obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
Dokumenty:
zobraziť na stránke
42/2022
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
431,88 EUR
07.04.2022
Predmet: Gravírovanie predmetov + diplomy
14/2024
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
33896097
429,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Opr.plyn.kotlov + ND-BD
273/2024
faktúra
Silvia Oravcová-PrimaCOp
52887596
428,00 EUR
25.10.2024
Predmet: Multifunkč. zar.Bizhub215
133/2020
faktúra
JOZEF SMRHOLA-OLYMP
32581190
426,55 EUR
04.05.2020
Predmet: Stojan na vlajky + vlajky
206/2017
faktúra
Jozef Šmrhola - OLYMP
32581190
423,88 EUR
06.10.2017
Predmet: polokosela
451/2023
faktúra
Obecný úrad Brehy
35659599
420,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Vývoz a sprac. bioodpadu
232/2023
faktúra
Obecný úrad Brehy
35659599
420,00 EUR
31.07.2023
Predmet: Práce s bioodpadom
4/2022
faktúra
FUTBALSHOP s.r.o.
48203807
420,00 EUR
05.04.2022
Predmet: Futbalové lopty
7433220073
faktúra
SPP,a.s.
35815256
418,14 EUR
28.04.2016
Predmet: zemný plyn vyúčtovanie - nedoplatok
1017422
faktúra
REMESLO Anna Glezgová
14210207
418,08 EUR
13.01.2014
Predmet: Bojler a vodoinšt. materiál
236/2020
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
416,00 EUR
17.08.2020
Predmet: Materiál na údržbu MŠ
23/27/054/130
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
410,64 EUR
05.04.2023
Predmet: Dohoda číslo 23/27/054/130 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších
obecných služieb obci
2015034
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
408,00 EUR
11.09.2015
Predmet: úprava lesnej cesty
228/2018
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
406,68 EUR
20.09.2018
Predmet: materiál na údržbu kultúrneho domu, cesty, aktivačný činnosť
386/2021
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
33896097
403,00 EUR
05.01.2022
Predmet: ND na kotle + oprava - Bytový dom
114/2017
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
401,72 EUR
12.07.2017
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
14/2025
zmluva
Základná organizácia JDS Voznica
008970193202
400,00 EUR
18.02.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Voznica na rok 2025
254/2024
faktúra
AQUAFLUCHT s.r.o.
51038609
400,00 EUR
23.09.2024
Predmet: Analýza úniku vody v KD
ZPD032024
zmluva
Základná organizácia JDS Voznica
008970193202
400,00 EUR
09.02.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Voznica na rok 2024 - na podujatia JDS Voznica realizované v roku 2024
330/2022
faktúra
STEFANI n.o.r.s.p
45743517
400,00 EUR
26.09.2022
Predmet: Čistiace služby-kosenie
254/2022
faktúra
Ivan Minyu-stavebné práce
45278377
400,00 EUR
26.09.2022
Predmet: Vypilovanie drevín
88/2022
faktúra
BROART plus, s. r. o.
52829081
398,00 EUR
11.05.2022
Predmet: Hrnček, taška + potlač
425/2021
faktúra
SPP,a.s.
35815256
397,55 EUR
01.02.2022
Predmet: Nedoplatok plyn MŠ
205/2019
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
397,21 EUR
15.07.2019
Predmet: Materiál - chodníky MŠ
157/2020
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
394,89 EUR
21.05.2020
Predmet: Odvoz kontajnera
118/2020
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
394,40 EUR
04.05.2020
Predmet: Materiál na údržbu KD
49/2018
faktúra
SolarEnergia Invest, s.r.o.
46935487
392,81 EUR
10.04.2018
Predmet: oprava verejného osvetlenia
205/2023
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
391,44 EUR
21.07.2023
Predmet: Drvenie konárov
399/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
390,00 EUR
16.01.2025
Predmet: El.energia KD
359/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
390,00 EUR
29.11.2024
Predmet: El.energia KD
423/2022
faktúra
SPP,a.s.
35815256
390,00 EUR
02.01.2023
Predmet: Plyn OcÚ
386/2022
faktúra
SPP,a.s.
35815256
390,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Plyn OcÚ
343/2022
faktúra
SPP,a.s.
35815256
390,00 EUR
17.10.2022
Predmet: plyn OcÚ
303/2022
faktúra
SPP,a.s.
35815256
390,00 EUR
26.09.2022
Predmet: Plyn OcÚ
274/2022
faktúra
SPP,a.s.
35815256
390,00 EUR
26.09.2022
Predmet: Plyn OcÚ
219/2022
faktúra
SPP,a.s.
35815256
390,00 EUR
26.09.2022
Predmet: Plyn OcÚ
181/2022
faktúra
SPP,a.s.
35815256
390,00 EUR
09.08.2022
Predmet: Plyn OcÚ
136/2022
faktúra
SPP,a.s.
35815256
390,00 EUR
06.06.2022
Predmet: plyn Ocú
104/2022
faktúra
SPP,a.s.
35815256
390,00 EUR
17.05.2022
Predmet: plyn OcÚ
62/2022
faktúra
SPP,a.s.
35815256
390,00 EUR
06.05.2022
Predmet: Plyn OcÚ
18/2022
faktúra
SPP,a.s.
35815256
390,00 EUR
05.04.2022
Predmet: Plyn OcÚ
9/2022
faktúra
SPP,a.s.
