obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 4006
Dokumenty:
zobraziť na stránke
179/2017
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
91,55 EUR
14.09.2017
Predmet: Vývoz veľkokapacitného kontajneru
268/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
91,21 EUR
17.01.2022
Predmet: Preplatok elektriny - šetne
138/2024
faktúra
Ing. Peter Šebeň, PhD.
50938509
91,20 EUR
26.06.2024
Predmet: Posypový materiál + nakládka
284/2019
faktúra
Poháry Bauer s.r.o.
27187284
91,18 EUR
10.12.2019
Predmet: Trofeje na ping -pong
7/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
90,99 EUR
05.03.2019
Predmet: Mobilné siete orange 1/2019
121/2024
faktúra
František Zvozil
55386253
90,95 EUR
22.05.2024
Predmet: Stravné 4/2024
67/2019
faktúra
WebSupport, s.r.o.
36 421 928
90,72 EUR
04.04.2019
Predmet: obecrimavskabana ( hosting)
67/2018
faktúra
WebSupport, s.r.o.
36 421 928
90,72 EUR
23.03.2018
Predmet: web stránka obce
117036726
faktúra
WebSupport, s.r.o.
36 421 928
90,72 EUR
10.04.2017
Predmet: Hostin webovej stránky obecrimavskabana od 20.03.2017 do 20.03.2018
11640952
faktúra
WebSupport, s.r.o.
36421928
90,72 EUR
14.03.2016
Predmet: Web-hostingové služby od 19.03.2016-20.03.2016
73/2021
faktúra
Kifli s. r. o.
51436817
90,70 EUR
14.05.2021
Predmet: Ochranný overal
13/2021
objednávka
Kifli s. r. o.
90,70 EUR
13.04.2021
Predmet: Ochranné overaly
247/2018
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
90,62 EUR
02.11.2018
Predmet: tankovanie IVECO
285/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
90,46 EUR
06.12.2023
Predmet: Opravná faktúra - 01/2023 - verejné osvetlenie - preplatok
263/2017
faktúra
ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA
00584614
90,26 EUR
11.12.2017
Predmet: Úhrada členského príspevku ZMOS 2018
168/2024
faktúra
Avest s.r.o.
36030562
90,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Dresy s potlačou /DHZ/
25/2023
zmluva
Zlatica Fikejzová - FO
90,00 EUR
27.09.2023
Predmet: Kúpa pozemku do vlastníctva obce, parc. reg. C-KN č. 1130/6.
165/2023
faktúra
mypinbuttons s.r.o.
09039147
90,00 EUR
11.07.2023
Predmet: Odznaky stredné - Juniáles
322/2019
faktúra
Univerzitná vedeckotechnická spoločnosť-Projekt
35986425
90,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Základná príprava členov DHZO
316/2018
faktúra
Peter Rapčan
50475266
90,00 EUR
25.01.2019
Predmet: Predvianočné elektrikárske práce
307/2018
faktúra
Peter Rapčan
50475266
90,00 EUR
25.01.2019
Predmet: Inštalácia vianočnej výzdoby
107/2017/HM
zmluva
Viera Ištenešová
90,00 EUR
16.03.2018
Predmet: Prenájom hrobového miesta na pohrebisku v obci Rimavská Baňa
209/2017
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
89,90 EUR
07.11.2017
Predmet: Tankovanie palivová karta - DHZO
85/2021
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
89,76 EUR
14.05.2021
Predmet: Ochranný overal / vrátenie úhrady/ - reklamácia
03516
faktúra
NEONPLUS s.r.o.
43981101
89,74 EUR
23.03.2016
Predmet: Výmena žiaroviek-námestie
201610113
faktúra
Ján Cerovský - HEVEA
34231714
89,70 EUR
27.10.2016
Predmet: Ochranné pracovné pomôcky §52a
93/2024
faktúra
František Zvozil
55386253
89,55 EUR
12.04.2024
Predmet: Menu 128 ks marec 2024 / stravné dôchodcom/
86/2025
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31 595 545
89,52 EUR
14.04.2025
Predmet: Poistné od 21.04.2025 do 20.04.2026 /poistná zmluva č. 6826469398/
191/2021
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
89,50 EUR
05.10.2021
Predmet: Príspevok na stravu 8/2021
241/2017
faktúra
Patrik Pánik
47650621
89,50 EUR
20.11.2017
Predmet: Tonery do tlačiarní
247/2023
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
89,44 EUR
18.10.2023
Predmet: Nákup pohonných hmôt EVO 95
187/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
89,00 EUR
10.08.2018
Predmet: dodávka zemného plynu
161/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
89,00 EUR
06.08.2018
Predmet: dodávka zemného plynu
178/2022
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
88,80 EUR
18.08.2022
Predmet: Letecké fotografie
183/2024
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
88,79 EUR
16.07.2024
Predmet: Prenájom tlačiarne 6/2024
205/2018
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
88,61 EUR
18.09.2018
Predmet: Faktúra za zber a zhodnotenie BRO za júl 2018.
135/2021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
88,52 EUR
13.09.2021
Predmet: Paušály Orangeu 6/2021
267/2018
faktúra
DETOX s.r.o.
31582028
88,43 EUR
06.11.2018
Predmet: Zber nebezpečného odpadu
302/2018
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
88,40 EUR
06.12.2018
Predmet: Obecné noviny
121/2023
faktúra
WorldOffice RS s.r.o.
