obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
Dokumenty:
zobraziť na stránke
178/2023
faktúra
SPP,a.s.
35815256
327,00 EUR
21.07.2023
Predmet: Plyn OcÚ
142/2023
faktúra
SPP,a.s.
35815256
327,00 EUR
21.07.2023
Predmet: Plyn OcÚ
111/2023
faktúra
SPP,a.s.
35815256
327,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Plyn OcÚ
65/2023
faktúra
SPP,a.s.
35815256
327,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Plyn OcÚ
28/2023
faktúra
SPP,a.s.
35815256
327,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Plyn OcÚ
319/2019
faktúra
ANALPO S.R.O.
31647146
326,40 EUR
07.11.2019
Predmet: Rozbor pitnej vody
252/2020
faktúra
Up Slovensko s.r.o.
31396674
325,86 EUR
10.09.2020
Predmet: Jedálenské kupóny
130800284
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
324,37 EUR
16.05.2013
Predmet: Odvoz kontajnerov
17/2017
zmluva
Jozef Vančo
324,00 EUR
31.07.2018
Predmet: Kúpna zmluva - predaj pozemku,
katastrálne územie: Voznica,
parcela E-KN 481/1, evidovaná v LV 988, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 5493 m2, od ktorej bola oddelená geometrickým plánom
parcela C-KN 134/2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2
a parcela C-KN 137/2, druh pozemku: záhrada o výmere 58 m2
1
faktúra
jakub dušička
47930390
324,00 EUR
23.03.2015
Predmet: potlač na dresy
64/2022
faktúra
PILEXIT s.r.o.
47392258
322,79 EUR
06.05.2022
Predmet: BO krovinorezu
136/2019
faktúra
PILEXIT s.r.o.
47392258
322,50 EUR
22.05.2019
Predmet: Oprava píly, kosačiek
210140029
faktúra
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
322,49 EUR
16.07.2014
Predmet: Náhradné diely, náradie
325/2019
faktúra
Ing. Pavol Štrba-ÚČTOVNÍCTVO A DOPRAVA
30176018
322,00 EUR
13.11.2019
Predmet: Prepravné - Dolinka
221/2020
faktúra
Up Slovensko s.r.o.
31396674
321,72 EUR
10.08.2020
Predmet: Jedálenské kupóny
187/2020
faktúra
Up Slovensko s.r.o.
31396674
321,72 EUR
29.07.2020
Predmet: Jedálenské kupóny
163/2020
faktúra
Up Slovensko s.r.o.
31396674
321,72 EUR
02.06.2020
Predmet: Jedálenské kupóny
139/2020
faktúra
Up Slovensko s.r.o.
31396674
321,72 EUR
04.05.2020
Predmet: Jedálenské kupóny
40/2025
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
321,03 EUR
07.03.2025
Predmet: Zemné práce,uhrnutie skládky
201507
faktúra
Kamil Blaho
43518346
320,70 EUR
07.12.2015
Predmet: okrasné dreviny
150023
faktúra
Daniel Ján - DAS
34773321
320,40 EUR
07.12.2015
Predmet: úprava konštrukcie pódia
153/2021
faktúra
Viliam Struhár geodet
10935479
320,00 EUR
16.06.2021
Predmet: Vyhotovenie GP
245/2024
faktúra
Útulok pre psov U starej Dorky
53316517
319,50 EUR
26.08.2024
Predmet: Členský prísp.odchyt psov
131/2018
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
315,84 EUR
11.06.2018
Predmet: drvenie konárov
337/2018
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
313,91 EUR
20.11.2018
Predmet: drvenie konárov
153/2024
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
313,05 EUR
14.06.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
153/2016
faktúra
Ing. Cibuľová Daniela
312,00 EUR
27.06.2016
Predmet: audítorské overenie účtovníctva a ročnej účtovnej závierky za rok 2015
131/2013
faktúra
Ing. Cibulová Daniela
312,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Audítorské overenie ročnej uzávierky
25/2013
faktúra
Peter Brodziansky BROART
46381562
311,50 EUR
25.09.2013
Predmet: Propagačný materiál
119/2020
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
311,35 EUR
04.05.2020
Predmet: Odvoz kontajnera
150800271
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
311,15 EUR
18.05.2015
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
147/2024
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
310,90 EUR
12.06.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
70/2016
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
310,21 EUR
03.05.2016
Predmet: odvoz odpadu z kontajnera
separovaný zber
391/2020
faktúra
SolarEnergia Invest, s.r.o.
46935487
310,14 EUR
25.01.2021
Predmet: Modernizácia a údržba VO
359/2020
faktúra
SolarEnergia Invest, s.r.o.
46935487
310,14 EUR
17.12.2020
Predmet: Modernizácia a údržba VO
316/2020
faktúra
SolarEnergia Invest, s.r.o.
46935487
310,14 EUR
16.11.2020
Predmet: Modernizácia a údržba VO
290/2020
faktúra
SolarEnergia Invest, s.r.o.
46935487
310,14 EUR
12.10.2020
Predmet: Modernizácia a údržba VO
270/2020
faktúra
SolarEnergia Invest, s.r.o.
46935487
310,14 EUR
28.09.2020
Predmet: Modernizácia a údržba VO
234/2020
faktúra
SolarEnergia Invest, s.r.o.
46935487
310,14 EUR
17.08.2020
Predmet: Modernizácia a údržba VO
200/2020
faktúra
SolarEnergia Invest, s.r.o.
