obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
Dokumenty:
zobraziť na stránke
120/2017
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
482,91 EUR
12.07.2017
Predmet: materiál
248/2021
faktúra
Ing. Dana Tatarkovičová IDOS Ateliér
40536467
480,00 EUR
01.10.2021
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie
214/2017
faktúra
MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
45325600
480,00 EUR
06.10.2017
Predmet: prístup do mapového portálu
01914
faktúra
EPITAX, s.r.o.
46386831
480,00 EUR
03.10.2014
Predmet: ubytovanie a raňajky
167/2022
faktúra
MERKURY SLOVAKIA,s.r.o.
36501891
479,67 EUR
09.08.2022
Predmet: Kovové oplot.socha PannyM
163/2023
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
479,64 EUR
21.07.2023
Predmet: potraviny ŠJ
424/2024
faktúra
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
474,60 EUR
14.02.2025
Predmet: Aktualiz.softvéru-cintorín
63/2014
faktúra
Peter Brodziansky BROART
46381562
474,00 EUR
11.11.2014
Predmet: Hrnčeky s potlačou, perá s potlačou, informačná mapa
263/2017
faktúra
DANIEL JAN-DAS
34773321
473,30 EUR
24.10.2017
Predmet: údržba obecného auta Mitsubishi
167/2018
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
473,12 EUR
25.06.2018
Predmet: materiál na údržbu cintorína
338/2018
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
471,44 EUR
20.11.2018
Predmet: odvoz kontajnera
8401004346
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
470,73 EUR
03.02.2014
Predmet: Jedálne kupóny
317/2019
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
470,40 EUR
07.11.2019
Predmet: Zemné práce, čistenie potoka
405/2024
faktúra
Up Déjeuner s.r.o.
53528654
467,60 EUR
16.01.2025
Predmet: jedálenské kupóny
109/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
466,06 EUR
02.06.2016
Predmet: jedálne kupony
419/2022
faktúra
SPP,a.s.
35815256
466,00 EUR
29.12.2022
Predmet: zemný plyn MŠ
385/2022
faktúra
SPP,a.s.
35815256
466,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Plyn MŠ
344/2022
faktúra
SPP,a.s.
35815256
466,00 EUR
17.10.2022
Predmet: plyn MŠ
304/2022
faktúra
SPP,a.s.
35815256
466,00 EUR
26.09.2022
Predmet: Plyn MŠ
276/2022
faktúra
SPP,a.s.
35815256
466,00 EUR
26.09.2022
Predmet: Plyn MŠ
218/2022
faktúra
SPP,a.s.
35815256
466,00 EUR
26.09.2022
Predmet: Plyn MŠ
180/2022
faktúra
SPP,a.s.
35815256
466,00 EUR
09.08.2022
Predmet: Plyn MŠ
138/2022
faktúra
SPP,a.s.
35815256
466,00 EUR
06.06.2022
Predmet: plyn MŠ
105/2022
faktúra
SPP,a.s.
35815256
466,00 EUR
17.05.2022
Predmet: plyn MŠ
61/2022
faktúra
SPP,a.s.
35815256
466,00 EUR
06.05.2022
Predmet: Plyn MŠ
17/2022
faktúra
SPP,a.s.
35815256
466,00 EUR
05.04.2022
Predmet: Plyn MŠ
10/2022
faktúra
SPP,a.s.
35815256
466,00 EUR
05.04.2022
Predmet: Plyn MŠ
1312015
faktúra
Tomáš Rybnikár firma VIGO
34555714
466,00 EUR
13.01.2014
Predmet: Dodávka a montáž plastových okien
450/2022
faktúra
Up Déjeuner s.r.o.
53528654
462,68 EUR
02.01.2023
Predmet: Jedálenské kupóny
18/2025
zmluva
EKOCHARITA RECYKLÁCIA s.r.o.
55072305
460,00 EUR
07.04.2025
Predmet: Zmluva o zabezpečení zberu, prepravy a zhodnotenia odpadového textilu a šatstva
266/2016
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
457,97 EUR
30.01.2017
Predmet: Rozvoz kontajnerov
134/2018
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
455,50 EUR
11.06.2018
Predmet: reklamné predmety
134/2018
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
455,50 EUR
15.05.2018
Predmet: propagačný materiál - deň matiek
187/2023
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
454,45 EUR
21.07.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
395/2023
faktúra
SPP,a.s.
35815256
454,00 EUR
12.12.2023
Predmet: Plyn MŠ
350/2023
faktúra
SPP,a.s.
35815256
454,00 EUR
12.12.2023
Predmet: Plyn MŠ
313/2023
faktúra
SPP,a.s.
35815256
454,00 EUR
31.10.2023
Predmet: Plyn MŠ
280/2023
faktúra
SPP,a.s.
35815256
454,00 EUR
27.10.2023
Predmet: Plyn MŠ
246/2023
faktúra
SPP,a.s.
35815256
454,00 EUR
11.08.2023
Predmet: Plyn MŠ
213/2023
faktúra
SPP,a.s.
