obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
Dokumenty:
zobraziť na stránke
94/2025
faktúra
Ing.Jana Klobučníková
35071966
184,50 EUR
16.05.2025
Predmet: BOZP-služby zaisťovanie
337/2024
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
184,39 EUR
29.11.2024
Predmet: Odvlhčovač vzduchu
207/2021
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
184,39 EUR
04.08.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
120/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
184,00 EUR
18.05.2023
Predmet: El.energia KD
83/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
184,00 EUR
18.05.2023
Predmet: El.energia KD
51/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
184,00 EUR
05.04.2023
Predmet: El.energia KD
390/2023
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
183,40 EUR
12.12.2023
Predmet: Mater. na údržbu BD,ČOV
107/2022
faktúra
EKOPROGRES - výrobné družstvo
00586374
183,00 EUR
17.05.2022
Predmet: výmena riadenia ČOV
198/2019
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
182,85 EUR
15.07.2019
Predmet: Kancelárske potreby
190/2019
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
182,73 EUR
11.07.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
291/2021
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
182,59 EUR
06.10.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
210132082
faktúra
MERKUR SLOVAKIA, s.r.o.
36415685
182,48 EUR
05.05.2014
Predmet: pracovné náradie
46/2021
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
182,40 EUR
09.03.2021
Predmet: Zimná údržba - posýpanie
306/2016
faktúra
SPP,a.s.
35815256
182,00 EUR
31.01.2017
Predmet: zemný plyn
278/2016
faktúra
SPP,a.s.
35815256
182,00 EUR
30.01.2017
Predmet: zemný plyn
244/2016
faktúra
SPP,a.s.
35815256
182,00 EUR
30.01.2017
Predmet: zemný plyn
219/2016
faktúra
SPP,a.s.
35815256
182,00 EUR
26.10.2016
Predmet: zemný plyn
200/2016
faktúra
SPP,a.s.
35815256
182,00 EUR
30.08.2016
Predmet: zemný plyn
165/2016
faktúra
SPP,a.s.
35815256
182,00 EUR
22.07.2016
Predmet: zemný plyn
132/2016
faktúra
SPP,a.s.
35815256
182,00 EUR
20.06.2016
Predmet: zemný plyn
103/2016
faktúra
SPP,a.s.
35815256
182,00 EUR
06.06.2016
Predmet: zemný plyn
76/2016
faktúra
SPP,a.s.
35815256
182,00 EUR
03.05.2016
Predmet: zemný plyn
50/2016
faktúra
SPP,a.s.
35815256
182,00 EUR
28.04.2016
Predmet: plyn
22/2016
faktúra
SPP,a.s.
35815256
182,00 EUR
28.04.2016
Predmet: zemný plyn
7185254508
faktúra
SPP,a.s.
35815256
182,00 EUR
28.04.2016
Predmet: zemný plyn
14040
faktúra
APOLLO JET s.r.o.
44549211
182,00 EUR
07.07.2014
Predmet: Autobusová doprava
38/2025
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
181,97 EUR
07.03.2025
Predmet: Posypový mater.a posyp-zimná údržba ciest
186/2021
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
181,12 EUR
16.07.2021
Predmet: Odvoz kontajnera
67/2019
faktúra
PILEXIT s.r.o.
47392258
180,90 EUR
18.03.2019
Predmet: ND na pílu
201/2017
faktúra
VKÚ Harmanec s.r.o.
46747770
180,36 EUR
06.10.2017
Predmet: turistická mapa Štiavnické vrchy
25/2020
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
180,28 EUR
18.02.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
26/2025
faktúra
SSE,a.s.
