obec
Dubovec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2884
Dokumenty:
zobraziť na stránke
142/2018
faktúra
Slovak telekom
39,49 EUR
07.01.2019
Predmet: poplatok telefon
256/17
faktúra
Slovak telekom
39,49 EUR
30.01.2018
Predmet: poplatok
376/2018
faktúra
Tauris
39,46 EUR
21.01.2019
Predmet: maso šj
230662
faktúra
JEBO-CHLEBO s.r.o.
31588352
39,41 EUR
16.01.2024
Predmet: pečivo
36/2016
faktúra
MKK gastro
39,40 EUR
28.07.2016
Predmet: potraviny šj
9236920752
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
39,30 EUR
28.12.2023
Predmet: nedoplatok elektrina
16/2015
faktúra
Súvaha
31349765
39,30 EUR
13.07.2015
Predmet: finančný spravodajca
001/2017
faktúra
SOFT-GL s.r.o
36182214
39,24 EUR
10.02.2017
Predmet: program šj
141/2015
faktúra
UNITAX
36637408
39,20 EUR
01.09.2015
Predmet: materiál oú krovinorez
230705
faktúra
JEBO-CHLEBO s.r.o.
31588352
39,15 EUR
16.01.2024
Predmet: pečivo
428/2018
faktúra
Novohygiene s.r.o
51669196
39,12 EUR
23.01.2019
Predmet: tovar oú
381/2018
faktúra
Orange
39,10 EUR
22.01.2019
Predmet: poplatok
284/17
faktúra
Asociáca správcov registratúry
37922190
39,00 EUR
30.01.2018
Predmet: poplatok seminár
054/2017
faktúra
RVC
39,00 EUR
12.06.2017
Predmet: školenie
44/2015
faktúra
RVC
39,00 EUR
13.07.2015
Predmet: školenie
302/2015
faktúra
VISION TECH
46411321
38,97 EUR
03.03.2016
Predmet: farby do tlačiarne
328/2018
faktúra
Tauris
38,95 EUR
21.01.2019
Predmet: maso sj
018/2017
faktúra
Slovakia energy
36807702
38,76 EUR
10.02.2017
Predmet: nedoplatok
240131840
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
38,75 EUR
16.04.2025
Predmet: telekom služby
240129189
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
38,75 EUR
16.04.2025
Predmet: telekom. služby
240126565
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
38,75 EUR
07.02.2025
Predmet: telekom služby
240123780
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
38,75 EUR
20.11.2024
Predmet: telekom sluzby
240121022
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
38,75 EUR
20.11.2024
Predmet: telekom služby
240118240
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
38,75 EUR
19.11.2024
Predmet: telekom. služby
240115396
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
38,75 EUR
18.11.2024
Predmet: telekom. služby
240112627
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
38,75 EUR
13.08.2024
Predmet: telekomunikačné služby
240109751
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
38,75 EUR
30.07.2024
Predmet: telekom služby
240107039
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
38,75 EUR
24.04.2024
Predmet: telekom služby
240101551
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
38,75 EUR
19.03.2024
Predmet: telekom služby
230130280
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
38,75 EUR
16.01.2024
Predmet: telekomunikačné služby
230127592
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
38,75 EUR
28.12.2023
Predmet: telekomunikačné služby
230124889
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
38,75 EUR
28.12.2023
Predmet: telekomunikačné služby
230122184
faktúra
Gemernet s.r.o
45858306
38,75 EUR
28.12.2023
Predmet: telekomunikačné služby
350/2017
faktúra
Tauris
36773123
38,71 EUR
06.02.2018
Predmet: mäso šj
72/2019
faktúra
Orange
35697270
38,60 EUR
25.09.2019
Predmet: poplatok
218/2018
faktúra
Slovakia energy
38,54 EUR
08.01.2019
Predmet: nedoplatok elektrina
429/2018
faktúra
Orange
38,40 EUR
23.01.2019
Predmet: poplatok
414/2016
faktúra
Slovak telekom
35763469
38,31 EUR
04.01.2017
Predmet: poplatok
302/2016
faktúra
Slovak telekom
35763469
38,31 EUR
02.01.2017
Predmet: poplatok
197/2016
faktúra
Slovak telekom
35763469
38,31 EUR
10.11.2016
Predmet: poplatok
99/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
38,31 EUR
04.11.2016
Predmet: poplatok
174/2018
faktúra
Tauris
38,30 EUR
07.01.2019
Predmet: mäso šj
23340246
faktúra
G-net s.r.o.
