obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
Dokumenty:
zobraziť na stránke
179/2017
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
129,37 EUR
02.10.2017
Predmet: kancelárske potreby pre OcU a pre MŠ
363/2018
faktúra
SSE, a.s.
36403008
129,00 EUR
30.01.2019
Predmet: ele.energia-záloha
332/2018
faktúra
SSE, a.s.
36403008
129,00 EUR
20.11.2018
Predmet: záloha za ele.energiu - verejné osvetlenie
20140001
faktúra
Marek Oslanec
40537757
129,00 EUR
27.02.2014
Predmet: Stolárske práce - materská škola
377/2024
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
128,93 EUR
16.01.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
90/2024
faktúra
Soňa Sirotná-PAPIERNICTVO
43695311
128,72 EUR
02.06.2024
Predmet: Kancelárske potreby
130800377
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
128,51 EUR
12.07.2013
Predmet: Zber triedených zložiek KO
15/2018
faktúra
SSE, a.s.
36403008
128,46 EUR
05.04.2018
Predmet: vyúčtovanie - el.energia - Materská škola
337/2020
faktúra
Eva Micháliková
50806661
128,30 EUR
30.11.2020
Predmet: Strava - testovanie COVID
341/2020
faktúra
Plotbase,s.r.o.
45674515
128,09 EUR
30.11.2020
Predmet: Stojan a automatický dávkovač
328/2022
faktúra
BROART plus, s.r.o.
52829081
128,00 EUR
26.09.2022
Predmet: Tričká+reflex.vesta+potla
5/2022-2
zmluva
Mgr. Pavel Gregor
128,00 EUR
07.02.2022
Predmet: Kúpna zmluva uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka - predaj pozemku - novovytvorená CKN parcela 5/4 vo výmere 32 m2 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie, ktorá vznikla odčlenením dielu č. 1 z EKN parcely 481/1 vo výmere 5253 m2 vyznačená ako ostatná plocha zapísaná na LV 988 pre k.ú. Voznica vo vlastníctve predávajúceho v podiele 1/1 vzhľadom k celku
150800719
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
127,86 EUR
05.10.2015
Predmet: odvoz a zneškodnenie kontajnera
130800282
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
127,72 EUR
31.05.2013
Predmet: Separovaný zber
1003755
faktúra
ELBA.H Viliam Holý
17923638
127,61 EUR
28.04.2016
Predmet: elektroinštalačný materiál
397/2020
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
127,20 EUR
25.01.2021
Predmet: Zdobenie stromčeka
150800416
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
127,13 EUR
05.08.2015
Predmet: Odvoz kontajnera
217/2016
faktúra
Jozef Jakubík - GASTROM
40537030
127,00 EUR
05.10.2016
Predmet: montáž sietí
20/2016
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
126,55 EUR
28.04.2016
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
6220389026
faktúra
SSE, a.s.
36403008
126,21 EUR
28.04.2016
Predmet: vyúčtovanie el.energie - ŠK Voznica - nedoplatok
362/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
126,00 EUR
11.12.2019
Predmet: Plyn OcÚ
328/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
126,00 EUR
13.11.2019
Predmet: Plyn OcÚ
290/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
126,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Plyn OcÚ
258/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
126,00 EUR
13.09.2019
Predmet: Plyn OcÚ
238/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
126,00 EUR
13.08.2019
Predmet: Plyn OcÚ
201/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
126,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Plyn OcÚ
164/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
126,00 EUR
24.06.2019
Predmet: Plyn OcÚ
131/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
126,00 EUR
22.05.2019
Predmet: Plyn - OcÚ
100/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
126,00 EUR
11.04.2019
Predmet: Plyn OcÚ
71/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
126,00 EUR
18.03.2019
Predmet: Plyn - OcÚ
16/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
126,00 EUR
18.02.2019
Predmet: Zemný plyn OcÚ - 01/2019
36/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
126,00 EUR
18.02.2019
Predmet: Zemný plyn OcÚ - 02/2019
43/2014
faktúra
Peter Brodziansky BROART
46381562
126,00 EUR
05.09.2014
Predmet: Hrnček s potlačou
368/2022
faktúra
ELBA.H.s.r.o.
52793303
125,90 EUR
18.10.2022
Predmet: Elektromateriál
6220403
faktúra
SSE, a.s.
