Dokumenty:
zobraziť na stránke
143/2013
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
16.05.2013
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP za apríl
113/2013
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP za marec 2013
21/2013
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor Dulov
17,00 EUR
16.04.2013
Predmet: nájom kultúrneho domu na diskotéku
67/2013
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP február 2013
40/2013
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
07.02.2013
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP za 1/2013
357
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
22.01.2013
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP za december 2012
326
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
17.12.2012
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP
71
zmluva
FO
17,00 EUR
11.12.2012
Predmet: nájom nebytových priestorov KD
295
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
21.11.2012
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP za 10/2012
66
zmluva
FO
17,00 EUR
20.11.2012
Predmet: nám nebytových priestorov - KD
61
zmluva
FO
17,00 EUR
26.10.2012
Predmet: nájom kultúrneho domu
254
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
16.10.2012
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP za 9/2012
245
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
16.10.2012
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP za 8/2012
57
zmluva
FO
17,00 EUR
18.09.2012
Predmet: nájom kultúrneho domu
208
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
21.08.2012
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP - 7/2012
181
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Služby v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi
48
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor Dulov
17,00 EUR
11.07.2012
Predmet: nájom nebytových priestorov
160
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
04.07.2012
Predmet: Služby BOZP a OPP
34
zmluva
FO
17,00 EUR
15.06.2012
Predmet: Nájom nebytových priestorov
115
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP za 4/2012
98
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
11.05.2012
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP za marec 2012
29
zmluva
FO
17,00 EUR
11.05.2012
Predmet: nájom nebytových priestorov
28
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor
17,00 EUR
20.04.2012
Predmet: nájom nebytových priestorov
8
zmluva
FO
17,00 EUR
21.03.2012
Predmet: nájom nebytových priestorov
3
zmluva
FO
17,00 EUR
21.03.2012
Predmet: nájom nebytových priestorov
63
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Služby v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi za mesiac február 2012
33
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Služby v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi v mesiaci január 2012
43/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
11.03.2015
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
7/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
12.02.2015
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
362/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
19.01.2015
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
330/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
20.11.2014
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
240/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
24.10.2014
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
222/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
12.09.2014
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
200/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
11.07.2014
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
130/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
27.05.2014
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
105/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
27.05.2014
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
65/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
27.05.2014
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
39/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
19.03.2014
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
6/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
07.02.2014
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
382/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
17.12.2013
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
334/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
25.11.2013
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
267/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
23.09.2013
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
219/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
06.09.2013
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
180/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
13.06.2013
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
151/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
16.05.2013
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
83/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
15.03.2013
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
46/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
15.03.2013
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
303
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
21.11.2012
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
264
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
14.11.2012
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
239
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
24.09.2012
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
213
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
21.08.2012
Predmet: Telefónne poplatky - ZŠ
190
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
30.07.2012
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
157
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
04.07.2012
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
123
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
30.05.2012
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
93
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
11.05.2012
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
70
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
12.04.2012
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
37
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
20.03.2012
Predmet: Telefónne poplatky v ZŠ
493/2022
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
16,97 EUR
12.01.2023
Predmet: Telekomunikačné poplatky
121/2021
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
16,94 EUR
30.04.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
135/2021
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
16,87 EUR
27.05.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
135/2021
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
16,87 EUR
07.05.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
236/2014
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
16,87 EUR
12.09.2014
Predmet: Tlačivá pre MŠ
80/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,81 EUR
16.03.2016
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
12/2022
faktúra
CONNECT - Marczibál Zsolt
17644429
16,80 EUR
15.03.2022
Predmet: Tlačivá, tlačoviny OU
25/2022
objednávka
www.connect.sk
16,80 EUR
10.01.2022
Predmet: Objednávka kancelárskych potrieb
339/2016
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
16,80 EUR
21.10.2016
Predmet: Materiál pre BOD
21
faktúra
JurisDat - M.Medlen
11821973
16,67 EUR
20.03.2012
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2012
55/2023
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
16,64 EUR
15.03.2023
Predmet: Telekom. služby mobil OÚ 1/23
51/2021
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
16,59 EUR
28.04.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
13/2013
zmluva
FO
16,59 EUR
05.02.2013
Predmet: nájom hrobového miesta
9/2013
zmluva
FO
16,59 EUR
29.01.2013
Predmet: nájom hrobového miesta
598/2023
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
16,52 EUR
12.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
314/2017
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o.
31333176
16,50 EUR
26.09.2017
Predmet: Prvouka pre 2. ročník ZŠ
343/2021
faktúra
AME s.r.o.
30229049
16,46 EUR
06.10.2021
Predmet: Čistiace a hyg. p. výdaj ŠJ
137/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
16,41 EUR
27.05.2021
Predmet: Telekom. služby mobil OÚ
137/2014
faktúra
Alfa Reklama, s.r.o.
36479721
16,40 EUR
27.05.2014
Predmet: Výroba plastových tabuliek
159
faktúra
Hudec Rastislav
40383245
16,40 EUR
04.07.2012
Predmet: Preprava tovaru
361/2023
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
16,38 EUR
13.09.2023
Predmet: P. za mobil OÚ
285/2020
faktúra
AME s.r.o.
30229049
16,38 EUR
27.08.2020
Predmet: Čistiace a hygienické potreby - ŠJ-výdajňa
393/2019
faktúra
O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
16,24 EUR
30.10.2019
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil OU