53928806
88,20 EUR
22.05.2023
Predmet: Jednorazové potravinové obaly
176/2020
faktúra
Ing. Milan Valigurský
88,16 EUR
27.07.2020
Predmet: Znalecký posudok
220/2021
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
88,15 EUR
02.12.2021
Predmet: Práca , mzdy a odmeňovanie - predplatné 2022
87/2022
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
88,00 EUR
25.04.2022
Predmet: dodávka stravy za mesiac marec 2022
149/2017
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
88,00 EUR
08.08.2017
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny - Kultúrny dom
130001450036
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
88,00 EUR
15.02.2017
Predmet: Dodávka a distribúcia eletriny na r. 2017 - Obec Rimavská Baňa
133400506164
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
88,00 EUR
01.02.2016
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny - Predfaktúra
210/2019
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
87,84 EUR
16.09.2019
Predmet: Aku nožnice Classic Cut
197/2022
faktúra
LACNETABULE.sk - BROSS Computers
40319687
87,60 EUR
18.08.2022
Predmet: Korková tabuľa
27/2022
objednávka
LACNETABULE.sk - BROSS Computers
40319687
87,60 EUR
10.08.2022
Predmet: Korková tabuľa v drevenom ráme
260/2021
faktúra
Michal Máľus
87,50 EUR
20.12.2021
Predmet: Drevené vianočné ozdoby
00416
faktúra
NEONPLUS s.r.o.
43981101
87,48 EUR
01.02.2016
Predmet: Faktúra za práce na verejnom osvetlení a demontáž vianočného osvetlenia
64/2024
faktúra
František Zvozil
55386253
87,46 EUR
20.03.2024
Predmet: Menu 125 obedov / dôchodcovia/ 1/2024
146/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
87,10 EUR
26.06.2024
Predmet: Dodávka vody - obecný úrad
162/2021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
87,06 EUR
28.09.2021
Predmet: Paušály Orangeu 7/2021
204/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
87,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Platba za distribúcie elektrickej energie.
16/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
87,00 EUR
06.03.2018
Predmet: distribúcia elektriny TJ
293/2022
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
86,70 EUR
13.12.2022
Predmet: brúsenie a vyváženie noža
14/2020
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
86,59 EUR
02.03.2020
Predmet: Dodávka elektriny nedoplatok - požiarna zbrojnica
328/2023
faktúra
Laris Print s.r.o.
55735495
86,30 EUR
10.01.2024
Predmet: Vianočné pozdravy
79/2021
faktúra
Roman Dúžik
41931793
86,00 EUR
31.05.2021
Predmet: Servis hasiacich prístrojov a hydrantov
231/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
86,00 EUR
03.10.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu 9/2019
308/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
85,69 EUR
03.12.2024
Predmet: Dodávka vody - obecný úrad
275/2021
faktúra
Filip s.r.o.
50504266
85,50 EUR
22.12.2021
Predmet: Vianočné pozdravy
145/2022
faktúra
REPRE, s.r.o.
35810122
85,20 EUR
11.08.2022
Predmet: Tričká - Juniáles
23/2022
objednávka
REPRE, s.r.o.
35810122
85,20 EUR
22.06.2022
Predmet: Tričko dobrovoľník / juniáles//
317/2022
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
85,11 EUR
10.01.2023
Predmet: dodávka pohonných hmôt
21/2023
faktúra
Peter Rapčan
50475266
85,00 EUR
01.02.2023
Predmet: elektrikárske práce
259/2021
faktúra
Peter Rapčan
50475266
85,00 EUR
14.12.2021
Predmet: Prevedené elektrikárske práce na verejnom osvetlení.
288/2020
faktúra
M - MEDIA s.r.o.
50433661
85,00 EUR
28.12.2020
Predmet: Multimediálne prezentačné USB nosiče
156/2018
faktúra
Eurohas Colsunlting s.r.o.
45666873
85,00 EUR
06.08.2018
Predmet: brašna prvej pomoci
18/2017
objednávka
Alza.cz
27082440
84,90 EUR
04.07.2017
Predmet: Laserový diaľkomer Bosch PLR 30 C
36/2025
faktúra
INISOFT s.r.o.
45234469
84,87 EUR
11.02.2025
Predmet: Webinár "Výklad legislatívy od 01.01.2025"
7/2024
objednávka
INISOFT s.r.o.
45234469
84,87 EUR
30.01.2025
Predmet: Prihláška na školenie ,, Výklad legislatívy od 1.1.2025 a podanie z IS ENVITA Odpady za rok 2024 pre obce a mestá"
208/2023
faktúra
ESET, spol. s r. o.
31333532
84,83 EUR
22.08.2023
Predmet: Antivírus od 09.08.2023 do 08.08.2025
157/2018
faktúra
Školská jedáleň Základná škola s MŠ J. Palkoviča
37888609
84,80 EUR
06.08.2018
Predmet: za stravu
134/2018
faktúra
Školská jedáleň Základná škola s MŠ J. Palkoviča
37888609
84,80 EUR
02.08.2018
Predmet: obedy na § 54
45/2019
objednávka
Poháry Bauer s.r.o.
27187284
84,60 EUR
07.11.2019
Predmet: Poháre na stolnotenisový turnaj
99/2018
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
84,20 EUR
29.05.2018
Predmet: servis a údržba AVIE
261/2024
faktúra
Avest s.r.o.
36030562
84,00 EUR
14.10.2024
Predmet: Tabuľa informačná ERB obce Rimavská Baňa
243/2023
faktúra
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o.
46795537
84,00 EUR
26.09.2023
Predmet: Korková tabuľa