obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4231
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1988420
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
16.10.2019
Predmet: Prenájom rohoží 9.9.2019-6.10.2019
1979259
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
19.09.2019
Predmet: Prenájom rohoží 12.8.2019-8.9.2019
1971093
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
20.08.2019
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 15.07.2019 -11.08.2019
1961653
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
26.07.2019
Predmet: Prenájom rohoží
1953493
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
02.07.2019
Predmet: Prenájom rohoží
1945257
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
27.05.2019
Predmet: Prenájom rohoží
1936581
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
02.05.2019
Predmet: Prenájom rohoží
1927914
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
02.04.2019
Predmet: Prenájom rohoží
1919575
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
06.03.2019
Predmet: Prenájom rohoží
1910827
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
04.02.2019
Predmet: Prenájom rohoží 31.12.2018-27.1.2019
1902382
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
01.02.2019
Predmet: Verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia-verejný rozhlas
1902809
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
10.01.2019
Predmet: Prenájom rohoží 1.12.2018-30.12.2018
1893876
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
13.12.2018
Predmet: Prenájom rohoží 05.11.2018-30.11.2018
2180362
faktúra
SC ZAMKON, s.r.o.
36006513
38,40 EUR
19.11.2018
Predmet: Oprava rotora
1885946
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
15.11.2018
Predmet: Prenájom rohoži 8.10.-4.11.2018
1877199
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
16.10.2018
Predmet: Prenájom rohoží
1860229
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
24.08.2018
Predmet: Prenájom rohoží 16.07.2018 - 12.08.2018
8201992163
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
38,32 EUR
07.02.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
8251721441
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
38,30 EUR
07.02.2020
Predmet: Služby mobilnej siete 1/2020
2501151
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
38,20 EUR
18.01.2024
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 04.12.2023 - 31.12.2023
2231097323
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
38,00 EUR
11.05.2023
Predmet: Vodné - Obecný úrad - od 15.10.22-27.4.2023
42/2021
zmluva
Helena Molnárová, rod. Gažiová
38,00 EUR
12.11.2021
Predmet: Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi zmluvnými stranami
8249514629
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
38,00 EUR
07.01.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
2242004235
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
37,92 EUR
16.05.2024
Predmet: Pobytové lístky
20010018
faktúra
Ján Ďurček - ORBIS
34774017
37,81 EUR
20.03.2020
Predmet: Postrekovač 12 l a štít ochrany
8209955471
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
37,80 EUR
06.06.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
2251094717
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
37,76 EUR
15.05.2025
Predmet: Odber vody OÚ
8269583125
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
37,66 EUR
08.10.2020
Predmet: Služby pevnej siete
3416362647
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
37,58 EUR
06.06.2017
Predmet: Služby mobilnej siete
2020468
faktúra
Združenie obcí RVC Martin
31938434
37,50 EUR
26.02.2020
Predmet: Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve o 1.1.2020
190100321
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
37,43 EUR
22.10.2019
Predmet: Všeobecný materiál - skrutka do dreva, hmoždinka
6220230001
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
37,32 EUR
21.01.2022
Predmet: Elektrická energia
210100520
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
36,95 EUR
30.06.2021
Predmet: Všeobecný materiál/technický benzín, čistič motora, belinka, štetec,
8212079731
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
36,72 EUR
14.07.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
120240269
faktúra
FARMTECHNIK s.r.o.
31415261
36,70 EUR
14.10.2024
Predmet: Krytky na traktor - prachovky RSO
8339615437
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
36,53 EUR
12.12.2023
Predmet: Telekomunikačné služby - mobilné služby
7610525834
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
36,49 EUR
05.12.2016
Predmet: Služby mobilnej siete
2221093236
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
36,36 EUR
11.05.2022
Predmet: Vodné OcÚ
8215980296
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
36,18 EUR
10.09.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
2520240024
faktúra
Legat Trade, s.r.o.
27770494
36,12 EUR
11.03.2024
Predmet: 2 ks oceľová tyč na vlajky
20/2024
objednávka
Legat Trade, s.r.o.
27770494
36,12 EUR
11.03.2024
Predmet: Oceľové tyče 2ks na vlajky - zasadačka OÚ
99-9/2023
faktúra
Juraj Jaďuď
41941462
36,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Opakované oboznamovanie obsluhy : motorových vozíkov, stavebných strojov a zariadení
5570043839
faktúra
IVES Košice
00162957
36,00 EUR
15.02.2023
Predmet: Vykonanie ročnej účtovnej uzávierky Winibeau
201905506
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
36,00 EUR
08.07.2019
Predmet: Prevádzka archívneho webového sídla - rok
42714
objednávka
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
36,00 EUR
18.06.2019
Predmet: Prevádzka archívneho webového sídla - rok
5/2019
faktúra
Milan Suchý - PALTES
33 320 853
36,00 EUR
02.05.2019
Predmet: Dodanie - foršne
2017356
faktúra
Cleerio SK s.r.o.
46812342
36,00 EUR
28.07.2017
Predmet: IS - telekomunikácie
2811212656
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
35,78 EUR
13.12.2018
Predmet: N elektrická energia VO
8214014702
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
35,74 EUR
13.08.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
3413438553
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
35,63 EUR
07.03.2017
Predmet: Služby mobilnej siete
7608586946
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
35,53 EUR
05.10.2016
Predmet: Služby mobilnej siete
2000009992
faktúra
ERING s.r.o.
50454561
35,52 EUR
14.05.2020
Predmet: DYNAMAX M6AD
7609556221
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
35,28 EUR
04.11.2016
Predmet: Služby mobilnej siete
8219956461
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
35,26 EUR
06.11.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
7603780503
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
35,22 EUR
04.05.2016
Predmet: Služby mobilnej siete
8224012342
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
35,20 EUR
08.01.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
7601859060
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
35,18 EUR
07.03.2016
Predmet: Služby mobilnej siete
8236431057
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
35,14 EUR
08.07.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
8245093720
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
35,09 EUR
06.11.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
DF2024/26
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ s.r.o.
46896121
35,05 EUR
02.02.2024
Predmet: Sada račňových kľúčov 7ks - OU
01/2024
zmluva
TOPICO s.r.o.
44 392 010
35,00 EUR
15.01.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb č:15012024
02/2024
objednávka
TOPICO s.r.o.
44 392 010
35,00 EUR
15.01.2024
Predmet: Prenájom multifunkčného zariadenia
6220215002
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
34,99 EUR
31.01.2022
Predmet: Elektrická energia č.569
3412467780
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
34,96 EUR
07.02.2017
Predmet: Služby mobilnej siete
220100797
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
34,93 EUR
31.10.2022
Predmet: Tovar: čistič motora, duvilax, štartér
8242867945
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
34,91 EUR
07.10.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
10220500
faktúra
LESPOL - SERVIS, s.r.o.
36561444
34,90 EUR
21.10.2022
Predmet: Pružina spojky, servisné práce
8217961578
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
34,90 EUR
08.10.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
24VF01001
faktúra
TOPICO s.r.o.
44 392 010
34,80 EUR
09.05.2024
Predmet: Dodanie kancelárskeho papiera
2251094716
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
34,76 EUR
15.05.2025
Predmet: Odber vody ČOV
8238557870
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
34,66 EUR
12.08.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
20240194
faktúra
Marek Palaj - DOPRAPAL
50351486
34,56 EUR
19.09.2024
Predmet: Preprava materiálu štrk - Lesná správa
8226037673
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
34,44 EUR
04.02.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
8221968338
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
34,44 EUR
06.12.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
2811023693
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
34,44 EUR
08.02.2018
Predmet: Nedoplatok elektrická energia DS
8240703268
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
34,24 EUR
11.09.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
8232224322
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
34,24 EUR
10.05.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
8234318504
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
34,18 EUR
05.06.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
8230147508
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
34,18 EUR
08.04.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
8228082788
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
34,12 EUR
05.03.2019
Predmet: Služby mobilnej siete