obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4232
Dokumenty:
zobraziť na stránke
8303481376
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
52,44 EUR
05.04.2022
Predmet: Služby mobilnej siete 3/2022
8207986302
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
52,36 EUR
07.05.2018
Predmet: Služby pevnej siete
2811006799
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
52,28 EUR
10.01.2018
Predmet: N Elektrická energia ČOV
220100275
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
52,03 EUR
02.05.2022
Predmet: Všeobecný materiál-kotúč lamelový, štetec, belinka
8305338733
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
52,02 EUR
18.05.2022
Predmet: Služby mobilnej siete 4/2022
2201080180
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
51,89 EUR
23.04.2020
Predmet: Vodné Obecný úrad
8278854247
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
51,86 EUR
09.03.2021
Predmet: Služby pevnej siete 2/2021
8291695314
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
51,56 EUR
08.10.2021
Predmet: Služby mobilnej siete 9/2021
28/2024
objednávka
Lyreco CE,SE
35958120
51,06 EUR
20.03.2024
Predmet: kancelárske potreby
2913016358
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
50,88 EUR
14.01.2021
Predmet: Elektrická energia 1.12.-31.12.2020
2231250920
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
50,51 EUR
27.10.2023
Predmet: Vodné - obecný úrad - 28.04. - 16.10.2023
8299191961
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
50,40 EUR
08.02.2022
Predmet: Služby pevnej siete 1/2022
3417355565
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
50,38 EUR
07.07.2017
Predmet: Služby mobilnej siete
2023171
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
50,30 EUR
22.12.2023
Predmet: Kancelárske potreby
25VF006
faktúra
Ateliérving s. r. o.
52494977
50,00 EUR
18.06.2025
Predmet: Úprava rozpočtu a výkazu výmer : Obnova multifunkčného ihriska
40/2025
objednávka
Ateliérving s. r. o.
52494977
50,00 EUR
10.06.2025
Predmet: Úprava rozpočtu a Výkazu výmer : Obnova multifunkčného ihriska v obci Tekovská Breznica
0540/2025
faktúra
ZO - RVC v Nitre
34006656
50,00 EUR
08.04.2025
Predmet: Publikácia - účtovné súvsťažnosti v samospráve
2321402329
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
50,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Povinná preventívna prehliadka
005/2021
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
50,00 EUR
19.01.2021
Predmet: Služby a AVIA - MP-demontáž vianočnej výzdoby
115/2020
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
50,00 EUR
21.12.2020
Predmet: Údržba verejného osvetlenie
061/2020
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
50,00 EUR
29.07.2020
Predmet: Služby s AVIA - MP oprava strechy
01/2020
faktúra
CITYPLAN, s.r.o.
47626208
50,00 EUR
05.02.2020
Predmet: Príprava podkladov na schválenie návrhu ÚPD v zmysle platnej mandátnej zmluvy č. 02072018
806/2018
zmluva
Pierott, n.o.
45740372
50,00 EUR
12.03.2018
Predmet: Darovacia zmluva
160100006
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
49,99 EUR
23.02.2016
Predmet: Štrk 0/4 čierny
3419289773
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
49,81 EUR
05.09.2017
Predmet: Služby mobilnej siete
240100034
faktúra
MEGGY-T s.r.o.
52189562
49,80 EUR
11.03.2024
Predmet: Školské potreby - hmotná núdza z dotácie
230100426
faktúra
MEGGY-T s.r.o.
52189562
49,80 EUR
24.10.2023
Predmet: Výdavok - ZŠ - dotácia
230100029
faktúra
MEGGY-T s.r.o.
52189562
49,80 EUR
13.03.2023
Predmet: Školské potreby
220100368
faktúra
MEGGY-T s.r.o.
52189562
49,80 EUR
04.10.2022
Predmet: Školské potreby pre ZŠ a MŠ
8104675807
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
49,51 EUR
06.12.2017
Predmet: Služby mobilnej siete
93/2024
objednávka
3G, s.r.o.
46936238
49,30 EUR
27.11.2024
Predmet: Trofeje na akciu Vínne slávnosti a svätenie mladého vína
FV246008
faktúra
3G, s.r.o.
