obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
Dokumenty:
zobraziť na stránke
197/2024
faktúra
DAQUA v.o.s.
36052621
118,72 EUR
01.08.2024
Predmet: Mater.na údržbu BD,KD,MŠ
316/2024
faktúra
DAMEDIS, s.r.o.
26931664
118,32 EUR
25.10.2024
Predmet: Farba do tlač.EPSON
20170266
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
118,14 EUR
25.10.2017
Predmet: materiál a náradie
137/2023
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
33896097
118,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Oprava plzn.kotla BD byt5
140800157
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
117,81 EUR
25.03.2014
Predmet: odvoz odpadu
130105
faktúra
Technické služby mesta,príspevková organizácia
117,80 EUR
25.09.2013
Predmet: Drvenie konárov
223/2016
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
117,52 EUR
05.10.2016
Predmet: stavebný materiál
102/2020
faktúra
Royal Nature World, s. r. o.
51786915
117,48 EUR
15.04.2020
Predmet: Dezinfekčný prípravok
131/2022
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
117,42 EUR
06.06.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
326/2024
faktúra
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
117,00 EUR
29.11.2024
Predmet: Ročná licencia- cintorín
94/2019
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
31592503
117,00 EUR
11.04.2019
Predmet: VS SR - prístup
16/2017
faktúra
LIM PO, s.r.o.
36498980
117,00 EUR
05.06.2017
Predmet: známky pre psov
34/2019
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
116,69 EUR
18.02.2019
Predmet: Kancelárske potreby
43/2022
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
116,57 EUR
07.04.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
346/2020
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
116,40 EUR
30.11.2020
Predmet: Práce plošinou - oprava MR
93/2022-4
zmluva
Katarína Miháliková, Voznica 203
116,00 EUR
19.10.2022
Predmet: Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka - predaj pozemku - novovytvorená C-KN parcela 517 vo výmere 29 m2 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie, ktorá vznikla odčlenením dielu č. 1 z E-KN parcely 4811 vo výmere 5140 m2 vyznačená ako ostatná plocha zapísaná na LV 988 pre k.ú. Voznica
150800472
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
116,00 EUR
11.09.2015
Predmet: odvoz odpadu
130800209
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
115,94 EUR
16.05.2013
Predmet: Separovaný zber
140800359
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
115,87 EUR
17.06.2014
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
130800880
faktúra
Mestský podnik služieb, s.r.o.
44299311
115,77 EUR
06.12.2013
Predmet: Odvoz a zneškodnenie odpadu vozidlom ZC 035 BA
349/2018
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
115,70 EUR
30.01.2019
Predmet: potraviny
140/2019
zmluva
Magdaléna Zelinová a Fabriková Bernardína
115,51 EUR
31.07.2019
Predmet: Pozemok E-KN p. č. 10/4 - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 27m2, E-KN p. č. 11 - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 51m2-- odkúpenie spoluvlastníckych podielov. Geometrickým plánom č. 51822326-16/2019 vyhotoveného dňa 04.04.2019, ktorý dňa 15.04.2019 overila Ing. Monika Žňavová pod číslom G1-130/2019, na obnovenie častí hraníc pôvodných KN – E par. č. 9-11,9-10/4 (nové par č. 375/3 , 375/4) a určenie vlastníckych práv k par. č. 375/3 a 375/4. Predmetom tejto zmluvy je prevod spoluvlastníckych podielov.
148/2021
faktúra
PILEXIT s.r.o.
47392258
115,50 EUR
16.06.2021
Predmet: Oprava krovinorezov
278/2018
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
115,47 EUR
19.10.2018
Predmet: odvoz kontajnera
130800200
faktúra
Mestský podnik služieb, s.r.o.
44299311
115,29 EUR
29.04.2013
Predmet: Odvoz odpadu vozidlom ZC 753 AJ
140800680
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
115,22 EUR
08.08.2014
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu 28.07.2014
38/2022
faktúra
Ing. Rudolf Pukan - REVIKOM
46916539
115,00 EUR
07.04.2022
Predmet: Kontrola komínov MŠ, BD
33/2022
faktúra
SSE, a.s.
36403008
115,00 EUR
07.04.2022
Predmet: Elektrická energia - vykrívač
372/2022
faktúra
Danum, s.r.o.
36824933
114,90 EUR
18.10.2022
Predmet: Rozbor vody
68/2019
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
114,90 EUR
18.03.2019
Predmet: Kancelárske potreby
110/2021
faktúra
SMALTOVŇA MIŠÍK HOLÍČ, s.r.o.
44717342
114,50 EUR
04.05.2021
Predmet: Smaltované domové čísla
15127
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
114,18 EUR
23.06.2015
Predmet: kancelárske potreby pre Mš a Ocú
203/2016
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
114,00 EUR
05.10.2016
Predmet: strava (členská schôdza dôchodcov)
140800089
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
113,83 EUR
04.03.2014
Predmet: Odvoz a zneškodnenie odpadu
130800608
faktúra
Mestský podnik služieb, s.r.o.
