obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
Dokumenty:
zobraziť na stránke
379/2018
faktúra
JUDr. Jaroslav Spáč, advokát
00625833
300,00 EUR
30.01.2019
Predmet: právne služby 7-12/2018
209/2018
faktúra
Sokoliarska skupina sv. Bavona
31923445
300,00 EUR
20.09.2018
Predmet: ukážky sokoliarov Hurá prázdniny
142/2018-13
zmluva
Illichmann Castalloy s.r.o.
44934203
300,00 EUR
20.09.2018
Predmet: sponzorská zmluva
obnovenie interiérového vybavenia MŠ
112/2018
zmluva
Knauf Insulation s.r.o.
31628109
300,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Darovacia zmluva
za účelom obnovenia interiérového vybavenia predškolského zariadenia
180/2018
faktúra
JUDr. Jaroslav Spáč, advokát
00625833
300,00 EUR
12.07.2018
Predmet: dohodnutá odmena - právne služby 1-6/2018
334/2017
faktúra
JUDr. Jaroslav Spáč
00625833
300,00 EUR
24.01.2018
Predmet: dohodnutá odmena
184/2017
faktúra
Marián Hubáček
22678131
300,00 EUR
02.10.2017
Predmet: prenájom kolotočov
175/2017
faktúra
JUDr. Jaroslav Spáč
00625833
300,00 EUR
02.10.2017
Predmet: dohodnutá odmena
175/2017
faktúra
JUDr. Jaroslav Spáč
00625833
300,00 EUR
12.07.2017
Predmet: právne služby
326/2016
faktúra
JUDr. Jaroslav Spáč
00625833
300,00 EUR
31.01.2017
Predmet: dohodnutá odmena
162/2016
faktúra
Marián Hubáček
22678131
300,00 EUR
22.07.2016
Predmet: prenájom kolotočou
154/2016
faktúra
JUDr. Jaroslav Spáč
00625833
300,00 EUR
27.06.2016
Predmet: dohodnutá odmena od 1.1.2016 - 30.6.2016
31/2015
faktúra
Mgr. Vladimír Fabo FABOMUSIC
10934120
300,00 EUR
05.10.2015
Predmet: ozvučenie kultúrneho programu k 940.výročiu prvej písomnej zmienky o obci
092015
faktúra
Ing. Ladislav Javorek PROJ-MONT
41942493
300,00 EUR
05.08.2015
Predmet: projektová dokumentácia Studňa
093/2015
faktúra
Ing. Cibulová Daniela
300,00 EUR
30.06.2015
Predmet: fakturujeme Vám za auditorské overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2014
213/2014
faktúra
Ing. Cibulová Daniela
300,00 EUR
18.12.2014
Predmet: predbežné overenie účtovníctva 2014
225/2013
faktúra
Ing. Cibulová Daniela
300,00 EUR
06.12.2013
Predmet: Predbežné overovanie účtovníctva za rok 2013
329/2023
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
299,50 EUR
31.10.2023
Predmet: Kontr.hydrantov+tlak.skúš
167/2019
faktúra
Jozef Šmrhola - OLYMP
32581190
299,28 EUR
24.06.2019
Predmet: Kľúčenka
352/2022
faktúra
PP-SOT, s.r.o.
43881891
297,60 EUR
17.10.2022
Predmet: hygienické potreby
41/2013
faktúra
Peter Brodziansky BROART
46381562
297,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Výroba magnetiek
201508
faktúra
Kamil Blaho
43518346
296,80 EUR
07.12.2015
Predmet: okrasné dreviny - 940.výročie
170/2017
faktúra
EKOPROGRES - výrobné družstvo
00586374
295,02 EUR
02.10.2017
Predmet: dúchadlá na ČOV
309/2020
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
295,00 EUR
04.11.2020
Predmet: Výroba tabuliek
391/2019
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
33896097
294,20 EUR
03.02.2020
Predmet: Oprava plyn. kotlov - BD + ND
140032
faktúra
Technické služby mesta, príspevková organizácia
00185221
293,63 EUR
05.05.2014
Predmet: za práce drvičom konárov
7/2018
faktúra
SSE, a.s.
36403008
293,57 EUR
05.04.2018
Predmet: vyúčtovacia faktúra - el.energia - verejné osvetlenie
210132075
faktúra
MERKUR SLOVAKIA
36415685
293,02 EUR
05.03.2014
Predmet: Náradie
228/2017
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
291,68 EUR
13.10.2017
Predmet: odvoz odpadu
210132027
faktúra
MERKUR SLOVAKIA
291,59 EUR
16.08.2013
Predmet: Náhradné diely na kosenioe
74/2017
faktúra
CBS spol. s r. o.
