obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
Dokumenty:
zobraziť na stránke
323/2016
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
593,97 EUR
31.01.2017
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu
140801113
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
593,51 EUR
19.12.2014
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu November 2014
308/2018
faktúra
Oľga Galbavá-DVEREX Plus
593,00 EUR
20.11.2018
Predmet: dvere do MŠ
129/2017
faktúra
JOZEF SMRHOLA-OLYMP
32581190
592,00 EUR
12.07.2017
Predmet: propagačný materiál
424/2021
faktúra
SPP,a.s.
35815256
591,86 EUR
01.02.2022
Predmet: Nedoplatok plyn OcÚ
285/2016
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
591,38 EUR
31.01.2017
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu
130800507
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
590,11 EUR
28.08.2013
Predmet: Zber komunálneho odpadu
29/2019
faktúra
Ing. Marcel Kurčík - TRIONYX
41181425
590,10 EUR
18.02.2019
Predmet: Preddavok - web stránka
150800739
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
589,95 EUR
07.12.2015
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu august 2015
31/2017
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
589,44 EUR
07.06.2017
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpad
15003
faktúra
Lošonský Marián BTL BUS Turist
34772715
586,20 EUR
16.09.2015
Predmet: preprava Malá Roudka
180/2016
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
585,41 EUR
22.07.2016
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu
150800430
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
585,41 EUR
05.08.2015
Predmet: Zber a odvoz komunálneho odpadu
205/2016
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
584,76 EUR
05.10.2016
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu Júl 2016
275/2016
faktúra
Jozef Šmrhola - OLYMP
32581190
584,52 EUR
30.01.2017
Predmet: propagačný materiál
2/2022-2
zmluva
Kamil Blaho
584,00 EUR
07.01.2022
Predmet: Kúpna zmluva uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
- predaj pozemku - novovytvorená CKN parcela 126/4 vo výmere 146 m2 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie, ktorá vznikla odčlenením dielu č. 2 z EKN parcely 498/101 vo výmere 1655 m2 vyznačená ako ostatná plocha zapísaná na LV 988 pre k.ú. Voznica vo vlastníctve predávajúceho v podiele 1/1 vzhľadom k celku
118/2016
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
582,82 EUR
06.06.2016
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu
150800543
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
582,16 EUR
16.09.2015
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu jún 2015
140/2018
faktúra
Ľudovít Minyu ml.
580,00 EUR
11.06.2018
Predmet: oprava rigolu dažďovej kanalizácie
1308010
faktúra
Tomáš Rybnikár firma VIGO
34555714
580,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Dodávka a montáž plastového okna
140801018
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
579,57 EUR
20.11.2014
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu - Október 2014
316/2023
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
579,36 EUR
31.10.2023
Predmet: Materiál-MŠ,cintorín
130800315
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
578,65 EUR
03.06.2013
Predmet: Zber a odvoz komunálneho odpadu
140800780
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
578,27 EUR
19.09.2014
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu - August 2014
140800909
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
576,33 EUR
21.10.2014
Predmet: Zber a odvoz komunálneho odpadu - September 2014
338/2016
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
576,14 EUR
05.06.2017
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu
160/2022
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
33896097
576,00 EUR
06.06.2022
Predmet: náhradné diely na kotle
oprava
180/2021
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
574,56 EUR
16.07.2021
Predmet: Reklamné predmety
44/2017
faktúra
Jozef Šmrhola - OLYMP
32581190
573,52 EUR
07.06.2017
Predmet: vlajka - obecná, SR,
propagačný materiál
130800384
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
573,02 EUR
12.07.2013
Predmet: Zber a odvoz komunálneho odpadu za máj 2013
57/2017
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
572,82 EUR
29.06.2017
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu
257/2024
faktúra
Up Déjeuner s.r.o.
53528654
571,54 EUR
23.09.2024
Predmet: Jedálenské kupóny
130800687
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
571,28 EUR
24.10.2013
Predmet: Zber a odvoz komunálneho odpadu
344/2023
faktúra
Obecný úrad Brehy
35659599
570,00 EUR
12.12.2023
Predmet: Vývoz BIOODPADU
118/2018-4
zmluva
Jozef Nemec a manželka Ing. Nadežda Nemcová
570,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Kúpna zmluva - predaj pozemku v k.ú. obce Voznica vedenom na LV 988 na parc.č. E-KN 498/101 podľa geometrického plánu č. 10935479-144/18 vyhotoveného dňa 06.08.2018, diel 126/2 o výmere 114 m² - zastavaná plocha
130800923
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
568,20 EUR
13.01.2014
Predmet: Zber a zneškodnenie komunálneho odpadu
1003884
faktúra
ELBA.H Viliam Holý
17923638
566,75 EUR
26.01.2015
Predmet: verejné osvetlenie - elektroinštalačný materiál
150800238
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
565,62 EUR
18.05.2015
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu - Marec 2015
130800754
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
565,44 EUR
24.10.2013
Predmet: Zber a odvoz komunálneho odpadu
140800445
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
565,31 EUR
17.06.2014
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu
0113089682
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
565,28 EUR
24.10.2013
Predmet: Jedálenské kupóny
124/2016
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
565,20 EUR
06.06.2016
Predmet: ročný poplatok za SW
150100190
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
565,20 EUR
18.05.2015
Predmet: ročný poplatok za užívanie SW
0100209
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
565,20 EUR
05.05.2014
Predmet: poplatky za softvér
130100299
faktúra
Remek,s.r.o.
