obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 4006
Dokumenty:
zobraziť na stránke
58/2025
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
107,64 EUR
12.03.2025
Predmet: Úhrada kúpnej ceny za prevod vlastníctva
5/2025
zmluva
Slovenský pozemkový fond
17335345
107,64 EUR
19.02.2025
Predmet: Zmluva o prevode vlastníctva 00039/2025-PKZP-K40004/25.00 - kúpa pozemku do vlastníctva obce
98/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
107,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu 5/2019
6/2019
faktúra
GASTROMIX ŠIMINO s.r.o.
46272038
107,00 EUR
05.03.2019
Predmet: Várnica
68/2022
faktúra
OLYMP ERBY s. r. o.
52365921
106,98 EUR
04.04.2022
Predmet: vlajky - obecný úrad
256/2023
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
106,97 EUR
31.10.2023
Predmet: Nákup pohonných hmôt EVO 100 plus, EVO 95
332/2019
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
106,89 EUR
19.02.2020
Predmet: Prenájom tlačiarne 12/2019
186/2019
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
106,82 EUR
05.09.2019
Predmet: Prenájom tlačiarne 7/2019
113/2021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
106,60 EUR
23.07.2021
Predmet: Mobilné služby 6/2021
105/2018
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
106,57 EUR
29.05.2018
Predmet: vývoz veľkokapacitného kontajnera
305/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
106,29 EUR
13.12.2023
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 10/2023 - verejné osvetlenie
163/2017
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
106,03 EUR
08.08.2017
Predmet: Vývoz veľkokapacitných kontajnerov, uskladnenie a uloženie odpadu
173/2018
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
106,00 EUR
06.08.2018
Predmet: poplatok za prenájom kopírovačky
102/2025
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
105,56 EUR
27.05.2025
Predmet: Prenájom tlačiarne 03/2025
48/2021
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
105,50 EUR
12.10.2021
Predmet: Dodávka stravy 2/2021
214/2019
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
105,46 EUR
03.10.2019
Predmet: Prenájom tlačiarne 8/2019
212/2020
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
105,37 EUR
21.09.2020
Predmet: Prenájom tlačiarne 8/2020
220/2018
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
105,34 EUR
31.10.2018
Predmet: prenájom tlačiarne
211/2021
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
105,04 EUR
17.01.2022
Predmet: Prenájom tlačiarne HP-09 9/2021
301/2020
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
105,00 EUR
15.02.2021
Predmet: Dodávka stravy za mesiac 12/2020
279/2020
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
105,00 EUR
28.12.2020
Predmet: Dodávka stravy 11/2020
324/2024
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
104,81 EUR
14.01.2025
Predmet: Prenájom tlačiarne 11/2024
157/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
104,73 EUR
27.06.2024
Predmet: Mobilné služby 6/2024
20170117
faktúra
Avest s.r.o.
36030562
104,64 EUR
10.04.2017
Predmet: Šiltovky s výšivkou DHZO Rim. Baňa
254/2022
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
104,47 EUR
09.11.2022
Predmet: Pomôcky do kancelárie
36/2022
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
104,47 EUR
21.10.2022
Predmet: Kancelárske potreby
120/2025
faktúra
Ing. Milan Valigurský
104,00 EUR
27.05.2025
Predmet: Znalecký posudok
141/2021
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
104,00 EUR
13.09.2021
Predmet: Dodávka stravy 6/2021
11/2020
faktúra
Eshopist s. r. o.
50359495
103,90 EUR
02.03.2020
Predmet: Prepravka na túlavé psy
3/2020
objednávka
Eshopist s. r. o.
50359495
103,90 EUR
10.01.2020
Predmet: Prepravka pre psov
49/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
103,75 EUR
12.03.2025
Predmet: Dodávka elektriny - verejné osvetlenie - nedoplatok 1/2025
164/2020
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
103,71 EUR
27.07.2020
Predmet: Prenájom tlačiarne 6/2020
191/2018
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
103,37 EUR
18.09.2018
Predmet: Nákup nafty
158/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
103,12 EUR
27.06.2024
Predmet: Dodávka elektriny - verejné osvetlenie 5/2024 - preplatok
250/2024
faktúra
Ing. Milan Valigurský
103,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Vypracovanie znaleckého posudku parcela CKN 1990/3
20160408
faktúra
Mgr. Grigorij Šamin - BAU TRADE
37305310
102,98 EUR
19.09.2016
Predmet: Faktúra na pletivo a komín
294/2019
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
102,96 EUR
10.12.2019
Predmet: Piktogram - komunitné centrum
46/2019
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
102,96 EUR
21.11.2019
Predmet: Tabule na dvere
22/2025
objednávka
WorldOffice RS s.r.o.
53928806
102,85 EUR
15.05.2025
Predmet: Jednorázový riad + euroobal
139/2025
faktúra
WorldOffice RS s.r.o.
53928806
102,75 EUR
27.05.2025
Predmet: Jednorázový riad
20160107
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
102,71 EUR
27.06.2016
Predmet: Vývoz veľkokapacitných kontajnerov
16/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a. s.
51865467
102,51 EUR
24.01.2024
Predmet: Vyúčtovanie elektriky - preplatok - kultúrny dom
13/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
102,48 EUR
01.02.2023
Predmet: Dodávka elektriky - kultúrny dom za 12/2022 (nedoplatok)
167/2018
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
102,41 EUR
06.08.2018
Predmet: vývoz a uskladnenie odpadu
95/2019
faktúra
Baz s.r.o.
36840114
102,31 EUR
14.05.2019
Predmet: Luxol originál bezfarebný
10/2019
objednávka
Baz s.r.o.
