obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
Dokumenty:
zobraziť na stránke
93/2022
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
176,27 EUR
11.05.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
977/14
faktúra
ANALPO, s.r.o.
31647146
175,98 EUR
02.12.2014
Predmet: rozbor vody
387
faktúra
ANALPO s.r.o.
31647146
175,98 EUR
16.08.2013
Predmet: Rozbor vody, protokol o skúške
7443144809
faktúra
SPP,a.s.
175,95 EUR
16.08.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za plyn
290/2021
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
175,58 EUR
06.10.2021
Predmet: Odvoz kontajnera
14144
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
175,17 EUR
17.06.2014
Predmet: kancelárske potreby
431/2023
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o.
175,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Výmena oleja Š RAPID
427/2023
faktúra
BROART plus, s.r.o.
52829081
175,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Výroba tabuliek-kukanádob
282/2019
faktúra
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
175,00 EUR
27.09.2019
Predmet: Predplatné ÚČTO. ROPO a OBCÍ
294/2021
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
174,26 EUR
20.10.2021
Predmet: Odvoz kontajnera
00114/2015
faktúra
PK-System, spol. s r. o.
36636720
174,00 EUR
18.05.2015
Predmet: vyhotovenie Bezpečnostného projektu
240/2019
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
173,97 EUR
13.08.2019
Predmet: Odvoz kontajnera
242/2021
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
173,88 EUR
01.10.2021
Predmet: Drvenie konárov
150076VFA
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
173,39 EUR
11.09.2015
Predmet: za práce drvičom
14042
faktúra
BAU-GARDEN spol. s r. o.
4683526
173,23 EUR
31.07.2014
Predmet: Hranoly, laty na DS
392/2020
faktúra
ELBA.H,s.r.o.
52793303
173,17 EUR
25.01.2021
Predmet: Svetelná reťaz - vianočný stromček
7218553863
faktúra
SPP,a.s.
35815256
173,00 EUR
05.02.2016
Predmet: zemný plyn
7105586108
faktúra
SPP,a.s.
35815256
173,00 EUR
05.01.2016
Predmet: zemný plyn
7165157362
faktúra
SPP,a.s.
35815256
173,00 EUR
07.12.2015
Predmet: zemný plyn
7303300834
faktúra
SPP,a.s.
35815256
173,00 EUR
07.12.2015
Predmet: zemný plyn
7248395085
faktúra
SPP,a.s.
35815256
173,00 EUR
16.09.2015
Predmet: zemný plyn
7248373133
faktúra
SPP,a.s.
35815256
173,00 EUR
11.09.2015
Predmet: zemný plyn
7278302358
faktúra
SPP,a.s.
35815256
173,00 EUR
05.08.2015
Predmet: zemný plyn Mš
7268298536
faktúra
SPP,a.s.
35815256
173,00 EUR
25.06.2015
Predmet: zemný plyn
7248306997
faktúra
SPP,a.s.
35815256
173,00 EUR
18.05.2015
Predmet: zemný plyn
7258291775
faktúra
SPP,a.s.
35815256
173,00 EUR
18.05.2015
Predmet: zemný plyn
7253257940
faktúra
SPP,a.s.
35815256
173,00 EUR
23.03.2015
Predmet: zemný plyn
7238276358
faktúra
SPP,a.s.
35815256
173,00 EUR
03.02.2015
Predmet: zemný plyn
413/2021
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
172,80 EUR
01.02.2022
Predmet: Posýpanie MK
312/2019
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
171,69 EUR
18.10.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
81/2017
faktúra
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
171,64 EUR
04.07.2017
Predmet: náradie pre aktivačnú činnosť
340/2018
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
171,12 EUR
20.11.2018
Predmet: potraviny pre školskú jedáleň
20150051
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
171,10 EUR
18.05.2015
Predmet: náradie a náhradné diely
433/2022
faktúra
SSE,a.s.
36403008
171,00 EUR
02.01.2023
Predmet: El.energia ŠK
401/2022
faktúra
SSE,a.s.
36403008
171,00 EUR
10.11.2022
Predmet: El.energia ŠK
361/2022
faktúra
SSE,a.s.
36403008
171,00 EUR
18.10.2022
Predmet: El.energia ŠK
321/2022
faktúra
SSE,a.s.
36403008
171,00 EUR
26.09.2022
Predmet: El.energia ŠK
282/2022
faktúra
SSE,a.s.
36403008
171,00 EUR
26.09.2022
Predmet: El.energia ŠK
229/2022
faktúra
SSE,a.s.
36403008
171,00 EUR
26.09.2022
Predmet: El.energia ŠK
194/2022
faktúra
SSE,a.s.
36403008
171,00 EUR
09.08.2022
Predmet: El.energia ŠK
143/2022
faktúra
SSE, a.s.
