obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1401003
faktúra
Tomáš Rybnikár firma VIGO
3455714
974,00 EUR
03.02.2014
Predmet: dodávka a montáž plastových okien
51/2018
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
970,53 EUR
12.04.2018
Predmet: Zber a odvoz komunálneho odpadu - 3 odvozy
217/2024
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
970,28 EUR
01.08.2024
Predmet: Odvoz kuka
261/2021
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
970,00 EUR
05.10.2021
Predmet: Spievam, spievaš, spievame- vecné ceny
317/2021
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
960,68 EUR
21.10.2021
Predmet: Odvoz KUKA - September
25/2019
faktúra
Rolinec Company, s. r. o.
50434926
960,05 EUR
18.02.2019
Predmet: Faktúra za počítač a systémové práce
47/2016
faktúra
EKOPROGRES - výrobné družstvo
00586374
960,04 EUR
28.04.2016
Predmet: dodávka a servis ČOV
258/2022
faktúra
OsmoDry.cz s.r.o.
28345240
960,00 EUR
26.09.2022
Predmet: Dopl.merač vlhk.BD207/9
346/2021
faktúra
OsmoDry.cz s.r.o.
28345240
960,00 EUR
11.11.2021
Predmet: Montáž a dodávka - OsmoDry BD
222/2020
faktúra
Monika Dvořáčková - cvernička
43425593
960,00 EUR
17.08.2020
Predmet: Kabanica, košeľa - FS Dolinka
2013
zmluva
EIP Services, s.r.o.
36718114
960,00 EUR
15.07.2013
Predmet: Návrhy na výrobu a dodanie veľkoplošnej informačnej a trvalej informačnej tabule
14013
faktúra
Ing. Jozef Moravčík
30466555
959,35 EUR
25.11.2014
Predmet: Autobusová doprava
173/2023
faktúra
Up Déjeuner s.r.o.
53528654
955,13 EUR
21.07.2023
Predmet: Jedálenské kupóny
121/2022
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
949,51 EUR
17.05.2022
Predmet: odvoz kuka
248/2018
faktúra
Kamil Blaho
43518346
949,00 EUR
20.09.2018
Predmet: výsadba okrasných drevín - bytový dom
52/2019
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
946,18 EUR
18.02.2019
Predmet: Zber a odvoz komunálneho odpadu
160/2024
faktúra
Up Déjeuner s.r.o.
53528654
942,23 EUR
14.06.2024
Predmet: Jedálenské kupóny
259/2022
faktúra
Ing.Pavol Štrba-ÚČTOVNÍCTVO A DOPRAVA
46379053
938,00 EUR
26.09.2022
Predmet: Prepravné M.Roudka
2015060
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
936,00 EUR
07.12.2015
Predmet: terénne úpravy na osadenie pódia
258/2017
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
934,73 EUR
24.10.2017
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu
107/2021
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
929,30 EUR
04.05.2021
Predmet: Odvoz KUKA - Marec
18/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
925,82 EUR
18.02.2019
Predmet: Zemný plyn OcÚ - Preplatok
325/2022
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
918,31 EUR
26.09.2022
Predmet: Odvoz kuka
267/2018
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
918,27 EUR
21.09.2018
Predmet: odvoz kukanádob za 8/2018
340/2023
faktúra
Maquita s.r.o.
36316881
917,10 EUR
12.12.2023
Predmet: Učebné pomôcky pre MŠ
9/2025
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
909,54 EUR
29.01.2025
Predmet: Dohoda číslo 25/27/054/8 o zabezpečení podmienok vykonávania práce na skúšku a o poskytnutí finančného príspevku
18/2023
faktúra
Up Déjeuner s.r.o.
53528654
906,59 EUR
05.04.2023
Predmet: Jedálenské kupóny
78/2020
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
901,20 EUR
02.04.2020
Predmet: Betónové platne - bus zastávka
150800664
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
900,81 EUR
16.09.2015
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu
12/2025
zmluva
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Rudno nad Hronom
31939198
900,00 EUR
07.02.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Voznica na rok 2025
na opravu a čistenie píšťalového organu v kostole vo Voznici
361/2021
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
898,80 EUR
05.01.2022
Predmet: Odvoz kontajnera
467/2022
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
897,98 EUR
23.03.2023
Predmet: Odvoz kuka
376/2015
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
896,59 EUR
28.04.2016
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu december 2015
237/2016
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
895,17 EUR
26.10.2016
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu
104/2023
faktúra
Up Déjeuner s.r.o.
53528654
890,93 EUR
18.05.2023
Predmet: Jedálenské kupóny
269/2022
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
888,22 EUR
26.09.2022
Predmet: Odvoz kuka
137/2020
faktúra
Re - Mont V. K. P., s.r.o.
