obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4231
Dokumenty:
zobraziť na stránke
C007/2024
zmluva
Kasanová Gizela
28,00 EUR
15.07.2024
Predmet: Zmluva o nájme náhrobného miesta
C004/2024
zmluva
Mária Ďurovská
28,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
133201864913
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
28,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Elektrická energia spoločné priestory BD3
9000225775
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
27,90 EUR
12.07.2016
Predmet: Odborné práce na distr.sieti
2211238974
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
27,64 EUR
15.10.2021
Predmet: Vodné Obecný úrad 9.4.2021-6.10.2021
19566
faktúra
UniKnihy.sk,s.r.o.
36683132
27,60 EUR
02.10.2019
Predmet: Pracovný zošit I. ročník
2024179
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
27,38 EUR
06.02.2020
Predmet: Prenájom rohoží
1869421
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
27,38 EUR
20.09.2018
Predmet: Prenájom rohoží 13.8.-9.9.2018
7120070047
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
26,50 EUR
05.05.2020
Predmet: Montáž vodomeru
4222002992
faktúra
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
26,40 EUR
16.08.2024
Predmet: Obnovenie montážnej plomby ČOV
2221242628
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
26,38 EUR
21.10.2022
Predmet: Vodné
210100228
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
26,12 EUR
01.04.2021
Predmet: Všeobecný materiál/tesnenie flexi hadica, vápno, lepidlo
2911235841
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
26,05 EUR
14.11.2019
Predmet: Elektrická energia VO
2191079057
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
25,94 EUR
12.04.2019
Predmet: Vodné OU
FZ24036873
faktúra
Pilulka.sk,a.s.
47235225
25,70 EUR
09.02.2024
Predmet: Doplnenie lekárničky - OÚ
2911054768
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
25,22 EUR
12.03.2019
Predmet: Elektrická energia
21032
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
25,20 EUR
10.05.2021
Predmet: Tabuľka s potlačou A4 7 ks
127-10/2024
faktúra
Juraj Jaďuď
41941462
25,00 EUR
27.11.2024
Predmet: Aktualizačná odborná príprava
2211238975
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
24,72 EUR
15.10.2021
Predmet: Vodné KD 9.4.2021 -6.10.2021
8350368333
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
24,30 EUR
05.06.2024
Predmet: Mobilné služby
9190302
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
24,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Registratúra - školenie k programu
2502406
faktúra
SLOVGRAM
17310598
23,58 EUR
18.02.2025
Predmet: Reprodukovaná hudba - Mikuláš 2024
1852392
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
23,29 EUR
24.07.2018
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 18.6.2018 -15.7.2018
240100626
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
23,15 EUR
27.11.2024
Predmet: Spotrebný materiál - obec
210100761
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
23,15 EUR
30.09.2021
Predmet: Všeobecný materiál /stĺpik,cement,lepidlo,štrk
2231097324
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
23,03 EUR
11.05.2023
Predmet: Vodné Kultúrny dom - od 15.10.2022 - 27.04.2023
2251101944
faktúra
SOZA
00178454
23,00 EUR
06.03.2025
Predmet: Poplatok rozhlas - obec ročný poplatok
2302027
faktúra
MK hlas, s.r.o.
45352305
22,80 EUR
08.02.2023
Predmet: Vzdialená technická podpora.
2231095009
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
22,76 EUR
11.05.2023
Predmet: Vodné Čistička odpadových vôd - od 15.10.2022 - 26.4.2023
2241091130
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
22,64 EUR
09.05.2024
Predmet: Spotreba vody OÚ 17.10.2023 - 18.04.2024
5810562850
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
22,06 EUR
08.11.2024
Predmet: Pevná linka - ekonóm
190100772
faktúra
UniKnihy.sk,s.r.o.
36683132
22,00 EUR
11.09.2019
Predmet: Busy Bee 1 Pack SB+WB 4 ks
20192112
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
17644429
22,00 EUR
08.02.2019
Predmet: Kniha evidencie miestnych daní a poplatkov
230100818
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
21,85 EUR
22.12.2023
Predmet: Spotrebný materiál obec
20200200
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
21,83 EUR
22.06.2020
Predmet: Mýtny poplatok 7.5.2020 a 11.5.2020
2221093237
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
21,82 EUR
11.05.2022
Predmet: Vodné KD
2912064790
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
21,81 EUR
09.03.2020
Predmet: Elektrická energia -VO
2191237845
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
21,62 EUR
16.10.2019
Predmet: Vodné KD
1560011500
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
21,47 EUR
23.07.2021
Predmet: Tlačivá - potvrdenie o pobyte, prihlasovací lístok
5815196127
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
21,38 EUR
09.12.2024
Predmet: Paušál internet - Pastierska koliba
202404958
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
21,18 EUR
29.07.2024
Predmet: Doména - ročný prevádzkový poplatok 23.6.2024 -22.6.2025
202304986
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
21,18 EUR
17.07.2023
Predmet: Platba za doménu tekovskabreznica.sk na obdobie 23.06.2023-22.06.2024
202205232
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
21,18 EUR
12.07.2022
Predmet: Doména.sk - prevádzkový poplatok - rok
202105041
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
21,18 EUR
01.07.2021
Predmet: Prevádzkový poplatok - Doména.sk - rok
201905092
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
21,18 EUR
03.07.2019
Predmet: Doména.sk - prevádzkový poplatok obdobie 23.06.2020-22.06.2021
21242086
faktúra
2U spol.s.r.o.
17315786
21,10 EUR
27.11.2024
Predmet: Čierna vlajka
91/2024
objednávka
2U spol.s.r.o.
17315786
21,10 EUR
27.11.2024
Predmet: Čierna zástava 150/100
104/2023/06
zmluva
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
21,00 EUR
27.06.2023
Predmet: Odobratie a následné zhodnocovanie odpadu vzniknutého pri prevádzkovej činnosti čistiarne odpadových vôd Tekovská Breznica. Cena uvedená za m3.
DF2024/25
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ s.r.o.
46896121
20,94 EUR
02.02.2024
Predmet: Materiál na opravu priestorov archívu OÚ
1560008713
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
20,92 EUR
24.06.2020
Predmet: Tlačivá - potvrdenie o pobyte
26393811
faktúra
INPROST s.r.o..
31363091
20,80 EUR
05.06.2018
Predmet: Doplatok Obecných novín 2018
4280066829
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
20,78 EUR
18.01.2024
Predmet: Vyúčtovanie zemného plynu 01.01.2023 - 31.12.2023
2221242630
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
20,56 EUR
21.10.2022
Predmet: Vodné
3291801894
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
20,45 EUR
12.10.2018
Predmet: Zneškodnenie odpadu - jedlé oleje a tuky
FV24022
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
20,40 EUR
11.03.2024
Predmet: Pečiatka - prezidentské voľby
24/2024
objednávka
FOLART, s.r.o.
36829102
20,40 EUR
11.03.2024
Predmet: Pečiatka - prezidentské voľby
2201244321
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
20,17 EUR
22.10.2020
Predmet: Vodné Obecný úrad obdobie 10.4.2020-14.10.2020
2241102384
faktúra
SOZA
00178454
20,16 EUR
04.03.2024
Predmet: Reprodukovaná hudba - rozhlas
K1/2025
zmluva
Peter Volentier, Erika Volentierová
20,00 EUR
17.02.2025
Predmet: Kúpna zmluva
104/2019
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
20,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Služby s AVIA- MP
088/2019
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
20,00 EUR
16.10.2019
Predmet: Oprava rozhlasu
079/2018
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
20,00 EUR
27.08.2018
Predmet: Oprava VO
052/2018
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
20,00 EUR
14.06.2018
Predmet: Oprava VO
076/2017
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
20,00 EUR
17.10.2017
Predmet: Služby s AVIA - MP
2016/002
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
20,00 EUR
23.02.2016
Predmet: Zdravotný posudok
160100021
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
19,92 EUR
10.03.2016
Predmet: Všeobecný materiál/piesok,skrutka,farba
230100393
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
19,61 EUR
30.06.2023
Predmet: ČOV - mop na umývanie podláh
2911213390
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
19,35 EUR
14.10.2019
Predmet: N elektrická energia ČOV
176832
faktúra
KALLISTO s.r.o.
46 946 373
19,34 EUR
15.11.2017
Predmet: Madit M6 AD
122/2020
faktúra
OBEC Kozárovce
00307149
19,20 EUR
18.06.2020
Predmet: Vývoz a likvidácia odpadových vôd
19074
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
19,20 EUR
22.10.2019
Predmet: Tabuľka A4 zákaz
SK24134420
faktúra
VAT Electronic s.r.o.
28582543
19,10 EUR
29.07.2024
Predmet: Diaľkový ovládač na dataprojektor
33572021
objednávka
Prodej Olejú s.r.o.
28738349
18,91 EUR
30.09.2021
Predmet: Olej -Mogul ALFA 4T 10W-30
17052
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
18,84 EUR
31.07.2017
Predmet: Tlač A4 farebná, tlač A4 čierna
43/2017
objednávka
FOLART, s.r.o.
36829102
18,84 EUR
31.07.2017
Predmet: Tlač A4 farebná, tlač A4 čierna
210100427
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
18,73 EUR
31.05.2021
Predmet: Všeobecný materiál - rukavice, Sikaflex FC Biely
2231247261
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
18,71 EUR
24.10.2023
Predmet: Vodné - čistička odpadových vôd 27.4.20203 - 12.10.2023
2241244794
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
18,70 EUR
22.10.2024
Predmet: Odber vody KD Ďurček
230100116
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
18,28 EUR
02.03.2023
Predmet: Tovar: štetec, valček, primalex, fólia
2912005285
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
18,17 EUR
10.01.2020
Predmet: Elektrická energia