36403008
171,00 EUR
06.06.2022
Predmet: elektrická energia - športový klub
71/2022
faktúra
SSE, a.s.
36403008
171,00 EUR
06.05.2022
Predmet: Elektrická energia - ŠK
30/2022
faktúra
SSE, a.s.
36403008
171,00 EUR
05.04.2022
Predmet: Elektrická energia - ŠK
292/2018
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
170,80 EUR
19.10.2018
Predmet: materiál na údržbu
432/2022
faktúra
SSE,a.s.
36403008
170,00 EUR
02.01.2023
Predmet: El.energia KD
402/2022
faktúra
SSE,a.s.
36403008
170,00 EUR
10.11.2022
Predmet: El.energia KD
363/2022
faktúra
SSE,a.s.
36403008
170,00 EUR
18.10.2022
Predmet: El.energia KD
320/2022
faktúra
SSE,a.s.
36403008
170,00 EUR
26.09.2022
Predmet: El.energia KD
279/2022
faktúra
SSE,a.s.
36403008
170,00 EUR
26.09.2022
Predmet: El.energia KD
232/2022
faktúra
SSE,a.s.
36403008
170,00 EUR
26.09.2022
Predmet: El.energia KD
191/2022
faktúra
SSE,a.s.
36403008
170,00 EUR
09.08.2022
Predmet: El.energia KD
145/2022
faktúra
SSE, a.s.
36403008
170,00 EUR
06.06.2022
Predmet: elektrická energia KD
74/2022
faktúra
SSE, a.s.
36403008
170,00 EUR
11.05.2022
Predmet: Elektrická energia - KD
31/2022
faktúra
SSE, a.s.
36403008
170,00 EUR
07.04.2022
Predmet: Elektrická energia - Kultúrny dom
374/2021
faktúra
SSE, a.s.
36403008
170,00 EUR
05.01.2022
Predmet: Elektrická energia - ŠK
340/2021
faktúra
SSE, a.s.
36403008
170,00 EUR
11.11.2021
Predmet: Elektrická energia - ŠK
299/2021
faktúra
SSE, a.s.
36403008
170,00 EUR
20.10.2021
Predmet: Elektrická energia - ŠK
270/2021
faktúra
SSE, a.s.
36403008
170,00 EUR
05.10.2021
Predmet: Elektrická energia - ŠK
237/2021
faktúra
SSE, a.s.
36403008
170,00 EUR
01.10.2021
Predmet: Elektrická energia - ŠK
199/2021
faktúra
SSE, a.s.
36403008
170,00 EUR
04.08.2021
Predmet: Elektrická energia - ŠK
158/2021
faktúra
SSE, a.s.
36403008
170,00 EUR
16.06.2021
Predmet: Elektrická energia - Športový klub
139/2021
faktúra
SSE, a.s.
36403008
170,00 EUR
19.05.2021
Predmet: Elektrická energia - ŠK
95/2021
faktúra
SSE, a.s.
36403008
170,00 EUR
04.05.2021
Predmet: Elektrická energia - ŠK
57/2021
faktúra
SSE, a.s.
36403008
170,00 EUR
14.04.2021
Predmet: Elektrická energia - Športový klub
39/2021
faktúra
SSE, a.s.
36403008
170,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Elektr. energia - ŠK
2014038
faktúra
AB - gastro, s.r.o.
44929447
170,00 EUR
17.06.2014
Predmet: strava pre členov volebnej komisie
215/2020
faktúra
ANALPO S. R. O.
31647146
169,20 EUR
10.08.2020
Predmet: Rozbor pitnej vody
167/2023
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
169,01 EUR
21.07.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
7258228475
faktúra
SPP,a.s.
35815256
169,00 EUR
19.12.2014
Predmet: zemný plyn
7218233673
faktúra
SPP,a.s.
35815256
169,00 EUR
19.11.2014
Predmet: zemný plyn
7248174702
faktúra
SPP,a.s.
35815256
169,00 EUR
21.10.2014
Predmet: zemný plyn
7164842574
faktúra
SPP,a.s.
35815256
169,00 EUR
19.09.2014
Predmet: zemný plyn
7288091148
faktúra
SPP,a.s.
35815256
169,00 EUR
21.08.2014
Predmet: zemný plyn
7268112921
faktúra
SPP,a.s.
35815256
169,00 EUR
29.07.2014
Predmet: zemný plyn
370/2024
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
168,20 EUR
29.11.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
121/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
168,00 EUR
18.05.2023
Predmet: El.energia MŠ
84/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
168,00 EUR
18.05.2023
Predmet: El.energia MŠ
69/2023
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
168,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Zimná údržba za 2/2023
49/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
168,00 EUR
05.04.2023
Predmet: El.energia MŠ
334/2022
faktúra
"EKOPROGRES" výrobné družstvo
00586374
168,00 EUR
26.09.2022
Predmet: Oprava riadenia ČOV