35815256
454,00 EUR
21.07.2023
Predmet: Plyn MŠ
177/2023
faktúra
SPP,a.s.
35815256
454,00 EUR
21.07.2023
Predmet: Plyn MŠ
140/2023
faktúra
SPP,a.s.
35815256
454,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Plyn MŠ
109/2023
faktúra
SPP,a.s.
35815256
454,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Plyn MŠ
66/2023
faktúra
SPP,a.s.
35815256
454,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Plyn MŠ
30/2023
faktúra
SPP,a.s.
35815256
454,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Plyn MŠ
187/2021
faktúra
Up Slovensko s.r.o.
31396674
453,60 EUR
16.07.2021
Predmet: Jedálenské kupóny
210150017
faktúra
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
451,48 EUR
30.06.2015
Predmet: náradie
71/2021
faktúra
Rolinec Company, s. r. o.
50434926
451,24 EUR
14.04.2021
Predmet: Notebook
314/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
451,00 EUR
25.10.2024
Predmet: El.energia KD
267/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
451,00 EUR
23.09.2024
Predmet: El.energia KD
248/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
451,00 EUR
23.09.2024
Predmet: El.energia KD
206/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
451,00 EUR
01.08.2024
Predmet: El.energia KD
180/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
451,00 EUR
14.06.2024
Predmet: El.energia kultúrny dom
111/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
451,00 EUR
02.06.2024
Predmet: El.energia KD
66/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
451,00 EUR
02.06.2024
Predmet: El.energia KD
31/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
451,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Elektrická energia KD
68/2023
faktúra
Remek , s.r.o.
36535605
450,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Softvérové služby r.2023
135/2022
faktúra
Remek , s.r.o.
450,00 EUR
06.06.2022
Predmet: Softvér.služby+licenč.zml
152/2021
faktúra
Remek, s. r. o.
36535605
450,00 EUR
16.06.2021
Predmet: Poskytovanie služieb SW
132/2020
faktúra
Remek, s. r.o.
36535605
450,00 EUR
04.05.2020
Predmet: Softverové služby 2020
184/2019
faktúra
Remek, s. r.o.
36535605
450,00 EUR
24.06.2019
Predmet: Služby- SW programy REMEK
117/2017
faktúra
Remek s.r.o.
36535605
450,00 EUR
12.07.2017
Predmet: softvér
2015029
faktúra
JUDr. Jaroslav Spáč
00625833
450,00 EUR
05.01.2016
Predmet: dohodnutá odmena
4/2015
faktúra
Tibor Blaho - hudobná produkcia
10930281
450,00 EUR
07.12.2015
Predmet: hudobná produkcia - oslavy 940.výročie
15-001
faktúra
Jozef Jakubík - GASTROM
40537030
450,00 EUR
23.03.2015
Predmet: dodávka a montáž plastových okien
1017197
faktúra
Anna Glezgová-REMESLO
14210207
448,53 EUR
16.08.2013
Predmet: ND na údržbu MŠ
311/2021
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
446,69 EUR
21.10.2021
Predmet: Materiál na údržbu cesty
206/2013
faktúra
ELBA.H Holý Viliam
00321087
445,15 EUR
06.12.2013
Predmet: Elektroinštalačné práce
125/2019
faktúra
Rolinec Company, s. r. o.
50434926
445,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Acer Aspire - notebook
265/2016
faktúra
JAKORYS spol. s r.o.
31621627
444,20 EUR
30.01.2017
Predmet: oprava cestných mostov cez potok Richňava pri RD 225 a 86
16/2020
faktúra
SPP,a.s.
35815256
442,60 EUR
18.02.2020
Predmet: Nedoplatok - plyn BD
389/2022
faktúra
Up Déjeuner s.r.o.
53528654
442,34 EUR
10.11.2022
Predmet: Jedálenské kupóny
420/2024
faktúra
COLLER KLÍMA,s.r.o.
35912936
441,60 EUR
14.02.2025
Predmet: Montáž ventilátorov-BD
164/2022
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
441,00 EUR
09.08.2022
Predmet: Výkop.práce,uhŕňanie sklá
249/2018
faktúra
Peter Brodziansky BROART
46381562
440,00 EUR
20.09.2018
Predmet: perá a tašky s potlačou
201/2016
faktúra
Ing. Pavol Štrba-ÚČTOVNÍCTVO A DOPRAVA
46379053
437,00 EUR
30.08.2016
Predmet: cestovné
313/2019
faktúra
RAFFAELIS IDE s.r.o.
36574015
436,80 EUR
18.10.2019
Predmet: Kancelárske stoly
241/2020
faktúra
DANIEL JAN-DAS
34773321
433,10 EUR
04.09.2020
Predmet: Výmena pneu, servis Škoda RAPID
218/2024
faktúra
SOZA
00178454
432,12 EUR
01.08.2024
Predmet: Poplatky kult.spoloč.akci
F-218/2024
zmluva
SOZA
00178454
432,12 EUR
16.07.2024
Predmet: Dohoda o urovnaní č. DU/24/06142/001