmet: Spracovanie a vedenie účtovníctva na základe zmluvy 02/2021
DF6/2021
faktúra
Centrál J.S.J., s.r.o.
45515786
840,00 EUR
20.01.2021
Predmet: Spracovanie a vedenie účtovníctva na základe zmluvy 01/2021
DF228/2020
faktúra
Centrál J.S.J., s.r.o.
45515786
840,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Spracovanie a vedenie účtovníctva na základe zmluvy 12/2020
DF225/2020
faktúra
Centrál J.S.J., s.r.o.
45515786
840,00 EUR
08.12.2020
Predmet: Spracovanie a vedenie účtovníctva na základe zmluvy 11/2020
ZMŠ0072020
zmluva
Centrál J.S.J., s.r.o.
45515786
840,00 EUR
30.11.2020
Predmet: Vedenie podvojného účtovníctva v rozsahu zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
DF139/2023
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
838,88 EUR
25.07.2023
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, DHMd, DHMk, ostatný materiál 4-6/2023
PF31/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
838,39 EUR
08.03.2023
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
PF173/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
837,67 EUR
07.10.2024
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
DF70/2021
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
835,56 EUR
05.05.2021
Predmet: Vodné, stočné, zrážková voda MŠ AS
DF197/2024
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
835,08 EUR
22.08.2024
Predmet: Za dodávku tepla 07/2024 MŠ+ŠJ AS.
DF146/2017
faktúra
ELPROM NB, spol. s r.o.
36643939
834,00 EUR
02.10.2017
Predmet: Vykonanie revízií elektrických zariadení a bleskozvodu