obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
Dokumenty:
zobraziť na stránke
41/2021
faktúra
SolarEnergia Invest, s.r.o.
46935487
265,72 EUR
09.03.2021
Predmet: Modernizácia a údržba VO
157/2016
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
265,35 EUR
22.07.2016
Predmet: Odvoz a zneškodnenie odpadu
311/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
265,00 EUR
25.10.2024
Predmet: El.energia VO
266/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
265,00 EUR
23.09.2024
Predmet: El.energia VO
249/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
265,00 EUR
23.09.2024
Predmet: El.energia VO
205/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
265,00 EUR
01.08.2024
Predmet: El.energia VO
181/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
265,00 EUR
14.06.2024
Predmet: Elektrická energia - verejné osvetlenie
109/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
265,00 EUR
02.06.2024
Predmet: El.energia VO
65/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
265,00 EUR
02.06.2024
Predmet: El.energia VO
30/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
265,00 EUR
20.02.2024
Predmet: El.energia VO
357/2020
faktúra
SPP,a.s.
35815256
265,00 EUR
17.12.2020
Predmet: Plyn MŠ
319/2020
faktúra
SPP,a.s.
35815256
265,00 EUR
16.11.2020
Predmet: Plyn MŠ
289/2020
faktúra
SPP,a.s.
35815256
265,00 EUR
12.10.2020
Predmet: Plyn MŠ
255/2020
faktúra
SPP,a.s.
35815256
265,00 EUR
28.09.2020
Predmet: Plyn MŠ
232/2020
faktúra
SPP,a.s.
35815256
265,00 EUR
17.08.2020
Predmet: Plyn - MŠ
194/2020
faktúra
SPP,a.s.
35815256
265,00 EUR
29.07.2020
Predmet: Plyn MŠ
166/2020
faktúra
SPP,a.s.
35815256
265,00 EUR
15.06.2020
Predmet: Plyn MŠ
144/2020
faktúra
SPP,a.s.
35815256
265,00 EUR
15.05.2020
Predmet: Plyn MŠ
111/2020
faktúra
SPP,a.s.
35815256
265,00 EUR
04.05.2020
Predmet: Plyn MŠ
73/2020
faktúra
SPP,a.s.
35815256
265,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Plyn MŠ
33/2020
faktúra
SPP,a.s.
35815256
265,00 EUR
21.02.2020
Predmet: Plyn MŠ
13/2020
faktúra
SPP,a.s.
35815256
265,00 EUR
18.02.2020
Predmet: Plyn MŠ
87/2023
faktúra
SolarEnergia Invest,s.r.o.
46935487
264,91 EUR
18.05.2023
Predmet: Modernizácia a údržba VO
8501096234
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
264,31 EUR
05.01.2016
Predmet: Jedálne kupóny
2013010
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
264,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Zimná údržba miestnych komunikácií
105/2025
faktúra
SSE,a.s.
36403008
263,00 EUR
16.05.2025
Predmet: El.energia VO
103/2025
faktúra
SSE,a.s.
36403008
263,00 EUR
16.05.2025
Predmet: El.energia KD
72/2025
faktúra
SSE,a.s.
36403008
263,00 EUR
16.05.2025
Predmet: El.energia KD
68/2025
faktúra
SSE,a.s.
36403008
263,00 EUR
16.05.2025
Predmet: El.energia VO
29/2025
faktúra
SSE,a.s.
36403008
263,00 EUR
21.02.2025
Predmet: El.energia KD
24/2025
faktúra
SSE,a.s.
36403008
263,00 EUR
21.02.2025
Predmet: El.energia VO
371/2015
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
262,97 EUR
28.04.2016
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu december 2015
331/2019
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
262,80 EUR
25.11.2019
Predmet: Hrnčeky s potlačou - Mesiac úcty k starším
87/2022
faktúra
GLASTiP Ľuboš Rajnoha
37150391
262,70 EUR
11.05.2022
Predmet: Okenná sieťka + oprava sieťky
20150018
faktúra
Peter Brodziansky BROART
46381562
262,00 EUR
23.06.2015
Predmet: reklamné predmety
130801027
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
261,35 EUR
03.02.2014
Predmet: Odvoz a zneškodnenie odpadu
332/2023
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
259,63 EUR
31.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
325/2021
faktúra
NOMIland,s.r.o.
36174319
259,10 EUR
02.11.2021
Predmet: Maxi stavebnica - MŠ
252/2017
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
258,89 EUR
24.10.2017
Predmet: pristavenie, odvoz a zneškodnenie odpadu
75/2021
faktúra
Obec Orovnica
17067707
258,88 EUR
14.04.2021
Predmet: Náklady MOM testovanie 22.01.2021
057/2014
faktúra
Ing. Cibulová Daniela
258,00 EUR
05.05.2014
Predmet: audítorské overenie účt.závierky za rok 2014
98/2023
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
256,21 EUR
18.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
293/2019
faktúra
PP-SOT, s.r.o.