36535605
565,20 EUR
31.05.2013
Predmet: Ročný poplatok za používanie SW
130800849
faktúra
Mestský podnik služieb, s.r.o.
44299311
564,17 EUR
06.12.2013
Predmet: Zber a odvoz komunálneho odpadu
140800551
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
564,00 EUR
29.07.2014
Predmet: Zber komunálneho odpadu za Jún 2014
243/2020
faktúra
GRREI, s.r.o.
36625906
563,50 EUR
04.09.2020
Predmet: Pohrebné služby
178/2017
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
561,00 EUR
02.10.2017
Predmet: práce
380/2018
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
557,00 EUR
30.01.2019
Predmet: tlač kalendárov
1401007
faktúra
Tomáš Rybnikár firma VIGO
3455714
557,00 EUR
03.02.2014
Predmet: dodávka a montáž plastových okien
64/2016
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
556,88 EUR
28.04.2016
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu
130800242
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
556,52 EUR
16.05.2013
Predmet: Komunálny odpad-odvoz
20133019
faktúra
JUDr.Jaroslav S p á č - advokát
00625833
553,85 EUR
03.02.2014
Predmet: Dohodnutá odmena - advokát
2013007
faktúra
JUDr.Jaroslav S p á č - advokát
00625833
553,85 EUR
18.06.2013
Predmet: Poskytovanie právnych služieb
0115097220
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
552,88 EUR
05.10.2015
Predmet: jedálne kupony
8501054521
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
552,88 EUR
11.09.2015
Predmet: jedálne kupony
8401062717
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
552,88 EUR
08.08.2014
Predmet: jedálenské kupóny
23/2018
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
552,85 EUR
05.04.2018
Predmet: el.energia - vyúčtovanie - byt.dom
140800329
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
552,66 EUR
17.06.2014
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu
315/2022
faktúra
Silvia Oravcová-PrimaCOp
52887596
551,39 EUR
26.09.2022
Predmet: Oprava kopírky Konica
150800058
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
551,36 EUR
12.05.2015
Predmet: zber komunálneho odpadu
32/2025
faktúra
Sociálny podnik mesta Nová Baňa
5433333327
551,25 EUR
21.02.2025
Predmet: Pomocné práce-údržbár
89/2020
faktúra
CBS spol. s r.o.
36754749
550,00 EUR
15.04.2020
Predmet: "Z knihy" - záloha
2014031
faktúra
JUDr. Jaroslav Spáč - advokát
00625833
550,00 EUR
26.01.2015
Predmet: dohodnutá odmena za právne služby rok 2014
191/2019
faktúra
AB Team, s. r. o.
36003433
549,78 EUR
11.07.2019
Predmet: Dvere vchodové - MŠ sklad
32/2016
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
549,74 EUR
28.04.2016
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu 01/2016
140800229
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
548,11 EUR
05.05.2014
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu
119/2017
faktúra
Viliam Struhár
10935479
548,00 EUR
12.07.2017
Predmet: vyhotovenie geom.plánu
150800732
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
546,46 EUR
07.12.2015
Predmet: separovaný zber
64/2025
faktúra
Sociálny podnik mesta Nová Baňa
5433333327
546,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Pomocné práce-údržbár
2015008
faktúra
Re - Mont V. K. P., s.r.o.
36818721
544,00 EUR
23.03.2015
Predmet: vodoinštalačný materiál + montáž
130687
faktúra
SPORTIKA SK,s.r.o.
46061703
544,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Dresy + taška na dresy
150800142
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
543,58 EUR
18.05.2015
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu
233/2020
faktúra
EKOPROGRES - výrobné družstvo
00586374
543,04 EUR
17.08.2020
Predmet: Sada kit na dúchadlo ČOV
150018
faktúra
DANIEL JAN-DAS
34773321
541,00 EUR
07.12.2015
Predmet: oprava kosačiek a auta Mitsubischi
242/2018
faktúra
Up Slovensko s.r.o.
31396674
540,48 EUR
20.09.2018
Predmet: jedálenské kupóny
177/2018
faktúra
Up Slovensko s.r.o.
31396674
540,48 EUR
12.07.2018
Predmet: jedálenske kupony
118/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
540,48 EUR
12.07.2017
Predmet: jedálne kupóny
385/2020
faktúra
Castor & Pollux, a.s.
31405061
540,00 EUR
25.01.2021
Predmet: Vypracovanie monitor. správy - potok