obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
Dokumenty:
zobraziť na stránke
395/2019
faktúra
Castor & Pollux, a.s.
31405061
540,00 EUR
03.02.2020
Predmet: Vypracovanie IV. monitorovacej správy - Potok
371/2018
faktúra
Castor & Pollux, a.s.
31405061
540,00 EUR
30.01.2019
Predmet: vypracovanie III.monitorovacej správy
124/2018-4
zmluva
Ľubomíra Gregušová
540,00 EUR
06.11.2018
Predmet: Pozemok E-KN parcela č. 481/1, druh pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 5412 m2.
Geometrickým plánom č. 10935479-88/18 vyhotoveného dňa 24.07.2018, ktorý dňa 7.8.2018 úradne overila Ing. Monika Žňavová pod číslom 7.8.2018 bol vyčlenený diel č. 1 o výmere 108 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie.
Predmetom tejto zmluvy je prevod dielu č. 1 o výmere 108 m2, ktorý sa odčleňuje z pozemku
E-KN parcela č. 481/1 o výmere 5412 m2, ostatná plocha a vytvára parcelu C-KN parcelné číslo 5/3 v podiele 1/1.
352/2017
faktúra
Castor & Pollux, a.s.
31405061
540,00 EUR
24.01.2018
Predmet: vypracovanie monitorovacej správy
324/2016
faktúra
Castor & Pollux, a.s.
31405061
540,00 EUR
31.01.2017
Predmet: vypracovanie monitorovacej správy
2014013
faktúra
Ján Antošík-DREVAN
40536734
539,05 EUR
25.03.2014
Predmet: Laminátová podlaha
150800733
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
537,91 EUR
07.12.2015
Predmet: prenájom pódia, dopravné
449/2024
faktúra
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o.
54332567
533,50 EUR
21.02.2025
Predmet: pomocné práce - údržbár
361/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
533,00 EUR
11.12.2019
Predmet: Plyn Bytový dom
329/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
533,00 EUR
13.11.2019
Predmet: Plyn Bytový dom
291/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
533,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Plyn Bytový dom
260/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
533,00 EUR
13.09.2019
Predmet: Plyn - Bytový dom
239/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
533,00 EUR
13.08.2019
Predmet: Plyn Bytový dom
199/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
533,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Plyn Bytový dom
165/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
533,00 EUR
24.06.2019
Predmet: Plyn - Bytový dom
133/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
533,00 EUR
22.05.2019
Predmet: Plyn - Bytový dom
99/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
533,00 EUR
11.04.2019
Predmet: Plyn- Bytový dom
70/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
533,00 EUR
18.03.2019
Predmet: Plyn - Bytový dom
35/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
533,00 EUR
18.02.2019
Predmet: Zemný plyn Bytový dom - 02/2019
14/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
533,00 EUR
18.02.2019
Predmet: Zemná plyn Bytový dom - 01/2019
8301043177
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
532,75 EUR
12.07.2013
Predmet: Jedálne kupóny
3/2019
faktúra
Up Slovensko s.r.o.
31396674
528,07 EUR
18.02.2019
Predmet: Jedálne kupóny
124/2018
faktúra
Up Slovensko s.r.o.
31396674
528,07 EUR
15.05.2018
Predmet: jedálne kupony
2/2018
faktúra
Up Slovensko s.r.o.
31396674
528,07 EUR
05.04.2018
Predmet: jedálenské kupony
174/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
528,07 EUR
12.07.2017
Predmet: jedálenske kupony
169/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
528,07 EUR
22.07.2016
Predmet: jedálne kupóny
60/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
528,07 EUR
28.04.2016
Predmet: jedálne kupóny
0115022110
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
528,07 EUR
12.05.2015
Predmet: jedálne kupony
140800050
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
526,07 EUR
03.03.2014
Predmet: Zber a odvoz komunálneho odpadu
12014
faktúra
Miroslav Sámel, M&S COLOR
34608168
526,00 EUR
05.03.2014
Predmet: maliarske práce
119/2021
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
525,76 EUR
19.05.2021
Predmet: Odvoz kontajnera
225/2017
faktúra
SolarEnergia Invest, s.r.o.
46935487
525,00 EUR
06.10.2017
Predmet: oprava verejného osvetlenia
20150276
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
523,47 EUR
07.12.2015
Predmet: materiál a náradie na údržbu KD a MŠ
330/2021
faktúra
Up Slovensko s.r.o.
31396674
523,24 EUR
11.11.2021
Predmet: Jedálenské kupóny
414/2024
faktúra
Sociálny podnik mesta Nová Baňa
5433333327
522,50 EUR
16.01.2025
Predmet: Pomocné práce -údržbár
366/2024
faktúra
Sociálny podnik mesta Nová Baňa
5433333327
522,50 EUR
29.11.2024
Predmet: Pomocné práce - údržbár
260/2020
faktúra
PILEXIT s.r.o.
47392258
522,42 EUR
28.09.2020
Predmet: Oprava kosačky + materiál
140025
faktúra
DANIEL JAN-DAS
34773321
520,00 EUR
21.10.2014
Predmet: Výroba a montáž oplotenia
275/2021
faktúra
MUTTON s.r.o.
36656020
518,00 EUR
05.10.2021
Predmet: Nožnicové stany
315/2020
faktúra
Up Slovensko s.r.o.
31396674
515,68 EUR
16.11.2020
Predmet: Jedálenské kupóny
82/2018
faktúra
Up Slovensko s.r.o.