36840114
102,31 EUR
17.04.2019
Predmet: Luxol originál tenkovrstvá lazúra na drevo
31/2018
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest
36836567
102,30 EUR
14.03.2018
Predmet: zimná údržba ciest
168/2023
faktúra
REPRE, s.r.o.
35810122
101,52 EUR
11.07.2023
Predmet: Tričká - Juniáles
21/2023
objednávka
REPRE, s.r.o.
35810122
101,52 EUR
22.06.2023
Predmet: Tričká - Juniáles
67/2021
faktúra
Ing. Igor Račko
14178320
101,34 EUR
14.05.2021
Predmet: Revízia kotlov
118/2021
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
101,00 EUR
23.07.2021
Predmet: Dodávka stravy za mesiac 5/2021
293/2021
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
100,80 EUR
02.02.2022
Predmet: zimná údržba miestnych komunikácií
157/2019
faktúra
Avest s.r.o.
36030562
100,80 EUR
19.07.2019
Predmet: Tričká s potlačou erb obce
310/2018
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
100,38 EUR
25.01.2019
Predmet: Paušálny poplatok za tlačiareň
206/2021
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
100,36 EUR
14.01.2022
Predmet: Fakturujeme Vám tovar podľa vašej objednávky.
Remeň na RIDER
147/2018
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
100,26 EUR
06.08.2018
Predmet: poplatok za tlačiareň
120/2024
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
100,07 EUR
22.05.2024
Predmet: Tankovanie EVO 95
7/2025
zmluva
Erika Trimajová - FO
100,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Poskytnutie školenia a ukážky seniorom na tému "Príprava dekoratívnych jedlých mís"
21/2025
faktúra
ESET, spol. s r. o.
31333532
100,00 EUR
28.01.2025
Predmet: Antivírusový program - prechod na vyššie predplatné
343/2024
faktúra
Peter Rapčan
50475266
100,00 EUR
14.01.2025
Predmet: Elektrikárske práce
246/2024
faktúra
Slovenský Červený kríž
00416126
100,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Zdravotná asistenčná služba ,,Boje na hrbe"
28/2023
zmluva
Mgr. Viktor Brádňanský - FO
100,00 EUR
25.10.2023
Predmet: Komentovanie prehliadky Náučného chodníka SNP Bojisko Rimavská Baňa - otvorenie II. etapy.
248/2023
faktúra
Peter Rapčan
50475266
100,00 EUR
18.10.2023
Predmet: Elektrikárske práce - Verejné svetlenie
21/2023
zmluva
Mgr. Viktor Brádňanský - FO
100,00 EUR
27.09.2023
Predmet: Komentovanie prehliadky Náučného chodníka SNP Bojisko Rimavská Baňa 9.9.2023.
230/2023
faktúra
Ján KUBALIAK
43151787
100,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Spílenie stromov v materskej škole
178/2023
faktúra
Slovenský Červený kríž
00416126
100,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Poskytnutie zdravotnej starostlivosti - spoločenské podujatie Juniáles pre deti 1.7.2023
159/2023
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
100,00 EUR
11.07.2023
Predmet: Spoločenské hry - komunitné centrum
61/2022
zmluva
DataCentrum elektronikácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
45 736 359
100,00 EUR
12.12.2022
Predmet: Prevod výpočtovej techniky DataCentra do vlastníctva obce.
235/2022
faktúra
Slovenský Červený kríž
00416126
100,00 EUR
11.10.2022
Predmet: Zdravotná služba na podujatí "Otvorenie chodníka SNP"
46/2022
zmluva
MVDr. Katarína Dirbáková
100,00 EUR
28.09.2022
Predmet: Sponzorský peňažný dar na pobytový "Letný tábor - Cesta za poznaním"
30/2022
zmluva
DataCentrum elektronikácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
45 736 359
100,00 EUR
30.06.2022
Predmet: Prevod výpočtovej techniky DataCentra do vlastníctva obce
127/2022
faktúra
Štefan Deák
1031322721
100,00 EUR
20.06.2022
Predmet: Odborná prehliadka a opravy na elektroinštalácii
101/2022
faktúra
Stavby RZ s.r.o
52774791
100,00 EUR
06.06.2022
Predmet: Obsluha tepelno-technických zariadení za mesiac apríl 2022
78/2022
faktúra
Stavby RZ s.r.o
52774791
100,00 EUR
25.04.2022
Predmet: obsluha tepelno-technických zariadení za mes. marec 2022
297/2021
faktúra
Stavby RZ s.r.o
52774791
100,00 EUR
25.01.2022
Predmet: obsluha tepelno-technických zariadení za mesiac december 2021
R1/2021
zmluva
Občianske združenie JASANINA
50345257
100,00 EUR
03.12.2021
Predmet: Propagácia a prezentácia obchodného mena v pripravovanej publikácií súvisiacej s 150. výročím objavenia nerastu - magnezitu v Mútniku.
57/2021
zmluva
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
45736359
100,00 EUR
03.12.2021
Predmet: Nadobudnutie výpočtovej techniky od Partnera DEUS do vlastníctva obce. Výpočtová technika aktuálne nachádzajúca sa v priestoroch obce - viď zoznam v P1.
52/2021
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
100,00 EUR
03.12.2021
Predmet: Zmluva o združení a dodávke elektriny. Hlavná 66 - Verejné osvetlenie.
45/2021
zmluva
Stavby RZ s.r.o
52774791
100,00 EUR
24.11.2021
Predmet: Zmluva o obsluhe tepelno-technických zariadení v objektoch vo vlastníctve obce (budova obecného úradu,
budova komunitného centra, budova kultúrneho domu)
39/2021
zmluva
RIMADREV s.r.o.
36026123
100,00 EUR
27.08.2021
Predmet: Sponzorský finančný dar pre letný tábor "O prírode v prírode".