44553005
38,00 EUR
16.01.2024
Predmet: servisná praca
20240070
faktúra
Peter Jurík - LISA
41590465
37,88 EUR
13.08.2024
Predmet: prezentácia obce
20230088
faktúra
Peter Jurik- LISA
41590465
37,88 EUR
27.06.2023
Predmet: prezentácia obce
104/2018
faktúra
LISA
41590465
37,88 EUR
12.07.2018
Predmet: služby
151/2014
faktúra
Vytnes
47437219
37,87 EUR
09.10.2014
Predmet: tovar na akciu
171/2014
faktúra
Komunálna poisťovňa
37,83 EUR
09.10.2014
Predmet: poistenie
2232206919
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
37,80 EUR
25.12.2023
Predmet: materiál do MŠ
005/2017
faktúra
Generali
37,80 EUR
10.02.2017
Predmet: úrazové poistenie mš
28/2015
faktúra
Generali
35709332
37,80 EUR
13.07.2015
Predmet: poistenie mš
76/2014
faktúra
Renpos
30435901
37,80 EUR
10.07.2014
Predmet: materiál oú
84/2019
faktúra
LINDSTROM
35742364
37,73 EUR
25.09.2019
Predmet: prenájom rohoží zš
451/2018
faktúra
LINDSTROM
37,73 EUR
23.01.2019
Predmet: prenájom rohoží zš
20232320
faktúra
Libera Terra, s.r.o.
35927097
37,70 EUR
28.12.2023
Predmet: materiál do ZŠ
155/2018
faktúra
Orange
37,70 EUR
07.01.2019
Predmet: poplatok za telefon
151/2018
faktúra
Brantner
37,55 EUR
07.01.2019
Predmet: odpad BIO
236/2018
faktúra
Orange
37,52 EUR
08.01.2019
Predmet: poplatok
240165
faktúra
JEBO-CHLEBO s.r.o.
31588352
37,46 EUR
30.07.2024
Predmet: pečivo
197/2017
faktúra
Olymp
32581190
37,45 EUR
18.10.2017
Predmet: pečiatka mš
2400373
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
37,41 EUR
10.02.2025
Predmet: súčiastky ku krovinorezu
38/2019
faktúra
Orange
35697270
37,40 EUR
24.09.2019
Predmet: poplatok
292/2018
faktúra
Orange
37,40 EUR
08.01.2019
Predmet: poplatok
196/2018
faktúra
Orange
37,40 EUR
07.01.2019
Predmet: poplatok telefon
77/2018
faktúra
Orange
37,40 EUR
12.07.2018
Predmet: poplatok
347/2017
faktúra
Orange
35697270
37,38 EUR
06.02.2018
Predmet: poplatok
107/2019
faktúra
Tauris
36773123
37,37 EUR
26.09.2019
Predmet: mäso šj
18/2014
faktúra
Orange
35697270
37,37 EUR
09.07.2014
Predmet: poplatok
386/2017
faktúra
Orange
35697270
37,20 EUR
06.02.2018
Predmet: poplatok
278/2014
faktúra
Orange
35697270
37,18 EUR
22.01.2015
Predmet: poplatok telefon
9240272887
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
37,16 EUR
19.03.2024
Predmet: nedoplatok elektrina
230183
faktúra
JEBO-CHLEBO s.r.o.
31588352
37,05 EUR
21.12.2023
Predmet: pečivo
321901
oznam
Brantner
36021211
37,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby
111/2014
faktúra
Gigacomp
44282362
37,00 EUR
10.07.2014
Predmet: toner zš
199/2018
faktúra
Tauris
36,89 EUR
07.01.2019
Predmet: mäso šj
152/2014
faktúra
Aquadrift
36791326
36,85 EUR
09.10.2014
Predmet: voda jelení
2430302
faktúra
Lindström,s.r.o.
35742364
36,77 EUR
25.12.2023
Predmet: prenájom rohoží
2420141
faktúra
Lindström,s.r.o.
35742364
36,77 EUR
21.12.2023
Predmet: prenájom rohoží
77/2015
faktúra
Orange
36,32 EUR
13.07.2015
Predmet: poplatok telefon
174/2015
faktúra
Mkk gastro
45421749
36,29 EUR
01.09.2015
Predmet: potraviny šj