31396674
515,68 EUR
30.04.2018
Predmet: jedálenské kupony
243/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
515,68 EUR
13.10.2017
Predmet: jedálne kupóny
65/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
515,68 EUR
29.06.2017
Predmet: jedál.kupóny
8701005555
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
515,68 EUR
05.06.2017
Predmet: jedálne kupóny
274/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
515,68 EUR
30.01.2017
Predmet: jedálenske kupóny
222/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
515,68 EUR
05.10.2016
Predmet: jedálne kupóny
0115045986
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
515,68 EUR
18.05.2015
Predmet: jedálne kupóny
256/2021
faktúra
Up Slovensko s.r.o.
31396674
510,95 EUR
05.10.2021
Predmet: Jedálenské kupóny
83
faktúra
ELBA.H
17923638
510,54 EUR
18.06.2013
Predmet: Elektroinštalačné práce
42/2019
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
510,00 EUR
18.02.2019
Predmet: Zimná údržba ciest 01/2019
157/2018
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
510,00 EUR
25.06.2018
Predmet: výkopové práce a valcovanie ihriska
198/2016
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
510,00 EUR
30.08.2016
Predmet: dodanie a montáž dopravného značenia
8401024175
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
507,93 EUR
14.04.2014
Predmet: jedálne kupóny
8601001741
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
503,27 EUR
28.04.2016
Predmet: jedálne kupóny
2/2016
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
501,93 EUR
26.10.2016
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov v celkovej výmere 15,21 m2
-digitálna ústredňa
A/2021
zmluva
Ing. Cibulová Daniela, certifikovaný audítor
1209601980
500,00 EUR
30.03.2021
Predmet: Zmluva o audítorskej činnosti
43/2021
faktúra
PARKETT MANN, s. r.o.
35853816
500,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Respirátory FFP2
377/2020
faktúra
Mgr. RNDr. Anna Štefanková
37149610
500,00 EUR
12.01.2021
Predmet: Vypracovanie PHRSR obce
75/2019
faktúra
MINI - TRANS Jozef Baláž
500,00 EUR
18.03.2019
Predmet: Prívesný vozík
6/2019
faktúra
bajex s. r. o.
50712136
500,00 EUR
18.02.2019
Predmet: Zálohová platba - stoličky do KD
A/2018
zmluva
Ing. Cibulová Daniela, certifikovaný audítor
1209601980
500,00 EUR
12.04.2018
Predmet: Zmluva o audítorskej činnosti
61/2015
faktúra
UNISONO umelecká agentúra Igor Holka
40876195
500,00 EUR
07.12.2015
Predmet: vystúpenie skupiny - bubnová show
65/2019
faktúra
Up Slovensko s.r.o.
31396674
499,14 EUR
18.03.2019
Predmet: Jedálenské kupóny
106/2023
faktúra
Anna Majerová-Diana
34542744
499,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Krovinorez STIHL
236/2019
faktúra
PILEXIT s.r.o.
47392258
497,90 EUR
13.08.2019
Predmet: Oprava kosačky, píly, ND
20140169
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
497,42 EUR
16.07.2014
Predmet: Materiál (stavebný, farba, štetce)
133/2024
faktúra
Remek , s.r.o.
36535605
497,26 EUR
12.06.2024
Predmet: Poskyt.služ.-progr.REMEK
13091
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
496,23 EUR
31.05.2013
Predmet: LCD monitor, kancelárske potreby
13091
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
496,23 EUR
15.05.2013
Predmet: Kancelárske potreby
01025/2013
faktúra
JOZEF SMRHOLA-OLYMP
32581190
493,90 EUR
04.12.2013
Predmet: vstupová tabuľa
351/2019
faktúra
ELBA.H Viliam Holý
17923638
493,19 EUR
03.12.2019
Predmet: Elektromateriál OcÚ , KD
3/2022-2
zmluva
Mária Zimanová
492,00 EUR
07.01.2022
Predmet: Kúpna zmluva uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
- predaj pozemku - novovytvorená CKN parcela 126/3 vo výmere 123 m2 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie, ktorá vznikla odčlenením dielu č. 1 z EKN parcely 498/101 vo výmere 1655 m2 vyznačená ako ostatná plocha zapísaná na LV 988 pre k.ú. Voznica vo vlastníctve predávajúceho v podiele 1/1 vzhľadom k celku
146/2018
faktúra
Remek s.r.o.
36535605
492,00 EUR
11.06.2018
Predmet: poskytnutie služieb -SW
6/2021
faktúra
Up Slovensko s.r.o.
31396674
490,86 EUR
16.02.2021
Predmet: Jedálenské kupóny
327/2018
faktúra
Up Slovensko s.r.o.
31396674
490,86 EUR
20.11.2018
Predmet: jedálenské kupóny
293/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
490,86 EUR
05.02.2018
Predmet: záloha - jedálenské kupóny
Zmluva č. 6/2020-1
zmluva
Danuše Bartošová
490,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Zmluva o dielo (č. 1/2020) - Rande s Heligonicou
27/2021
faktúra
ALTHEA s.r.o.
36749991
487,41 EUR
09.03.2021
Predmet: Germicídny žiarič
46/2023
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
33896097
486,60 EUR
05.04.2023
Predmet: Oprava plyn.kotla BD207/8
263/2022
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
484,78 EUR
26.09.2022
Predmet: Mater.údržba klub