36754749
291,50 EUR
04.07.2017
Predmet: kniha Tekov z neba
76/2021
faktúra
Obec Orovnica
17067707
291,00 EUR
14.04.2021
Predmet: Náklady MOM testovanie 26.02.2021
150800129
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
290,11 EUR
18.05.2015
Predmet: údržba verejného osvetlenia
odvoz a zneškodnenie odpadu
333/2021
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
290,10 EUR
11.11.2021
Predmet: Hasiace prístroje, hadice
350/2020
faktúra
ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
36851264
290,00 EUR
17.12.2020
Predmet: Odpadkový kôš - separácia
210150063
faktúra
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
289,51 EUR
05.10.2015
Predmet: náhradné diely na kosačku
74/2019
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
289,06 EUR
18.03.2019
Predmet: Materiál na údržbu šatní
5/2024
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
288,74 EUR
20.02.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
OcÚ 65/2024-4
zmluva
Mesto Žarnovica
00321117
288,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2024
229/2019
faktúra
EKOPROGRES - výrobné družstvo
00586374
288,00 EUR
25.07.2019
Predmet: Oprava riadenia ČOV
372/2015
faktúra
Ing. Cibuľová Daniela
288,00 EUR
28.04.2016
Predmet: overenie účtovníctva auditorom
15010
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
286,59 EUR
23.03.2015
Predmet: kancelárske potreby pre MŠ a OCU
320/2019
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
286,37 EUR
07.11.2019
Predmet: Odvoz kalu
241/2018
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
286,25 EUR
20.09.2018
Predmet: odvoz kalu zo septika
306/2023
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
286,24 EUR
31.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
415/2023
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
286,04 EUR
20.02.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
240/2016
faktúra
CBS spol. s r. o.
36754749
286,00 EUR
30.01.2017
Predmet: kniha Tekov z neba
231/2018
faktúra
IN-EKO, spol. s r.o.
31644392
285,30 EUR
20.09.2018
Predmet: dúchadlo pre ČOV
01322/2013
faktúra
Jozef Šmrhola - OLYMP
32581190
284,04 EUR
13.01.2014
Predmet: Kalendár 2014
262/2021
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
283,69 EUR
05.10.2021
Predmet: Riedidlo, farba - zábradlie
2013073
faktúra
Ján Antošík - DREVAN
40536734
283,14 EUR
04.12.2013
Predmet: Parketový olej voskový a drevené lišty
388/2018
faktúra
SolarEnergia Invest, s.r.o.
46935487
282,50 EUR
30.01.2019
Predmet: verejné osvetlenie
369/2018
faktúra
SolarEnergia Invest, s.r.o.
46935487
282,50 EUR
30.01.2019
Predmet: koncesný poplatok - verejné osvetlenie
336/2018
faktúra
SolarEnergia Invest, s.r.o.
46935487
282,50 EUR
20.11.2018
Predmet: modernizácia a údržba verejného osvetlenie
Koncesný poplatok
301/2018
faktúra
SolarEnergia Invest, s.r.o.
46935487
282,50 EUR
20.11.2018
Predmet: koncesný poplatok
266/2018
faktúra
SolarEnergia Invest, s.r.o.
46935487
282,50 EUR
21.09.2018
Predmet: modernizácia a údržba verejného osvetlenia
266/2018
faktúra
SolarEnergia Invest, s.r.o.
46935487
282,50 EUR
21.09.2018
Predmet: modernizácia a údržba verejného osvetlenia
183/2018
faktúra
SolarEnergia Invest, s.r.o.
46935487
282,50 EUR
12.07.2018
Predmet: koncesný poplatok - verejné osvetlenie
168/2018
faktúra
SolarEnergia Invest, s.r.o.
46935487
282,50 EUR
25.06.2018
Predmet: koncesný poplatok
123/2018
faktúra
SolarEnergia Invest, s.r.o.
46935487
282,50 EUR
29.05.2018
Predmet: koncesný poplatok - verejné osvetlenie
106/2018
faktúra
SolarEnergia Invest, s.r.o.
46935487
282,50 EUR
30.04.2018
Predmet: koncesný poplatok
81/2018
faktúra
SolarEnergia Invest, s.r.o.
46935487
282,50 EUR
30.04.2018
Predmet: koncesný poplatok
33/2018
faktúra
SolarEnergia Invest, s.r.o.
46935487
282,50 EUR
10.04.2018
Predmet: koncesný poplatok - verejné osvetlenie
63/2025
faktúra
Ondrej Kosztolányi-ANP-2
34608877
281,16 EUR
16.05.2025
Predmet: Koberec - MŠ
10/2024
faktúra
SPP,a.s.
35815256
281,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Plyn MŠ
246/2020
faktúra
SolarEnergia Invest, s.r.o.
46935487
280,31 EUR
04.09.2020
Predmet: LED svietidlo
52/2020
faktúra
Technikovo s.r.o.
52136299
279,90 EUR
21.02.2020
Predmet: Folklórne nohavice
245/2021
faktúra
PP-SOT, s.r.o.
43881891
279,37 EUR
01.10.2021
Predmet: Čistiace prostriedky
280/2024
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
279,05 EUR
25.10.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
298/2022
faktúra
Kamil Blaho
279,00 EUR
26.09.2022
Predmet: Trávny koberec- ŠK
118/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
278,00 EUR
18.05.2023
Predmet: El.energia VO
80/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
278,00 EUR
18.05.2023
Predmet: El.energia VO
53/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
278,00 EUR
05.04.2023
Predmet: El.energia VO
457/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
277,44 EUR
20.02.2024
Predmet: Nedopl.el.energ.VO-r.2023
220/2024
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
277,39 EUR
26.08.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
412/2021
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
275,40 EUR
31.01.2022
Predmet: Zimná údržba 12/2021
139/2024
faktúra
PP-SOT,s.r.o.
43881891
275,20 EUR
12.06.2024
Predmet: Osob.hyg.potr.(WCpap,utie
150800779
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
274,53 EUR
07.12.2015
Predmet: kontajner
357/2023
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
274,47 EUR
12.12.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
151/2021
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
273,24 EUR
16.06.2021
Predmet: Práce drvičom konárov