obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
Dokumenty:
zobraziť na stránke
129/2023
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
155,87 EUR
18.05.2023
Predmet: Materiál na údržbu KD,MŠ
311/2018
faktúra
Analpo, s.r.o.
31647146
155,52 EUR
20.11.2018
Predmet: rozbor vody - materská škola, bytový dom
150800183
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
155,45 EUR
18.05.2015
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
262/2019
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
155,38 EUR
13.09.2019
Predmet: Kancelárske potreby
434/2023
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
155,09 EUR
20.02.2024
Predmet: Konvektory ŠK
99/2020
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
155,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Potlač na perá , textil
50/2020
faktúra
Mgr. Saluga Mária
47989831
155,00 EUR
21.02.2020
Predmet: Folklórne klobúky
1407035
faktúra
Ing. Tibor Kovács T-Comp
37058959
154,80 EUR
03.03.2014
Predmet: Ošetrenie softvéru
39/2025
faktúra
PROFIMONT NB s.r.o.
47025468
154,00 EUR
07.03.2025
Predmet: Servis plyn.kotla MŠ + gamatky OcÚ
285/2020
faktúra
PETINA Ingrid Lineková
41909275
154,00 EUR
12.10.2020
Predmet: Výmena termostatu - Dom smútku
113/2021
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
153,82 EUR
04.05.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
162/2019
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
153,62 EUR
24.06.2019
Predmet: Odvoz kontajnera
326/2022
faktúra
RE-Mont V.K.P., s.r.o.
153,54 EUR
26.09.2022
Predmet: Materiál na údržbu-klub
352/2021
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
153,49 EUR
02.12.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
510132261
faktúra
MERKUR SLOVAKIA, s.r.o.
36415685
153,40 EUR
05.05.2014
Predmet: materiál
164/2024
faktúra
PILEXIT s.r.o.
47392258
153,10 EUR
14.06.2024
Predmet: Servis kosačky, nožníc
45/2021
faktúra
EKOPROGRES - výrobné družstvo
00586374
153,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Výmena riadenia ČOV
1875
faktúra
REMESLO Anna Glezgová
14210207
152,79 EUR
05.05.2014
Predmet: pracovné náradie
53/2022
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
152,64 EUR
06.05.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
439/2023
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
152,63 EUR
20.02.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
376/2021
faktúra
SSE, a.s.
36403008
152,00 EUR
05.01.2022
Predmet: Elektrická energia - Verejné osvetlenie
344/2021
faktúra
SSE, a.s.
36403008
152,00 EUR
11.11.2021
Predmet: Elektrická energia - Verejné osvetlenie
303/2021
faktúra
SSE, a.s.
36403008
152,00 EUR
21.10.2021
Predmet: Elektrická energia - Verejné osvetlenie
267/2021
faktúra
SSE, a.s.
36403008
152,00 EUR
05.10.2021
Predmet: Elektrická energia - Verejné osvetlenie
233/2021
faktúra
SSE, a.s.
36403008
152,00 EUR
01.10.2021
Predmet: Elektrická energia- Verejné osvetlenie
201/2021
faktúra
SSE, a.s.
36403008
152,00 EUR
04.08.2021
Predmet: Elektrická energia - VO
155/2021
faktúra
SSE, a.s.
36403008
152,00 EUR
16.06.2021
Predmet: Elektrická energia - Verejné osvetlenie
136/2021
faktúra
SSE, a.s.
36403008
152,00 EUR
19.05.2021
Predmet: Elektrická energia - Verejné osvetlenie
98/2021
faktúra
SSE, a.s.
36403008
152,00 EUR
04.05.2021
Predmet: Elektrická energia - Verejné osvetlenie
56/2021
faktúra
SSE, a.s.
36403008
152,00 EUR
14.04.2021
Predmet: Elektrická energia - Verejné osvetlenie
37/2021
faktúra
SSE, a.s.
36403008
152,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Elektr. energia - Verejné osvetlenie
48/2024
faktúra
Ekomus s.r.o.
53477910
151,80 EUR
02.06.2024
Predmet: Vyčistenie obrusov
59/2025
faktúra
Ekomus s.r.o.
53477910
151,78 EUR
16.05.2025
Predmet: Vyčistenie obrusov
210132052
faktúra
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
151,57 EUR
04.12.2013
Predmet: Náhradné diely na pílu a kosačku
2015/105
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
151,20 EUR
16.09.2015
Predmet: prepravné
150800514
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
150,57 EUR
11.09.2015
Predmet: Odvoz odpadu, údržba verejného osvetlenia
213/2017
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
150,50 EUR
06.10.2017
Predmet: materiál
383/2018
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
150,44 EUR
30.01.2019
Predmet: potraviny - MŠ
339/2016
faktúra
ELBA.H Viliam Holý
17923638
150,44 EUR
31.01.2017
Predmet: Konvektor
77/2025
faktúra
Lidl Slovenská republika,s.r.o.
35793783
150,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Vysávač lístia-fúkač
338/2024
faktúra
Divadelný súbor MÚZA
52102661
150,00 EUR
29.11.2024
Predmet: Divad.predst.Úcta k starš
349/2020
faktúra
Ing. Dana Tatarkovičová IDOS Ateliér
40536467
150,00 EUR
17.12.2020
Predmet: Znalecký posudok parc. 94
254/2020
faktúra
BROART plus, s. r. o.
52829081
150,00 EUR
10.09.2020
Predmet: Výroba tabuliek, potlač
322/2018
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
150,00 EUR
20.11.2018
Predmet: hrnčeky s potlačou - úcta k starším
214/2016
zmluva
Mesto Žarnovica
00321117
150,00 EUR
02.12.2016
Predmet: o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na II.polrok 2016
2015042
faktúra
JUDr. Jaroslav Spáč
00625833
150,00 EUR
05.02.2016
Predmet: dohodnutá odmena
1
oznam
Mesto Žarnovica
00321117
150,00 EUR
27.06.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na I. polrok 2014
328/2016
faktúra
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
149,89 EUR
31.01.2017
Predmet: náhradné diely
322/2017
faktúra
IMPA Žiar nad Hronom
31558062
149,40 EUR
24.01.2018
Predmet: technická prehliadka motorového vozidla
402/2024
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
148,67 EUR
16.01.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
130800335
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
148,19 EUR
03.06.2013
Predmet: Odvoz odpadu-kontajner
7218553862
faktúra
SPP,a.s.
35815256
148,00 EUR
05.02.2016
Predmet: zemný plyn
7105586107
faktúra
SPP,a.s.
35815256
148,00 EUR
05.01.2016
Predmet: zemný plyn
7165157361
faktúra
SPP,a.s.
35815256
148,00 EUR
07.12.2015
Predmet: zemný plyn
7303300833
faktúra
SPP,a.s.
35815256
148,00 EUR
07.12.2015
Predmet: zemný plyn
7248395084
faktúra
SPP,a.s.
35815256
148,00 EUR
16.09.2015
Predmet: zemný plyn
6300146298
faktúra
SPP,a.s.
35815256
148,00 EUR
11.09.2015
Predmet: zemný plyn
7278302357
faktúra
SPP,a.s.
35815256
148,00 EUR
05.08.2015
Predmet: zemný plyn
7268298535
faktúra
SPP,a.s.
35815256
148,00 EUR
25.06.2015
Predmet: zemný plyn
7248306996
faktúra
SPP,a.s.
35815256
148,00 EUR
18.05.2015
Predmet: zemný plyn
7258291774
faktúra
SPP,a.s.
35815256
148,00 EUR
18.05.2015
Predmet: za zemný plyn
7253257939
faktúra
SPP,a.s.
35815256
148,00 EUR
23.03.2015
Predmet: zemný plyn
7238276357
faktúra
SPP,a.s.
35815256
148,00 EUR
03.02.2015
Predmet: zemný plyn
1141787
faktúra
DISCOZONE, s.r.o.
36760641
147,98 EUR
07.07.2014
Predmet: Keter Domček - hracie centrum Funtivity
8501104468
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
147,94 EUR
05.02.2016
Predmet: jedálne kupóny
379/2022
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
147,50 EUR
10.11.2022
Predmet: Odvoz kalu -BD 207
296/2019
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
147,28 EUR
18.10.2019
Predmet: Odvoz kontajnera
403/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
147,00 EUR
12.12.2023
Predmet: El.energia MŠ
364/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
147,00 EUR
12.12.2023
Predmet: El.energia MŠ
322/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
147,00 EUR
31.10.2023
Predmet: El.energia MŠ
296/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
147,00 EUR
27.10.2023
Predmet: El.energia MŠ
261/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
147,00 EUR
31.08.2023
Predmet: El.energia MŠ
229/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
147,00 EUR
31.07.2023
Predmet: El.energia MŠ
193/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
147,00 EUR
21.07.2023
Predmet: El.energia MŠ
158/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
147,00 EUR
28.06.2023
Predmet: El.energia MŠ
434/2022
faktúra
SSE,a.s.
36403008
147,00 EUR
02.01.2023
Predmet: El.energia VO
400/2022
faktúra
SSE,a.s.
36403008
147,00 EUR
10.11.2022
Predmet: El.energia VO
360/2022
faktúra
SSE,a.s.
36403008
147,00 EUR
18.10.2022
Predmet: El.energia VO
323/2022
faktúra
SSE,a.s.
36403008
147,00 EUR
26.09.2022
Predmet: El.energia VO
283/2022
faktúra
SSE,a.s.
36403008
147,00 EUR
26.09.2022
Predmet: El.energia VO