46936238
49,30 EUR
27.11.2024
Predmet: Trofeje - Vínne slávnosti
8301705626
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
49,30 EUR
10.03.2022
Predmet: Služby pevnej siete 2/2022
8267627257
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
49,24 EUR
07.09.2020
Predmet: Služby mobilnej siete 8/2020
250169
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
49,20 EUR
28.05.2025
Predmet: Výpis z vodohospodárskej evidencie 2019 - 2024
8297339991
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
49,18 EUR
05.01.2022
Predmet: Služby pevnej siete 12/2021
8357662060
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
49,07 EUR
15.10.2024
Predmet: Pevná linka 1.9.2024 - 30.9.2024
7605700554
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
49,06 EUR
06.07.2016
Predmet: Služby mobilnej siete
190100060
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
49,03 EUR
11.04.2019
Predmet: Všeobecný materiál
8278774274
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
48,94 EUR
08.03.2021
Predmet: Služby mobilnej siete 2/2021
8273196368
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
48,88 EUR
08.12.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
8303566017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
48,78 EUR
05.04.2022
Predmet: Služby pevnej siete 3/2022
8289926735
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
48,77 EUR
06.09.2021
Predmet: Služby pevnej siete 8/2021
5819800332
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
48,67 EUR
15.01.2025
Predmet: Starosta - paušál mobil
8286231892
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
48,67 EUR
06.07.2021
Predmet: Služby pevnej siete 6/2021
4562651002
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
48,66 EUR
15.04.2020
Predmet: Elektrická energia B3
8273276733
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
48,65 EUR
11.12.2020
Predmet: Služby pevnej siete
8282543332
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
48,55 EUR
04.05.2021
Predmet: Služby pevnej siete
8288079351
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
48,53 EUR
05.08.2021
Predmet: Služby pevnej siete 7/2021
8291776445
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
48,52 EUR
07.10.2021
Predmet: Služby pevnej siete obdobie 9/2021
8311008717
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
48,46 EUR
05.08.2022
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby.
8277006755
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
48,38 EUR
10.02.2021
Predmet: Služby pevnej siete 1/2021
4517048001
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36 403 008
48,27 EUR
25.01.2017
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie B2
8355811794
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
48,25 EUR
06.09.2024
Predmet: Pevná linka
8354036624
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
48,25 EUR
08.08.2024
Predmet: Pevná linka
8307277504
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
48,25 EUR
07.06.2022
Predmet: Služby mobilnej siete
8284387818
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
48,25 EUR
07.06.2021
Predmet: Služby pevnej siete
3418323539
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
48,23 EUR
07.08.2017
Predmet: Služby mobilnej siete
170100037
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
48,07 EUR
16.03.2017
Predmet: Práca a úprava terénu okolo zastávky pri ZŠ
Príloha č. 9
zmluva
Mesto Nová Baňa
00320897
48,00 EUR
07.07.2021
Predmet: K zmluve o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu obce - na záujmové vzdelávanie detí
19032
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
48,00 EUR
30.05.2019
Predmet: Výroba vlajky
26/2019
objednávka
FOLART, s.r.o.
36829102
48,00 EUR
30.05.2019
Predmet: Výroba vlajky
2019076
faktúra
Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
48,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Ortofotomapa - import do GP
9180343
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
48,00 EUR
21.03.2018
Predmet: Registratúra - inštalácia programu
FV25036
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
47,97 EUR
15.05.2025
Predmet: Tabuľky na odpad - A3
8330755918
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
47,86 EUR
17.07.2023
Predmet: Telekomunikačné služby 06/2023
2711005649
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
47,76 EUR
12.01.2017
Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie
24VF00104
faktúra
TOPICO s.r.o.
44 392 010
47,58 EUR
31.01.2024
Predmet: Poplatok za prenájom a služby - multifunkčné zariadenie
8323680592
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
47,34 EUR
13.03.2023
Predmet: Telekomunikačné služby
18030058
faktúra
AQUA trade Slovakia s.r.o.
36049999
47,32 EUR
10.04.2018
Predmet: Odber vzorky vody
8258510873
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
47,26 EUR
05.05.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
191106
objednávka
BETRIMAX s.r.o.
46261656
47,20 EUR
07.11.2019
Predmet: BioAktiv - Žumpy,septíky a ČOV balenie 5 kg
č.1
dodatok
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
47,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
8332509743
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
46,92 EUR
09.08.2023
Predmet: Poplatky za služby / tovar
8271340475
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
46,90 EUR
05.11.2020
Predmet: Služby mobilnej siete 1.10.2020-31.10.2020
2911103351
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
46,74 EUR
14.05.2019
Predmet: N Elektrická energia ČOV
8263915578
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
46,70 EUR
07.07.2020
Predmet: Služby mobilnej siete 1.6.2020-30.6.2020
3415393480
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
46,52 EUR
05.05.2017
Predmet: Služby mobilnej siete
8328982209
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
46,44 EUR
07.06.2023
Predmet: Telekomunikačné služby 05/2023
2372310
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
46,32 EUR
05.01.2023
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie: 05.12.2022 - 31.12.2022