35815256
390,00 EUR
05.04.2022
Predmet: Plyn OcÚ
223/2018
faktúra
CBS spol. s r.o.
36754749
390,00 EUR
20.09.2018
Predmet: maľovaná mapa
210140076
faktúra
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
384,98 EUR
02.01.2015
Predmet: skrutkovač a náradie
215/2019
faktúra
DANIEL JAN-DAS
34773321
384,60 EUR
15.07.2019
Predmet: Oprava krovinorezu, údržba áut - Škoda Rapid, Mitsubishi
89/2022
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
384,00 EUR
11.05.2022
Predmet: Uhŕňanie skládky
48/2022
faktúra
ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
47787881
384,00 EUR
07.04.2022
Predmet: Prehliadky v BD- bleskozvod + elektr. inštalácia
176/2018
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
382,29 EUR
12.07.2018
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu z kontajnera
92/2015/05
faktúra
JUDr. Jaroslav Spáč
00625833
382,14 EUR
07.12.2015
Predmet: záloha
198/2018
faktúra
JOZEF SMRHOLA-OLYMP
32581190
381,60 EUR
13.08.2018
Predmet: reklamné predmety
175/2024
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
381,52 EUR
14.06.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
140008
faktúra
DANIEL JAN-DAS
34773321
380,40 EUR
12.05.2014
Predmet: náhradné diely a opravárenské práce - auto
204/2022
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
380,00 EUR
12.08.2022
Predmet: PC Dell -MŠ
21/2019
faktúra
Mateusz Bieniek - Arbor Jobs
46991441
380,00 EUR
18.02.2019
Predmet: Arboristické práce, asanácia stromov v intraviláne Obce Voznica
398/2018
faktúra
Mgr. Ľubica Hollá
43110380
380,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Ubytovanie - Malá Roudkap
155/2019
faktúra
Maquita s.r.o.
36316881
374,70 EUR
24.06.2019
Predmet: Molitanová zostava - MŠ
132/2018
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
374,59 EUR
11.06.2018
Predmet: tovar - potraviny do MŠ
11302181
faktúra
RM Gastro-JAZ s.r.o.
34153004
374,40 EUR
03.06.2013
Predmet: Drez dvojdielny
422/2024
faktúra
SolarEnergia Invest,s.r.o.
46935487
374,26 EUR
14.02.2025
Predmet: Modernizácia a údržba VO
387/2024
faktúra
SolarEnergia Invest,s.r.o.
46935487
374,26 EUR
16.01.2025
Predmet: Modernizácia a údržba VO
351/2024
faktúra
SolarEnergia Invest,s.r.o.
46935487
374,26 EUR
29.11.2024
Predmet: Modernizácia a údržba VO
298/2024
faktúra
SolarEnergia Invest,s.r.o.
46935487
374,26 EUR
25.10.2024
Predmet: Modernizácia a údržba verejného osvetlenia
277/2024
faktúra
SolarEnergia Invest,s.r.o.
46935487
374,26 EUR
25.10.2024
Predmet: Modernizácia a údržba VO
231/2024
faktúra
SolarEnergia Invest,s.r.o.
46935487
374,26 EUR
26.08.2024
Predmet: Modernizácia a údržba VO
195/2024
faktúra
SolarEnergia Invest,s.r.o.
46935487
374,26 EUR
01.08.2024
Predmet: Modernizácia a údržba VO
161/2024
faktúra
SolarEnergia Invest,s.r.o.
46935487
374,26 EUR
14.06.2024
Predmet: Modernizácia a údržba VO
129/2024
faktúra
SolarEnergia Invest,s.r.o.
46935487
374,26 EUR
12.06.2024
Predmet: Modernizácia a údržba VO
87/2024
faktúra
SolarEnergia Invest,s.r.o.
46935487
374,26 EUR
02.06.2024
Predmet: Modernizácia a údržba VO
59/2024
faktúra
SolarEnergia Invest,s.r.o.
46935487
374,26 EUR
02.06.2024
Predmet: Modernizácia a údržba VO
28/2024
faktúra
SolarEnergia Invest,s.r.o.
46935487
374,26 EUR
20.02.2024
Predmet: Modernizácia a údržba VO
210140097
faktúra
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
374,03 EUR
18.05.2015
Predmet: Náhradné diely do kosačky, ochranné pracovné pomôcky
215/2024
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
373,57 EUR
01.08.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
ZS2023159/OE
zmluva
Mesto Žarnovica
00321117
372,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2023
158/2016
faktúra
Rechtys spol. s r. o.
44956061
372,00 EUR
22.07.2016
Predmet: propagačný materiál - šiltovka
120/2021
faktúra
Up Slovensko s.r.o.
31396674
371,68 EUR
19.05.2021
Predmet: Jedálenské kupóny
171/2018
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
370,77 EUR
25.06.2018
Predmet: tovar - školská jedáleň
343/2020
faktúra
Viliam Struhár geodet
10935479
370,00 EUR
30.11.2020
Predmet: Vyhotovenie GP parc. č. 94
138/2020
faktúra
PILEXIT s.r.o.
47392258
368,38 EUR
04.05.2020
Predmet: Motorová kosačka BD + servis
242/2023
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
33896097
368,00 EUR
31.07.2023
Predmet: Oprava -kotle-byty7,8,10
111/2018
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
367,48 EUR
30.04.2018
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu