obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
Dokumenty:
zobraziť na stránke
140001
faktúra
DANIEL JAN-DAS
34773321
367,00 EUR
12.05.2014
Predmet: náhradné diely
378/2024
faktúra
PRO AUDIO s.r.o.
54492840
366,45 EUR
16.01.2025
Predmet: Prenosné ozvučenie
15270
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
365,08 EUR
07.12.2015
Predmet: kancelárske potreby pre OcU a MŠ
jednorázový plastový riad na oslavy
183/2016
faktúra
Ján Antošík - DREVAN
40536734
364,58 EUR
22.07.2016
Predmet: laminátová podlaha do MŠ
192/2024
faktúra
EKOTEC spol.s.r.o.
00687022
360,00 EUR
01.07.2024
Predmet: Kontrola multif.ihriska
360/2019
faktúra
Ing. Cibulová Daniela, certifikovaný audítor
1209601980
360,00 EUR
03.12.2019
Predmet: Predbežné overenie účtovníctva
253/2019
faktúra
Ing. Cibulová Daniela, certifikovaný audítor
1209601980
360,00 EUR
26.08.2019
Predmet: Audítor. overenie uzávierky
144/2017
faktúra
Ing. Cibuľová Daniela
360,00 EUR
12.07.2017
Predmet: audítorské overenie účtovníctva a ročnej účtovnej závierky za rok 2016
6/2017
faktúra
Ing. Cibuľová Daniela
360,00 EUR
05.06.2017
Predmet: audítorské služby
3315
faktúra
RNDr. Emil Ďurovič - NOBAGEOS
30175046
360,00 EUR
23.06.2015
Predmet: za hydrogeologický posudok
52/2021
faktúra
Up Slovensko s.r.o.
31396674
359,40 EUR
14.04.2021
Predmet: Jedálenské kupóny
202/2023
faktúra
EKOTEC spol.s.r.o.
00687022
358,80 EUR
21.07.2023
Predmet: Roč.kontr.multif.ihriska
106/2021
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
356,64 EUR
04.05.2021
Predmet: Odvoz kontajnera
150800199
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
355,64 EUR
18.05.2015
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
119/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
355,00 EUR
18.05.2023
Predmet: El.energia ŠK
78/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
355,00 EUR
18.05.2023
Predmet: El.energia ŠK
55/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
355,00 EUR
05.04.2023
Predmet: El.energia ŠK
71/2017
faktúra
SPORT PRO s.r.o.
45393222
355,00 EUR
04.07.2017
Predmet: futbalové lopty
254/2021
faktúra
National Pen
9726444
350,49 EUR
01.10.2021
Predmet: Gélové perá + potlač
85/2025
faktúra
SolarEnergia Invest,s.r.o.
46935487
350,03 EUR
16.05.2025
Predmet: Modernizácia a údržba VO
47/2025
faktúra
SolarEnergia Invest,s.r.o.
46935487
350,03 EUR
16.05.2025
Predmet: Modernizácia a údržba VO
35/2025
faktúra
SolarEnergia Invest,s.r.o.
46935487
350,03 EUR
07.03.2025
Predmet: Modernizácia a údržba VO
384/2024
faktúra
SPP,a.s.
35815256
350,00 EUR
16.01.2025
Predmet: Plyn MŠ
347/2024
faktúra
SPP,a.s.
35815256
350,00 EUR
29.11.2024
Predmet: Plyn MŠ
294/2024
faktúra
SPP,a.s.
35815256
350,00 EUR
25.10.2024
Predmet: Plyn MŠ
272/2024
faktúra
SPP,a.s.
35815256
350,00 EUR
25.10.2024
Predmet: Plyn MŠ
230/2024
faktúra
SPP,a.s.
35815256
350,00 EUR
26.08.2024
Predmet: Plyn MŠ
200/2024
faktúra
SPP,a.s.
35815256
350,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Plyn MŠ
166/2024
faktúra
SPP,a.s.
35815256
350,00 EUR
14.06.2024
Predmet: Plyn MŠ
127/2024
faktúra
SPP,a.s.
35815256
350,00 EUR
12.06.2024
Predmet: Plyn MŠ
95/2024
faktúra
SPP,a.s.
35815256
350,00 EUR
02.06.2024
Predmet: Plyn MŠ
55/2024
faktúra
SPP,a.s.
35815256
350,00 EUR
02.06.2024
Predmet: Plyn MŠ
11/2024
faktúra
SPP,a.s.
35815256
350,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Plyn MŠ
197/2019
faktúra
TeCeM-ko - Trenčianske centrum mládeže o.z.
42275792
350,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Predstavenie ,,Hurá prázdniny"
155/2016
faktúra
ALDA - PROJEKT Ing. Alexander LADIVER
14208849
350,00 EUR
22.07.2016
Predmet: Vyhotovenie Statického posudku k staticko-technickému stavu mostov cez potok Richňava
273/2021
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
349,73 EUR
05.10.2021
Predmet: Materiál na údržbu hasič. budovy
150800646
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
348,02 EUR
16.09.2015
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
95/2022
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
347,76 EUR
11.05.2022
Predmet: Drvenie konárov
266/2017
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
347,42 EUR
25.10.2017
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
140800997
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
346,38 EUR
19.11.2014
Predmet: Odvoz a zneškodnenie odpadu
75/2018
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
345,59 EUR
30.04.2018
Predmet: Materiál
132/2022
faktúra
Ing.Marcel Kurčík-TRIONYX
344,00 EUR
06.06.2022
Predmet: Implement. cookie panelu
169/2017
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
343,56 EUR
12.07.2017
Predmet: Odvoz a zneškodnenie odpadu
14-004
faktúra
Jozef Jakubík - GASTROM
40537030
343,50 EUR
17.06.2014
Predmet: dodávka a montáž plastových okien
283/2016
faktúra
Analpo s.r.o.
31647146
343,20 EUR
30.01.2017
Predmet: Rozbor pitnej vody
14/2025
faktúra
INMEDIA, spol.s.r.o.
36019208
342,83 EUR
21.02.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
203/2020
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
33896097
342,00 EUR
10.08.2020
Predmet: Oprava plynových zariadení - bytový dom
343/2018
faktúra
Ing. Cibulová Daniela, certifikovaný audítor
1209601980
342,00 EUR
20.11.2018
Predmet: predbežné overenie závierky
203/2023
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
341,74 EUR
21.07.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
130024
faktúra
DANIEL JAN-DAS
34773321
341,30 EUR
24.10.2013
Predmet: ND Golf, Mitsubischi, oprava krovinorezu
110/2019
zmluva
AGROJÁN s. r. o.
44384084
340,94 EUR
10.06.2019
Predmet: Nájomná zmluva o prenájme poľnohospodárskych pozemkov
229/2017
faktúra
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
340,40 EUR
13.10.2017
Predmet: zosilovač na ŠK
353/2017
faktúra
Analpo s.r.o.
31647146
340,08 EUR
24.01.2018
Predmet: rozbor vody
276/2023
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o.
340,00 EUR
27.10.2023
Predmet: Ťažné zariadenie Š RAPID
150800634
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
339,95 EUR
16.09.2015
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
133/2018
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
338,86 EUR
11.06.2018
Predmet: materiál na údržbu cintorína
133/2018
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
338,86 EUR
15.05.2018
Predmet: cement, roxor, štetec, vápenatý hydrát,
12/2021
faktúra
Obec Brehy
35659599
338,40 EUR
16.02.2021
Predmet: Vývoz a spracovanie bioodpadu
55/2018
faktúra
JOZEF SMRHOLA-OLYMP
32581190
337,87 EUR
12.04.2018
Predmet: propagačný materiál
85/2021
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
336,34 EUR
14.04.2021
Predmet: Drvenie konárov
389/2019
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
336,34 EUR
03.02.2020
Predmet: Práce drvičom
120/2019
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
336,34 EUR
16.04.2019
Predmet: Drvenie konárov
150800394
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
335,85 EUR
05.08.2015
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
216/2024
faktúra
Barbora Demeterová- My malkáči
54975085
335,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Maskoti "Hurá prázdniny"
200/2018
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
335,00 EUR
13.08.2018
Predmet: reklamné predmety
213/2018
faktúra
PILEXIT s.r.o.
47392258
334,04 EUR
20.09.2018
Predmet: náhradné diely na kosačky
394/2019
faktúra
BROART plus, s. r. o.
52829081
334,00 EUR
03.02.2020
Predmet: Výroba pečiatok, reklamné predmety
90/2025
faktúra
Elektrolux s.r.o.
52542319
333,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Batériový vysávač
329/2016
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
332,75 EUR
31.01.2017
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
1012239
faktúra
REMESLO Anna Glezgová
14210207
332,24 EUR
19.12.2014
Predmet: vodoinštalačný materiál
379/2024
faktúra
Tomáš Bakoš-BakOS DESIGN
41679245
331,20 EUR
16.01.2025
Predmet: Revízie plyn.kotlov BD207
207/2023
faktúra
Tomáš Bakoš-BakOS DESIGN
41679245
331,20 EUR
21.07.2023
Predmet: Revízia plyn. kotlov
150800370
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
329,49 EUR
30.06.2015
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
150800802
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
328,37 EUR
07.12.2015
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
396/2023
faktúra
SPP,a.s.
35815256
327,00 EUR
12.12.2023
Predmet: Plyn OcÚ
349/2023
faktúra
SPP,a.s.
35815256
327,00 EUR
12.12.2023
Predmet: Plyn OcÚ
314/2023
faktúra
SPP,a.s.
35815256
327,00 EUR
31.10.2023
Predmet: Plyn OcÚ
282/2023
faktúra
SPP,a.s.
35815256
327,00 EUR
27.10.2023
Predmet: Plyn OcÚ
248/2023
faktúra
SPP,a.s.
35815256
327,00 EUR
11.08.2023
Predmet: Plyn OcÚ
212/2023
faktúra
SPP,a.s.
35815256
327,00 EUR
21.07.2023
Predmet: Plyn OcÚ