36818721
886,49 EUR
04.05.2020
Predmet: Termostaty + montáž - Bytový dom
39/2014
faktúra
Peter Brodziansky BROART
46381562
884,00 EUR
08.08.2014
Predmet: Propagačná fotodokumentácia, informačná tabuľa
ZPD022024
zmluva
Rímskokatolícka cirkev- Farnosť Rudno nad Hronom
31939198
875,00 EUR
19.01.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Voznica na rok 2024 - na rekonštrukciu a zateplenie sakristie a prístrešok nad dvere a zádverie vstupu do sakrestie, nový nábytok
97/2017
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
874,10 EUR
06.07.2017
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu
223/2021
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
872,92 EUR
30.08.2021
Predmet: Odvoz KUKA - Júl
175/2021
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
872,92 EUR
17.06.2021
Predmet: Odvoz kuka - Máj
107/2016
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
871,20 EUR
02.06.2016
Predmet: zemné a stavebné práce
1/2023
faktúra
GRREI, s.r.o.
36625906
869,50 EUR
23.03.2023
Predmet: Pohreb.služby-neb.Šarkozyová
394/2021
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
869,32 EUR
05.01.2022
Predmet: Odvoz KUKA - November
8093346638
zmluva
ČSOB poistťovňa a.s.
31325416
866,46 EUR
01.08.2024
Predmet: Poistenie majetku "Biznis Plus"
182/2020
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
863,32 EUR
17.06.2020
Predmet: Odvoz kuka - mesiac Máj
278/2020
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
861,80 EUR
07.10.2020
Predmet: Odvoz KUKA- August
370/2022
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
857,66 EUR
18.10.2022
Predmet: Odvoz kuka
130800596
faktúra
Mestský podnik služieb, s.r.o.
857,61 EUR
25.09.2013
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
259/2018
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
857,49 EUR
20.09.2018
Predmet: odvoz kontajnera
308/2020
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
853,60 EUR
04.11.2020
Predmet: Odvoz KUKA - September
92/2016
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
852,82 EUR
03.05.2016
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu marec 2016
140800699
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
851,52 EUR
21.08.2014
Predmet: Zber a odvoz komunálneho odpadu
307/2017
faktúra
EKOPROGRES - výrobné družstvo
00586374
850,20 EUR
05.02.2018
Predmet: dúchadlá
24/27/054/199
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
847,62 EUR
01.08.2024
Predmet: Dohoda- NP- Finančné stimuly - Práca na skúšku
157/2022
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
845,63 EUR
06.06.2022
Predmet: odvoz kukanádob
213/2020
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
845,28 EUR
10.08.2020
Predmet: Odvoz KUKA - Jún
79/2025
faktúra
Up Déjeuner s.r.o.
53528654
841,57 EUR
16.05.2025
Predmet: Jedálenské kupóny
130801030
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
839,42 EUR
03.02.2014
Predmet: Zber a odvoz odpadu
145/2021
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
832,76 EUR
24.05.2021
Predmet: Odvoz KUKA - apríl
140801204
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
832,07 EUR
26.01.2015
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu December 2014
5/2019
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
831,85 EUR
18.02.2019
Predmet: Elektrická energia - preplatok
51/2022
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
33896097
831,00 EUR
07.04.2022
Predmet: Oprava plyn. kotla v BD - byt č. 8
57/2018
faktúra
PILEXIT s.r.o.
47392258
828,08 EUR
12.04.2018
Predmet: náhradné diely a materiál - aktivačná činnosť
23/2025
zmluva
Tomáš Gemza
827,94 EUR
13.05.2025
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve o nájme bytu 20708/2025
362/2021
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
825,64 EUR
05.01.2022
Predmet: Odvoz KUKA - Október
700/15
faktúra
ANALPO s.r.o.
31647146
824,64 EUR
16.09.2015
Predmet: rozbor vody
411/2023
faktúra
NOMIland, s.r.o.
36174319
821,30 EUR
12.12.2023
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
3/2025
faktúra
Up Déjeuner s.r.o.
53528654
821,06 EUR
21.02.2025
Predmet: Jedálenské kupóny
162/2020
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
820,84 EUR
21.05.2020
Predmet: Odvoz kuka - apríl
232/2017
faktúra
Ing. Pavol Štrba-ÚČTOVNÍCTVO A DOPRAVA
46379053
820,00 EUR
13.10.2017
Predmet: prepravné
7/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
813,89 EUR
18.02.2019
Predmet: Elektrická energia KD - preplatok
202/2019
faktúra
Up Slovensko s.r.o.
31396674
813,35 EUR
15.07.2019
Predmet: Jedálenské kupóny
201/2022
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
811,39 EUR
09.08.2022
Predmet: Odvoz kuka
208/2022
faktúra
BROART plus, s.r.o.
52829081
810,00 EUR
12.08.2022
Predmet: Upomienkové predmety "Dni obce"
189/2023
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
33896097
809,00 EUR
21.07.2023
Predmet: Servis. prehl.plyn.kotlov
286/2019
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
808,00 EUR
07.10.2019
Predmet: Vecné ceny - Spievam,spievaš,spievame
217/2022
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
803,80 EUR
26.09.2022
Predmet: Mater.na údržbu klub,BD
202/2022
faktúra
FENIX Slovensko, s.r.o.
36013714
803,22 EUR
12.08.2022
Predmet: Panel ECOSUN - klub