obec
Dubovec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2884
Dokumenty:
zobraziť na stránke
17/2014
faktúra
Generali
35709332
48,98 EUR
09.10.2014
Predmet: poistenie majetku
104/2016
faktúra
RAABE
35908718
48,85 EUR
04.11.2016
Predmet: školská jedáleň
295/2015
faktúra
Nomiland s.r.o
36174319
48,70 EUR
03.03.2016
Predmet: tovar mš
52/2015
faktúra
Slovak Telecom
48,65 EUR
13.07.2015
Predmet: poplatok telefon
327/2015
faktúra
RAABE
35908718
48,45 EUR
04.03.2016
Predmet: dokumentácia zš
250/17
faktúra
Nomiland s.r.o
36174319
48,19 EUR
30.01.2018
Predmet: tovar mš
CS23-1007
faktúra
BIOMETRIC, spol. s.r.o.
43874801
48,16 EUR
19.03.2024
Predmet: licencia
CS23-1108
faktúra
BIOMETRIC, spol. s.r.o.
43874801
48,16 EUR
16.01.2024
Predmet: licencia
CS23-0913
faktúra
BIOMETRIC, spol. s.r.o.
43874801
48,16 EUR
28.12.2023
Predmet: licencia
CS23-0819
faktúra
BIOMETRIC, spol. s.r.o.
43874801
48,16 EUR
28.12.2023
Predmet: licencia
CS23-0725
faktúra
BIOMETRIC, spol. s.r.o.
43874801
48,16 EUR
25.12.2023
Predmet: licencia a služby
CS23-0627
faktúra
BIOMETRIC, spol. s.r.o.
43874801
48,16 EUR
25.12.2023
Predmet: licencia a služby za júl
CS23-0522
faktúra
Biometric, spol s.r.o.
43874801
48,16 EUR
22.12.2023
Predmet: služby za jún
CS23-0430
faktúra
BIOMETRIC, spol. s.r.o.
43874801
48,16 EUR
21.12.2023
Predmet: služby za máj
CS23-0342
faktúra
BIOMETRIC, spol. s.r.o.
43874801
48,16 EUR
27.06.2023
Predmet: služby za apríl
CS23-0254
faktúra
BIOMETRIC, spol. s.r.o.
43874801
48,16 EUR
17.05.2023
Predmet: služby (SW) marec
CS23-0075
faktúra
BIOMETRIC, spol. s.r.o.
48,16 EUR
17.05.2023
Predmet: služby (SW) za január
377/2015
faktúra
TOPSET Solutions
46919805
48,00 EUR
03.05.2016
Predmet: prístup programu
350/2014
faktúra
MS Solutions s. r o.
47204192
48,00 EUR
26.01.2015
Predmet: doména a hosting
227/2014
faktúra
Datatrade
35960132
48,00 EUR
21.01.2015
Predmet: služba obce mini
308/2015
faktúra
Viera Pechová
33926964
47,60 EUR
03.03.2016
Predmet: tovar mš
325/17
faktúra
Školská jedáleň
47,50 EUR
31.01.2018
Predmet: poplatok strava RP
2501014
faktúra
Lindström, s.r.o
35742364
47,04 EUR
19.03.2024
Predmet: výmena rohoží
2380933
faktúra
Lindström,s.r.o.
47,04 EUR
17.05.2023
Predmet: prenájom rohoží
10230029
faktúra
Karol Árvay
53315553
47,00 EUR
28.12.2023
Predmet: náradie
358/2018
faktúra
RAABE
46,80 EUR
21.01.2019
Predmet: tovar zš
149/2018
faktúra
RAABE
46,80 EUR
07.01.2019
Predmet: dokumentacia zs apil
136/2016
faktúra
Brantner
36021211
46,80 EUR
05.11.2016
Predmet: tovar ou
10240008
faktúra
Karol Árvay
53315553
46,73 EUR
18.11.2024
Predmet: čistiace prostriedky
9248155670
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
46,70 EUR
16.04.2025
Predmet: nedoplatok elektrina
188/2015
faktúra
RAABE
35908718
46,70 EUR
11.11.2015
Predmet: dokumentácia zš
210/2015
faktúra
Barnabáš Csoltó
33543747
46,60 EUR
11.11.2015
Predmet: elektroinštalačné práce
408/2016
faktúra
Školská jedáleň
46,55 EUR
04.01.2017
Predmet: poplatok
225/2014
faktúra
RAABE
35908718
46,55 EUR
21.01.2015
Predmet: dokumentácia zš
170/2014
faktúra
RAABE
35908718
46,55 EUR
09.10.2014
Predmet: dokumentácia zš
039/2017
faktúra
RAABE
35908718
46,45 EUR
12.06.2017
Predmet: dokumentácia zš
86/2015
faktúra
Mkk gastro
45421749
46,18 EUR
31.08.2015
Predmet: potraviny šj
68/2019
faktúra
RAABE
35908718
46,10 EUR
24.09.2019
Predmet: dokumentácia zš
255/17
faktúra
RAABE
35908718
46,10 EUR
30.01.2018
Predmet: dokumentácia zš
9240270277
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
46,03 EUR
19.03.2024
Predmet: nedoplatok elektrina
52/2016
faktúra
RAABE
46,00 EUR
28.07.2016
Predmet: dokumentácia zš
49/2015
faktúra
RAABE
35908718
45,85 EUR
13.07.2015
Predmet: dokumentácia zš
194/2014
faktúra
RAABE
35908718
45,85 EUR
23.10.2014
Predmet: školské stravovanie
55/2018
faktúra
RAABE
35908718
45,75 EUR
12.07.2018
Predmet: dokumentácia zs
379/2016
faktúra
RAABE
35908718
45,75 EUR
03.01.2017
Predmet: dokumentácia zš
202/2016
faktúra
RAABE
35908718
45,65 EUR
10.11.2016
Predmet: dokumentácia zš jún
138/2016
faktúra
RAABE
35908718
45,65 EUR
05.11.2016
Predmet: dokumentácia zš
260/2015
faktúra
RAABE
35908718
45,65 EUR
12.11.2015
Predmet: dokumentácia zš
230/2015
faktúra
RAABE
35908718
45,65 EUR
11.11.2015
Predmet: školské stravovanie časopis
170/2015
faktúra
RAABE
35908718
45,65 EUR
01.09.2015
Predmet: školské stravovanie jún
20240027
faktúra
KM Food Service s.r.o.