113,56 EUR
25.09.2013
Predmet: Zber triedených zložiek KO
75/2020
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
113,55 EUR
02.04.2020
Predmet: Kancelárske potreby
150800486
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
113,51 EUR
11.09.2015
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
88/2018
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
113,50 EUR
30.04.2018
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
59/2022
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
113,40 EUR
06.05.2022
Predmet: Zimná údržba 2/2022
130800649
faktúra
Mestský podnik služieb, s.r.o.
113,18 EUR
25.09.2013
Predmet: Odvoz kontajnera
46/2017
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
113,03 EUR
07.06.2017
Predmet: Kancelárske potreby
288/2024
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
113,00 EUR
25.10.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
321/2018
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
112,68 EUR
20.11.2018
Predmet: elektrická energia - bytový dom
290/2018
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
112,68 EUR
19.10.2018
Predmet: elektrická energia - bytový dom
260/2018
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
112,68 EUR
21.09.2018
Predmet: elektrická energia - bytový dom
225/2018
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
112,68 EUR
20.09.2018
Predmet: elektrická energia - bytový dom
201/2018
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
112,68 EUR
13.08.2018
Predmet: elektr.energia bytový dom
155/2018
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
112,68 EUR
25.06.2018
Predmet: elektrická energia - bytový dom
125/2018
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
112,68 EUR
29.05.2018
Predmet: el.energia - byty
100/2018
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
112,68 EUR
30.04.2018
Predmet: elektrina - bytový dom
64/2018
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
112,68 EUR
30.04.2018
Predmet: elektrická energia - byty
5/2018
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
112,68 EUR
05.04.2018
Predmet: nedoplatok -el.energia - bytový dom
242/2022
faktúra
BROART plus, s.r.o.
52829081
112,50 EUR
26.09.2022
Predmet: Propagač.mat."Dni obce"20
250/2022
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
112,21 EUR
26.09.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
427/2024
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
112,08 EUR
14.02.2025
Predmet: Práce plošinou- VO
216/2018
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
111,57 EUR
20.09.2018
Predmet: kancelárske potreby
130800712
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
111,24 EUR
24.10.2013
Predmet: Odvoz kontajnera
112/2024
faktúra
DAQUA v.o.s.
36052621
111,10 EUR
02.06.2024
Predmet: Vysávač technický s prísl
49/2017
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
111,09 EUR
07.06.2017
Predmet: strava do MŠ
130800949
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
110,96 EUR
13.01.2014
Predmet: Odvoz a zneškodnenie odpadu
294/2019
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
110,69 EUR
18.10.2019
Predmet: Kancelárske potreby
150800357
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
110,52 EUR
30.06.2015
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
227/2019
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
110,34 EUR
25.07.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
60/2018
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
110,34 EUR
30.04.2018
Predmet: kancelárske potreby
14014
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
110,29 EUR
27.02.2014
Predmet: kancelárske potreby
137/2019
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
110,27 EUR
22.05.2019
Predmet: Kancelárske potreby
334/2019
faktúra
PILEXIT s.r.o.
47392258
110,20 EUR
25.11.2019
Predmet: Servis a oprava krovinorezu
17/2024
faktúra
Svojtka & Co.,vydavateľstvo, s.r.o.
35922176
110,10 EUR
20.02.2024
Predmet: Knihy- MŠ
1330202775
faktúra
PETIT PRESS a.s.
35790253
110,02 EUR
03.06.2013
Predmet: Noviny Žiarskej kotlinyi
222/2024
faktúra
Danum, s.r.o.
36824933
110,00 EUR
26.08.2024
Predmet: Rozbor vody pre MŠ
148/2024
faktúra
ProSchool s.r.o.Kosorín
45649201
110,00 EUR
12.06.2024
Predmet: Aktualizač.vzdelávanie MŠ
152/2023
faktúra
ProSchool s.r.o.Kosorín
45649201
110,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Aktualizač.vzdel.MŠ
9/2021
faktúra
Ján Antošík - DREVAN
40536734
110,00 EUR
16.02.2021
Predmet: Lepená drevo - MŠ kryt radiátor
381/2018
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
3896097
110,00 EUR
30.01.2019
Predmet: kontrola plynových kotlov
6/2024
faktúra
Danum, s.r.o.
36824933
109,90 EUR
20.02.2024
Predmet: Rozbor vody
201/2023
faktúra
Danum, s.r.o.
36824933
109,90 EUR
21.07.2023
Predmet: Rozbor vody
130800967
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
109,69 EUR
03.02.2014
Predmet: Preprava a zneškodnenie odpadu
211/2023
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
109,53 EUR
21.07.2023
Predmet: Materiál na údržbu BD,ŠK
140800117
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
109,29 EUR
25.03.2014
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
140800395
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
109,20 EUR
17.06.2014
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu