obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 4007
Dokumenty:
zobraziť na stránke
31/2023
objednávka
LACNETABULE.sk - BROSS Computers
40319687
84,00 EUR
04.09.2023
Predmet: Korková tabuľa
36/2022
faktúra
RELIA, s.r.o.
31369308
84,00 EUR
28.02.2022
Predmet: Leg. zmeny vo mzd. učtárni na r.2022 a roč. zúčt. preddavkov na daň za r.2022
7/2022
objednávka
RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným
31369308
84,00 EUR
08.02.2022
Predmet: Webinár - legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni na rok 2022 + ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021
237/2021
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
84,00 EUR
03.12.2021
Predmet: Dodávka stravy za mesiac október 2021
20170087
faktúra
BELLIMPEX s.r.o.
36705390
84,00 EUR
06.07.2017
Predmet: Výmena aku. v merači
7308721313
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
84,00 EUR
16.06.2017
Predmet: Odber zemného plynu 06/2017
5916003608
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
84,00 EUR
11.02.2016
Predmet: FA za ročný prístup - Verejná správa SR
3/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
83,98 EUR
19.02.2020
Predmet: Mobilné služby 1/2020
0022
faktúra
Enersys s.r.o.
45987181
83,93 EUR
12.07.2016
Predmet: Revízna kontrola elektrocentrály
18/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
83,80 EUR
24.01.2024
Predmet: Vyúčtovanie elektriky - preplatok - požiarna zbrojnica
18/2020
faktúra
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o.
46795537
83,62 EUR
02.03.2020
Predmet: Korková tabuľa
6/2020
objednávka
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o.
46795537
83,61 EUR
15.01.2020
Predmet: Korkové tabule
216/2020
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
83,51 EUR
21.09.2020
Predmet: Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2021
215/2021
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
83,50 EUR
14.01.2022
Predmet: Dodávka stravy za mesiac september 2021
304/2022
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
83,49 EUR
10.01.2023
Predmet: Dodávka pohonných hmôt
125/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
83,28 EUR
03.06.2020
Predmet: Mobilné služby 5/2020
16081
faktúra
Marián Vojtek
34849831
83,10 EUR
08.08.2016
Predmet: Kancelárske potreby §52a
163/2022
faktúra
WorldOffice RS s.r.o.
53928806
83,04 EUR
10.08.2022
Predmet: Jednorázové potravinové obaly
97/2021
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
83,03 EUR
31.05.2021
Predmet: Tankovanie IVECO
19/2018
objednávka
Peter Prandl APP
41306546
83,00 EUR
06.11.2018
Predmet: Polica otvorená
320/2023
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
82,74 EUR
06.12.2023
Predmet: Nákup pohonných hmôt EVO 95
299/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika, a. s.
51865467
82,68 EUR
10.01.2023
Predmet: Dodávka elektriny - nedoplatok - verejné osvetlenie
16068
faktúra
Marián Vojtek
34849831
82,55 EUR
27.07.2016
Predmet: Kancelárske potreby §52a
221/2022
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
82,50 EUR
20.09.2022
Predmet: Dodávka stravy za august 2022
91/2020
faktúra
Fabrika SK s.r.o.
46698221
82,39 EUR
16.04.2020
Predmet: Radiator - obecný úrad
16094
faktúra
Marián Vojtek
34849831
82,26 EUR
26.09.2016
Predmet: Kancelárske potreby § 52a
280/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
82,04 EUR
10.12.2019
Predmet: Mobilné služby 11/2019
16062
faktúra
Marián Vojtek
34849831
82,00 EUR
27.06.2016
Predmet: Kancelárske pomôcky §52a
304/2018
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
81,95 EUR
25.01.2019
Predmet: Tankovanie paliva iveco
265/2020
faktúra
DAVS s. r. o.
51328551
81,90 EUR
28.12.2020
Predmet: Koberec JUMPY - komunitné centrum
56/2020
objednávka
DAVS s. r. o.
51328551
81,90 EUR
20.11.2020
Predmet: Koberec JUMBY - komunitné centrum
25/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
81,71 EUR
24.01.2024
Predmet: Vyúčtovanie elektriky - nedoplatok - obecný úrad
100/2023
faktúra
Hranipex, a.s.
36398446
81,52 EUR
18.04.2023
Predmet: materiál na zhotovenie skriniek v MŠ
46/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
81,44 EUR
03.03.2020
Predmet: Mobilné služby 2/2020
5026024845
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
81,40 EUR
06.07.2017
Predmet: Záhradný pivný set na sedenie HAPPY GREEN
16/2017
objednávka
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
81,40 EUR
04.07.2017
Predmet: Záhradný set na sedenie
16050
faktúra
Marián Vojtek
34849831
81,20 EUR
02.06.2016
Predmet: Kancelárske potreby
88/2023
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
81,08 EUR
12.04.2023
Predmet: Tankovanie EVO 95
309/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
81,04 EUR
19.02.2020
Predmet: Mobilné služby 12/2019
100/2018
faktúra
Školská jedáleň Základná škola s MŠ J. Palkoviča
37888609
80,56 EUR
29.05.2018
Predmet: obedy pracovníkom z úradu práce
303/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
80,41 EUR
08.04.2021
Predmet: Dodávka elektriny - verejné osvetlenie - nedoplatok
13/2023
zmluva
SOZA
00178454
80,40 EUR
21.07.2023
Predmet: Licencia na použitie reprodukovanej hudby počas podujatia "Juniáles 2023"
186/2023
faktúra
SOZA
00178454
80,40 EUR
20.07.2023
Predmet: Licencie - akcia Juniáles 2023 - ,,Súťaží každá rodina, zabáva sa celá dedina"
31/2022
zmluva
SOZA
00178454
80,40 EUR
28.09.2022
Predmet: Hromadná licenčná zmluva na kultúrno-spoločenské podujatie "Juniáles - Prišiel čas zabaviť a zas"
207/2022
faktúra
SOZA
00178454
80,40 EUR
20.09.2022
Predmet: Reproduk. hudba "Juniáles"
18/2019
zmluva
SOZA
00178454
80,40 EUR
16.09.2019
Predmet: Udelenie licencie pre podujatie s reprodukovanou hudobnou produkciou, kultúrno-spoločenského podujatia "Stretnutie rodákov obce Rimavská Baňa 2019"
202/2019
faktúra
SOZA
00178454
80,40 EUR
05.09.2019
Predmet: Licencia - Stretnutie rodákov
166/2018
faktúra
SOZA
00178454
80,40 EUR
06.08.2018
Predmet: reprodukovaná hudba JUNIÁLES
20/2018
zmluva
SOZA
00178454
80,40 EUR
23.07.2018
Predmet: Hromadná licenčná zmluva na reprodukovanú hudobnú produkciu. Akcia: Juniáles - zabáva sa celá dedina 2018
145/2017
faktúra
SOZA
00178454
80,40 EUR
08.08.2017
Predmet: Licencia na verejné použitie hudobných diel - SOZA na Juniáles 2017
21/2017
zmluva
SOZA
00178454
80,40 EUR
13.07.2017
Predmet: Udelenie licencie na podujatie s reprodukovanou hudobnou produkciou na kultúrno-spoločenské podujatie JUNIÁLES - zabáva sa celá dedina
2161124720
faktúra
SOZA
00178454
80,40 EUR
19.09.2016
Predmet: SOZA - akcia Stretnutie rodákov 2016
16/2016
zmluva
SOZA
00178454
80,40 EUR
31.08.2016
Predmet: Hromadná licenčná zmluva na podujatie s reprodukovanou hudobnou produkciou D.J. na akciu Stretnutie rodákov obce Rimavská Baňa
15/2016
zmluva
SOZA
00178454
80,40 EUR
30.08.2016
Predmet: Hromadná licenčná zmluva na podujatie s reprodukovanou hudobnou produkciou D.J. na akciu Juniáles 2016
2161121797
faktúra
SOZA
00178454
80,40 EUR
22.08.2016
Predmet: SOZA - Akcia Juniáles 2016
253/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
80,04 EUR
29.10.2019
Predmet: Mobilné služby 10/2019
16/224
zmluva
Bc. Jana Sendreiová - FO
80,00 EUR
13.06.2024
Predmet: Poskytnutie kostýmov na akciu "Stretnutie rodákov obce"
340/2023
faktúra
Peter Rapčan
50475266
80,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Elektrikárske práce
83/2023
faktúra
MOAD, s.r.o.
48189308
80,00 EUR
28.03.2023
Predmet: vypracovanie smernice pre používanie služobného motorového vozidla
290/2022
faktúra
Peter Fejér-F&T
34903046
80,00 EUR
06.12.2022
Predmet: dekontaminácia chladiaceho zariadenia
172/2022
faktúra
Peter Rapčan
50475266
80,00 EUR
11.08.2022
Predmet: Elektrikárske práce a oprava verejného osvetlenia
194/2021
faktúra
Peter Rapčan
50475266
80,00 EUR
05.10.2021
Predmet: Elektrikárske práce - verejné osvetlenie
28/2021
zmluva
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31 595 545
80,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia MOM
6/2021
zmluva
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31 595 545
80,00 EUR
23.02.2021
Predmet: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia MOM Rimavská Baňa
42/2019
faktúra
ÚzO DPO SR Rimavská Sobota
00415731
80,00 EUR
04.04.2019
Predmet: Členský príspevok DHZ za rok 2019
25/2018
faktúra
DPO SR- OV DPO RImavská Sobota
00415731
80,00 EUR
06.03.2018
Predmet: členské na požiarnu ochranu
6717
faktúra
DPO SR- OV DPO RImavská Sobota
415731
80,00 EUR
15.02.2017
Predmet: Príspevok na požiarnu ochranu za rok 2017
20170022
faktúra
LB CREATIVE s.r.o.
50141805
80,00 EUR
03.02.2017
Predmet: Hrnčeky s potlačou
11/2016
faktúra
Július Sendrei
45 962 120
80,00 EUR
19.09.2016
Predmet: Preprava osôb na Stretnutie rodákov 2016
2016022
faktúra
Eva Vargicová
43340148
80,00 EUR
27.06.2016
Predmet: Interná smernica - Registratúra
9100291058
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
80,00 EUR
01.02.2016
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny
88/2025
faktúra
Milan Baláž MB - KOM
46766987
79,95 EUR
14.04.2025
Predmet: Kontrola a revízia komínového telesa
173/2024
faktúra
Miroslav Juhás - MIVE Pek
30190762
79,75 EUR
28.06.2024
Predmet: Chlieb / stretnutie rodákov/
126/2024
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
79,68 EUR
22.05.2024
Predmet: Papier A4
233/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
79,49 EUR
03.10.2019
Predmet: Mobilné služby 9/2019
15/120
faktúra
Marián Vojtek
34849831
79,40 EUR
29.01.2016
Predmet: Faktúra za kancelárske potreby
303/2023
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
79,20 EUR
06.12.2023
Predmet: Náplne do tlačiarne
135/2022
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
79,00 EUR
20.06.2022
Predmet: Dodávka stravy za mesiac máj 2022
298/2024
faktúra
Štefan Deák
1031322721
78,80 EUR
03.12.2024
Predmet: výmena reflektora 100W - led pre osvetlenie kostola
2016098
faktúra
Ján Cerovský - HEVEA
34231714
78,60 EUR
12.07.2016
Predmet: Pracovný materiál - náradie