36403008
125,18 EUR
05.06.2017
Predmet: Preplatok
13291
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
125,06 EUR
04.12.2013
Predmet: Toner do tlačiarne, kancelárske potreby, tlač fotografií
311/2020
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
124,94 EUR
04.11.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
13/2022
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077
124,63 EUR
05.04.2022
Predmet: Dezinfekcia, respirátory MŠ
221/2016
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
124,42 EUR
05.10.2016
Predmet: kancelárske potreby
140800838
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
124,37 EUR
16.10.2014
Predmet: Odvoz a zneškodnenie odpadu
102/2016
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
124,30 EUR
02.06.2016
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
370/2021
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
124,22 EUR
05.01.2022
Predmet: Odvoz kalu - Bytový dom
327/2017
faktúra
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
124,06 EUR
24.01.2018
Predmet: náhradné diely - krovinorez
252/2016
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
123,25 EUR
30.01.2017
Predmet: materiál stavebný
179/2016
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
122,99 EUR
22.07.2016
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
130800571
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
122,77 EUR
28.08.2013
Predmet: Odvoz odpadu-kontajner, oprava VO
41/2016
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
122,35 EUR
28.04.2016
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
1003853
faktúra
ELBA.H Viliam Holý
17923638
122,09 EUR
13.01.2014
Predmet: Konvektor
140/2020
faktúra
National Pen
9726444
121,99 EUR
04.05.2020
Predmet: Perá s potlačou
140800435
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
121,95 EUR
17.06.2014
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
140800967
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
121,61 EUR
05.11.2014
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
140801158
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
121,34 EUR
02.01.2015
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
246/2018
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
121,07 EUR
20.09.2018
Predmet: kancelárske potreby
140800409
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
121,06 EUR
17.06.2014
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
273/2018
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
121,00 EUR
01.10.2018
Predmet: predplatné Účtovníctvo ROPO
150800046
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
120,41 EUR
12.05.2015
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
140800471
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
120,41 EUR
25.06.2014
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu vozidlom ZC 035 BA
150801005
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
120,23 EUR
05.02.2016
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
215/2018
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
120,09 EUR
20.09.2018
Predmet: potraviny pre ŠJ pri MŠ
OcÚ-65/2024
zmluva
Mesto Žarnovica
00321117
120,00 EUR
09.12.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2024
336/2023
faktúra
Divadelný súbor MÚZA
52102661
120,00 EUR
31.10.2023
Predmet: Mesiac úcty k star.divadl
162/2023
faktúra
Jozef BOMBOŠ SOUND STUDIO
44744579
120,00 EUR
21.07.2023
Predmet: Hudob.vystúpenie Deň mati
6/2022-2
zmluva
Eva Kňažková
120,00 EUR
07.02.2022
Predmet: Kúpna zmluva uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka - predaj pozemku - novovytvorená CKN parcela 5/6 vo výmere 30 m2 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie, ktorá vznikla odčlenením dielu č. 3 z EKN parcely 481/1 vo výmere 5253 m2 vyznačená ako ostatná plocha zapísaná na LV 988 pre k.ú. Voznica vo vlastníctve predávajúceho v podiele 1/1 vzhľadom k celku
62/2021
faktúra
EKOPROGRES - výrobné družstvo
00586374
120,00 EUR
14.04.2021
Predmet: Mamutka do ČOV
401/2019
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
120,00 EUR
03.02.2020
Predmet: Zimná údržba
3/2018
faktúra
Ing. Dana Tatarkovičová
40536467
120,00 EUR
05.04.2018
Predmet: znalecký posudok
45/2017
zmluva
Mesto Žarnovica
00321117
120,00 EUR
06.04.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na I. polrok 2017
298/2016
faktúra
RNDr. Emil Ďurovič
30175046
120,00 EUR
31.01.2017
Predmet: vypracovnie záverečnej správy zdroj podzemnej vody
2016210025
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
120,00 EUR
28.04.2016
Predmet: posúdenie projektovej dokumentácie "Zateplnenie KD"
2014019
faktúra
AB - gastro, s.r.o.
44929447
120,00 EUR
05.05.2014
Predmet: strava pre členov volebnej komisie
1/2013
zmluva
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica
00179086
120,00 EUR
18.11.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
241/2017
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
119,84 EUR
13.10.2017
Predmet: kancelárske potreby
128/2021
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
119,64 EUR
19.05.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
320/2020
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
119,63 EUR
16.11.2020
Predmet: Kancelárske potreby
140800174
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
119,33 EUR
05.05.2014
Predmet: odvoz kontajnera
95/2016
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
119,20 EUR
03.05.2016
Predmet: systémové práce
router - internet OcÚ
15232
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
119,07 EUR
16.09.2015
Predmet: kancelárske potreby pre MŠ a OcU
160/2016
faktúra
AQUATRADE Slovakia Zvolen s.r.o.
46514643
119,00 EUR
22.07.2016
Predmet: rozbor vody z ČOV
159/2016
faktúra
AQUATRADE Slovakia Zvolen s.r.o.
46514643
119,00 EUR
22.07.2016
Predmet: rozbor vody Materská škola Voznica
136/2020
faktúra
PP-SOT, s.r.o.
43881891
118,80 EUR
04.05.2020
Predmet: Dezinfekčný gél + dávkovač