36403008
180,00 EUR
21.02.2025
Predmet: El.energia-vykrívač
435/2024
faktúra
Ing.Jana Klobučníková
35071966
180,00 EUR
20.02.2025
Predmet: BOZP-služby zaisťovanie
290/2024
faktúra
Ing.Jana Klobučníková
35071966
180,00 EUR
25.10.2024
Predmet: BOZP-služby zaisťovanie
213/2024
faktúra
Ing.Jana Klobučníková
35071966
180,00 EUR
01.08.2024
Predmet: BOZP-služby zaisťovanie
93/2024
faktúra
Ing.Jana Klobučníková
35071966
180,00 EUR
02.06.2024
Predmet: BOZP-služby zaisťovanie
445/2023
faktúra
Ing.Jana Klobučníková
35071966
180,00 EUR
20.02.2024
Predmet: BOZP-služby zaisťovanie
311/2023
faktúra
Ing.Jana Klobučníková
35071966
180,00 EUR
31.10.2023
Predmet: BOZP-služby zaisťovanie
221/2023
faktúra
Ing.Jana Klobučníková
35071966
180,00 EUR
21.07.2023
Predmet: BOZP-služby zaisťovanie
96/2023
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
180,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Sprac.záplav.plánu
26/2023
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
180,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Zimná údržba
457/2022
faktúra
Ing.Jana Klobučníková
35071966
180,00 EUR
16.01.2023
Predmet: BOZP-služby zaisťovanie
36/2022-5
zmluva
Mesto Žarnovica
00321117
180,00 EUR
28.11.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2022
Evidenčné číslo zmluvy: ZS2022108/OE
357/2022
faktúra
Ing.Jana Klobučníková
35071966
180,00 EUR
18.10.2022
Predmet: BOZP-služby zaisťovanie
299/2022
faktúra
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
180,00 EUR
26.09.2022
Predmet: Pojazdné WC-Deň obce
224/2022
faktúra
Ing.Jana Klobučníková
35071966
180,00 EUR
26.09.2022
Predmet: BOZP-služby zaisťovanie
108/2022
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
180,00 EUR
17.05.2022
Predmet: BOZP - služby zaisťovanie
411/2021
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
180,00 EUR
31.01.2022
Predmet: BOZP - služby zaisťovanie
314/2021
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
180,00 EUR
21.10.2021
Predmet: BOZP - služby zaisťovanie
193/2021
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
180,00 EUR
04.08.2021
Predmet: BOZP-služby zaisťovanie
202/2020
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
180,00 EUR
29.07.2020
Predmet: BOZP- služby zaisťovanie
114/2020
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
180,00 EUR
04.05.2020
Predmet: BOZP - služby zaisťovanie
405/2019
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
180,00 EUR
03.02.2020
Predmet: BOZP - zaisťovacie služby
298/2019
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
180,00 EUR
18.10.2019
Predmet: BOZP - zaisťovacie služby
224/2019
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
180,00 EUR
25.07.2019
Predmet: BOZP - služby zasiťovanie
222/2019
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
180,00 EUR
25.07.2019
Predmet: BOZP - zaisťovanie
401/2018
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
180,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Služba pre zaistenie BOZP
99/2017
faktúra
VKÚ Harmanec s.r.o.
46747770
180,00 EUR
06.07.2017
Predmet: Turistická mapa Štiavnické vrchy
1425083
faktúra
MEDIFORM s.r.o.
43967965
180,00 EUR
19.09.2014
Predmet: ubytovanie "Malá Roudka"
140022
faktúra
SPORTIKA GROUP s.r.o.
47609338
180,00 EUR
29.07.2014
Predmet: športové potreby
130049
faktúra
Technické služby mesta,príspevková organizácia
00185221
179,80 EUR
18.06.2013
Predmet: Práce drvičom bioodpadu
55/2019
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
179,72 EUR
18.02.2019
Predmet: Potraviny
20140371
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
179,64 EUR
26.01.2015
Predmet: Stavebný materiál
160033VFA
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
179,58 EUR
02.06.2016
Predmet: práce drvičom
150050
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
179,58 EUR
30.06.2015
Predmet: za práce drvičom
146/2017
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
179,52 EUR
12.07.2017
Predmet: náradie a materiál pre aktivačnú činnosť a bytový dom
158/2019
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
179,38 EUR
24.06.2019
Predmet: Drvenie konárov
34/2025
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
179,12 EUR
07.03.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
331/2020
faktúra
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
179,00 EUR
30.11.2020
Predmet: Predplatné Účtovníctvo ROPO 2021
307/2023
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
178,86 EUR
31.10.2023
Predmet: Mulčovanie trakt.-horáreň
407/2021
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
178,64 EUR
31.01.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
327/2019
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
178,46 EUR
13.11.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
62/2020
faktúra
SolarEnergia Invest, s.r.o.
46935487
178,42 EUR
02.04.2020
Predmet: Nedoplatok VO - konc. zmluv
333/2024
faktúra
KONDELA s.r.o.
36409154
177,90 EUR
29.11.2024
Predmet: Skriňa,stolička -MŠ
307/2022
faktúra
Soňa Sirotná-PAPIERNICTVO
43695311
177,60 EUR
26.09.2022
Predmet: Misky,lyžice-Deň obce,kan
11/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
177,50 EUR
05.04.2023
Predmet: El.ener.-nedopl.ŠK
301/2023
faktúra
PP-SOT,s.r.o.
43881891
177,25 EUR
31.10.2023
Predmet: Čistiace prostr.+rukavice
03322014
faktúra
BINS s.r.o.
45510393
177,00 EUR
08.08.2014
Predmet: 50 l plastový kôš
255/2022
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
176,59 EUR
26.09.2022
Predmet: Odvoz kontajnera cintorín
296/2018
faktúra
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
176,52 EUR
19.10.2018
Predmet: náhradné diely na krovinorez