43881891
256,21 EUR
18.10.2019
Predmet: Čistiace prostriedky, papierové utierky WC
130800895
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
255,01 EUR
13.01.2014
Predmet: Odvoz a zneškodnenie odpadu
406/2022
faktúra
STEFANI n.o.r.s.p
45743517
255,00 EUR
16.12.2022
Predmet: Čistiace služby-kosenie
72/2024
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
33896097
253,00 EUR
02.06.2024
Predmet: Oprava plyn.kotla byt č.3
7433220074
faktúra
SPP,a.s.
35815256
252,77 EUR
28.04.2016
Predmet: zemný plyn - vyúčtovanie - nedoplatok
182/2019
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
252,57 EUR
24.06.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
150800885
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
252,30 EUR
05.01.2016
Predmet: kosenie, odvoz odpadu
14111
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
252,22 EUR
12.05.2014
Predmet: kancelárske potreby
214/2024
faktúra
Slovenská lesnícka spoločnosť,a.s.
36669105
252,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Vytýčenie obec.pozemku
376/2018
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
252,00 EUR
30.01.2019
Predmet: stojan na separovaný odpad
101841
faktúra
REMESLO Anna Glezgová
14210207
251,35 EUR
25.03.2014
Predmet: bojler do materskej školy
88/2025
faktúra
SPP,a.s.
35815256
251,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Plyn MŠ
51/2025
faktúra
SPP,a.s.
35815256
251,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Plyn MŠ
12/2025
faktúra
SPP,a.s.
35815256
251,00 EUR
21.02.2025
Predmet: Plyn MŠ
6/2025
faktúra
SPP,a.s.
35815256
251,00 EUR
21.02.2025
Predmet: Plyn MŠ
130800297
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
250,67 EUR
03.06.2013
Predmet: Odvoz kontajnera, zametanie strojom Locust
324/2024
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
250,64 EUR
29.11.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
382/2020
faktúra
OBČIANSKE ZDRUŽENIE SIPKA
42044405
250,00 EUR
25.01.2021
Predmet: Kultúrna akcia ,,Mikuláš"
205/2018
faktúra
Knihy a tapety, s.r.o.
50542117
250,00 EUR
13.08.2018
Predmet: kniha Hugo a Gretka
381/2023
faktúra
PP-SOT,s.r.o.
43881891
249,65 EUR
12.12.2023
Predmet: Hyg.potr.,rukavice
289/2021
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077
248,10 EUR
06.10.2021
Predmet: Dávkovače + stojan, respirátory
401/2021
faktúra
ALBI, s.r.o.
36008303
247,89 EUR
05.01.2022
Predmet: Knihy interaktívne - MŠ
186/2017
faktúra
Jozef Šmrhola - OLYMP
32581190
247,20 EUR
02.10.2017
Predmet: propagačný materiál
79/2016
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
246,89 EUR
03.05.2016
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
189/2016
faktúra
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
246,78 EUR
25.08.2016
Predmet: náhradné diely na kosačky
190/2024
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
246,18 EUR
01.07.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
82/2021
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077
246,13 EUR
14.04.2021
Predmet: Ochranné pomôcky - testovanie COVID-19
42/2025
faktúra
eSYST,s.r.o.
50139088
246,00 EUR
07.03.2025
Predmet: Využívanie softv.TENDERnet (VO 2025)
20140223
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
245,88 EUR
19.09.2014
Predmet: Náradie a materiál - verejné priestranstvo
258/2024
faktúra
PP-SOT,s.r.o.
43881891
245,60 EUR
23.09.2024
Predmet: WC papier+pap.utierky
219/2019
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
245,57 EUR
25.07.2019
Predmet: Odvoz kontajnera
319/2024
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
245,28 EUR
05.11.2024
Predmet: Odvoz kontajnera
20130111
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
245,04 EUR
16.08.2013
Predmet: Údržba kuchyne v KD- ND
109/15
faktúra
Tunakupujem s.r.o.
47590343
245,00 EUR
07.12.2015
Predmet: vystúpenie pre deti Tu sa hrám ja
oslavy 940.výročie
140800300
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
244,62 EUR
12.05.2014
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
14085
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
244,57 EUR
05.05.2014
Predmet: kancelárske potreby
195/2022
faktúra
PILEXIT s.r.o.
47392258
244,33 EUR
09.08.2022
Predmet: ND kosačka, píla, prac.ru
87/2025
faktúra
SPP,a.s.
35815256
244,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Plyn OcÚ