46935487
310,14 EUR
29.07.2020
Predmet: Modernizácia a údržba VO
174/2020
faktúra
SolarEnergia Invest, s.r.o.
46935487
310,14 EUR
15.06.2020
Predmet: Modernizácia a údržba VO
161/2020
faktúra
SolarEnergia Invest, s.r.o.
46935487
310,14 EUR
21.05.2020
Predmet: Modernizácia a údržba VO
131/2020
faktúra
SolarEnergia Invest, s.r.o.
46935487
310,14 EUR
04.05.2020
Predmet: Modernizácia a údržba VO
88/2020
faktúra
SolarEnergia Invest, s.r.o.
46935487
310,14 EUR
15.04.2020
Predmet: Modernizácia a údržba VO
61/2020
faktúra
SolarEnergia Invest, s.r.o.
46935487
310,14 EUR
02.04.2020
Predmet: Modernizácia a údržba VO
244/2021
faktúra
TRADE PACK s.r.o.
46848509
309,48 EUR
01.10.2021
Predmet: LDPE vrecia na separáciu
00374/2013
faktúra
JOZEF SMRHOLA-OLYMP
32581190
309,17 EUR
31.05.2013
Predmet: Pero+kazeta, vlajky
20130273
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
307,12 EUR
13.01.2014
Predmet: Pletivo PVC - DS
269/2018
faktúra
Kameňolom Sokolec s.r.o.
36023574
306,44 EUR
21.09.2018
Predmet: drvené kamenivo - kanál
51/2021
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
306,00 EUR
14.04.2021
Predmet: Zimná údržba
227/2024
faktúra
Abiset s.r.o.
36289141
305,26 EUR
26.08.2024
Predmet: SW iKelp-program jedáleň
251/2016
faktúra
Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.
36054666
305,00 EUR
30.01.2017
Predmet: doprava Voznica - Sebechleby
385/2019
faktúra
Tibor Farkaš - BELIVIE
30372704
304,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Obrusy
115/2024
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
303,91 EUR
02.06.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
130031
faktúra
DANIEL JAN-DAS
34773321
303,60 EUR
24.10.2013
Predmet: Údržbárske práce
384/2018
faktúra
Enbra SLOVKIA s.r.o.
31624189
303,12 EUR
30.01.2019
Predmet: elektornická doska - plynový kotol
ventilátor
385/2021
faktúra
GAS & ELEKTRO servis Róbert Búci
33993807
302,76 EUR
05.01.2022
Predmet: Oprava plyn. kotla - Bytový dom
96/2016
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
302,41 EUR
03.05.2016
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
286/2021
faktúra
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
45952671
302,39 EUR
06.10.2021
Predmet: Tovar na ,,Spievam,spievaš,spievame"
280/2019
faktúra
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
45952671
302,22 EUR
27.09.2019
Predmet: Tovar- Spievam,spievaš,spievame
15101143
faktúra
CBS spol, s r. o.
36754749
302,20 EUR
16.09.2015
Predmet: Pozvánky, kalendár
Propagačný materiál - 940.výročie prvej písomnej zmienky o obci Voznica
45/2024
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
301,72 EUR
06.05.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
234/2023
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
301,08 EUR
31.07.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
385/2024
faktúra
SPP,a.s.
35815256
300,00 EUR
16.01.2025
Predmet: Plyn OcÚ
346/2024
faktúra
SPP,a.s.
35815256
300,00 EUR
29.11.2024
Predmet: Plyn OcÚ
295/2024
faktúra
SPP,a.s.
35815256
300,00 EUR
25.10.2024
Predmet: Plyn OcÚ
287/2024
faktúra
Jozef Gregáň J.G.-Služby
32030100
300,00 EUR
25.10.2024
Predmet: Vypiľovanie drevín-popri potoku
271/2024
faktúra
SPP,a.s.
35815256
300,00 EUR
25.10.2024
Predmet: Plyn OcÚ
229/2024
faktúra
SPP,a.s.
35815256
300,00 EUR
26.08.2024
Predmet: Plyn OcÚ
201/2024
faktúra
SPP,a.s.
35815256
300,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Plyn OcÚ
165/2024
faktúra
SPP,a.s.
35815256
300,00 EUR
14.06.2024
Predmet: Plyn OcÚ
128/2024
faktúra
SPP,a.s.
35815256
300,00 EUR
12.06.2024
Predmet: Plyn OcÚ
96/2024
faktúra
SPP,a.s.
35815256
300,00 EUR
02.06.2024
Predmet: Plyn OcÚ
54/2024
faktúra
SPP,a.s.
35815256
300,00 EUR
02.06.2024
Predmet: Plyn OcÚ
12/2024
faktúra
SPP,a.s.
35815256
300,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Plyn OcÚ
403/2021
faktúra
OBČIANSKE ZDRUŽENIE SIPKA
42044405
300,00 EUR
05.01.2022
Predmet: ,,Mikuláš na saniach"
185/2021
faktúra
OBČIANSKE ZDRUŽENIE SIPKA
42044405
300,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Predstavenie na dronoch -MDD
183/2021
faktúra
Marián HUBÁČEK
22678131
300,00 EUR
16.07.2021
Predmet: MDD - Prenájom atrakcií
191/2020
faktúra
Ing. Cibulová Daniela, certifikovaný audítor
1209601980
300,00 EUR
29.07.2020
Predmet: Audítorské overenie ročnej účtovnej závierky
218/2019
faktúra
JUDr. Jaroslav Spáč, advokát
00625833
300,00 EUR
25.07.2019
Predmet: Právne služby - 1-6/2019