55893911
45,59 EUR
30.07.2024
Predmet: drogéria
230303
faktúra
JEBO-CHLEBO s.r.o.
31588352
45,58 EUR
21.12.2023
Predmet: pečivo
281/2014
faktúra
Komunálna poisťovňa
45,50 EUR
22.01.2015
Predmet: poistenie úrazové uchádzači
177/2017
faktúra
RAABE
35908718
45,40 EUR
18.10.2017
Predmet: dokumentácia zš
307/2016
faktúra
RAABE
35908718
45,30 EUR
02.01.2017
Predmet: dokumentácia zš
178/2017
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
45,10 EUR
18.10.2017
Predmet: príspevok na učebnice
104/2019
faktúra
RAABE
35908718
45,05 EUR
26.09.2019
Predmet: služby
418/2018
faktúra
RAABE
45,05 EUR
23.01.2019
Predmet: časopis šj
414/2018
faktúra
RAABE
45,05 EUR
23.01.2019
Predmet: dokumentácia zš
329/2018
faktúra
RAABE
45,05 EUR
21.01.2019
Predmet: služby šj
223/2018
faktúra
RAABE
45,05 EUR
08.01.2019
Predmet: školská jedáleň
221/2018
faktúra
RAABE
45,05 EUR
08.01.2019
Predmet: dokumentácia zš jún
113/2018
faktúra
RAABE
35908718
45,05 EUR
19.07.2018
Predmet: časopis šj
343/2017
faktúra
RAABE
35908718
45,05 EUR
06.02.2018
Predmet: školská jedáleň časopis
334/2017
faktúra
RAABE
35908718
45,05 EUR
06.02.2018
Predmet: dokumentácia zš
233/2017
faktúra
RAABE
35908718
45,05 EUR
28.11.2017
Predmet: časopis školská jedáleň
176/2017
faktúra
RAABE
35908718
45,05 EUR
18.10.2017
Predmet: časopis šj
144/2017
faktúra
RAABE
35908718
45,05 EUR
24.08.2017
Predmet: časopis šj
116/2017
faktúra
RAABE
35908718
45,05 EUR
22.08.2017
Predmet: dokumentacia zš
035/2017
faktúra
RAABE
35908718
45,05 EUR
12.06.2017
Predmet: školská jedáleň časopis
28/2014
faktúra
RAABE
35908718
45,04 EUR
09.07.2014
Predmet: dokumentácia zš
46/2018
faktúra
CBS
36754749
45,01 EUR
12.07.2018
Predmet: materiál oú
240100058
faktúra
Farkasová Magdaléna
46715801
45,00 EUR
16.04.2025
Predmet: poradenstvo
240100035
faktúra
Farkasová Magdaléna
45,00 EUR
16.04.2025
Predmet: poplatok za konzultácie
24340240
faktúra
G-net s.r.o.
44553005
45,00 EUR
20.11.2024
Predmet: istalacia wifi
240100013
faktúra
Farkasová Magdaléna
46715801
45,00 EUR
13.08.2024
Predmet: poradenstvo v oblasti prevádzkovania pohrebiska
230100012
faktúra
Farkasová Magdaléna
46715801
45,00 EUR
27.06.2023
Predmet: prevádzkovanie pohrebiska
124/2019
faktúra
Magdaléna Farkašová
46715801
45,00 EUR
26.09.2019
Predmet: prevádzkovanie pohrebiska
437/2018
faktúra
Magdaléna Farkašová
45,00 EUR
23.01.2019
Predmet: prevádzkovanie pohrebiska
346/2018
faktúra
Magdaléna Farkašová
45,00 EUR
21.01.2019
Predmet: prevádzkovanie pohrebiska