obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 4006
Dokumenty:
zobraziť na stránke
5395995390, 5396006295, 5395878718
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
39,00 EUR
03.05.2017
Predmet: Mobilné služby Orange 04/2017
5190034446
zmluva
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31 595 545
39,00 EUR
30.01.2017
Predmet: Urazové poistenie uchádzačov o zamestnanie na rok 2017
0054886304
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
39,00 EUR
27.10.2016
Predmet: Služby mobilnej siete Orange 4.10.2016-3.11.2016
0054886304
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
39,00 EUR
28.09.2016
Predmet: Mesačné poplatky v zmysle zmluvy 09/2016
0054886304
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
39,00 EUR
26.09.2016
Predmet: Faktúra za mobilné služby Orange 09/2016
0054886304
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
39,00 EUR
27.06.2016
Predmet: Faktúra za služby mobilnej siete Orange
0054886304
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
39,00 EUR
26.04.2016
Predmet: Mobilné siete Orange apríl 2016
5335054292, 5335066631, 5334927893
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
39,00 EUR
11.02.2016
Predmet: Mesačná FA za mobilné telefóny
185/2022
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
38,98 EUR
18.08.2022
Predmet: Silikónové puzdro, ochranné sklo
278/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,98 EUR
10.12.2019
Predmet: Telekomunikačné služby 10/2019
3/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,72 EUR
05.03.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby 12/2018
211700247
faktúra
2U spol. s r.o.
17315786
38,70 EUR
10.04.2017
Predmet: SR a EÚ Zástava
303/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,68 EUR
25.01.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac 11/2018
70/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,66 EUR
23.03.2018
Predmet: poplatky za telekomunikačné služby
248/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,65 EUR
11.12.2017
Predmet: Služby pevnej siete Telekom 11/2017
229/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,64 EUR
03.10.2019
Predmet: Telekomunikačné služby 7/2019
150/2025
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
38,63 EUR
04.06.2025
Predmet: Odber vody - zdravotné stredisko
6793060935
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,63 EUR
09.03.2017
Predmet: Pevné siete telekom - Január 2016
78/2018
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
18.04.2018
Predmet: odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov - verejný rozhlas
1705960
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
15.06.2017
Predmet: Verejný rozhlas
1611662
zmluva
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
21.04.2016
Predmet: Verejný prenos zvukových a audiovizuálnych záznamov výkonných umelcov
1606201
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
26.04.2016
Predmet: Odmeny umelcom a výrobcom za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu
251/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,46 EUR
02.11.2018
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
205/2024
faktúra
Pro-Tech Shop, s.r.o.
52 566 269
38,45 EUR
05.08.2024
Predmet: Uhlový prevod na krovinorez
29/2024
objednávka
Pro-Tech Shop, s.r.o.
52 566 269
38,45 EUR
01.08.2024
Predmet: Uhlový prevod na krovinorez STIHL s dopravou
177/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,42 EUR
14.09.2017
Predmet: Služby pevnej siete Telekom Júl 2017
34/2024
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
07.02.2024
Predmet: Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos - rozhlas za rok 2024
163/2023
faktúra
Alza. sk s.r.o.
36562939
38,40 EUR
11.07.2023
Predmet: Kancelársky softvér
40/2023
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
21.02.2023
Predmet: prenos zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos - odmeny umelcom
37/2022
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
14.03.2022
Predmet: Prevádzka verejného rozhlasu za rok 2022
25/2021
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
08.04.2021
Predmet: Verejný rozhlas 2021
140/2020
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
03.06.2020
Predmet: Verejný rozhlas - 2020
31/2019
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
04.04.2019
Predmet: Verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia - verejný rozhlas 2019
43/2018
faktúra
Avest s.r.o
36030562
38,40 EUR
14.03.2018
Predmet: tlač na bundy vesty MOPS
20160495
faktúra
Avest s.r.o.
36030562
38,40 EUR
29.07.2016
Predmet: Tlač textu na tabule
294/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s
35763469
38,36 EUR
05.02.2018
Predmet: Služby pevnej siete 12/17
62/2020
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
38,34 EUR
28.12.2020
Predmet: Kancelárske potreby
4590709600
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
38,34 EUR
19.09.2016
Predmet: Tankovanie - tankovacia karta
296/2020
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
38,33 EUR
19.02.2021
Predmet: Kancelárske potreby
169/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,33 EUR
06.08.2018
Predmet: poplatok za telekomunikačné služby
103/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,29 EUR
29.05.2018
Predmet: poplatky za telekomunikačné služby
230/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,28 EUR
03.10.2019
Predmet: Telekomunikačné služby 8/2019
100/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,26 EUR
22.05.2019
Predmet: Telekomunikačné služby 4/2019
133/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,23 EUR
08.08.2017
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
85/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,18 EUR
14.05.2019
Predmet: Telekomunikačné služby 3/2019
191/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,15 EUR
04.10.2017
Predmet: Služby pevnej siete Telekom August 2017
9796945731
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,15 EUR
06.07.2017
Predmet: Telekomunikačné služby 06/2017
74/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
38,12 EUR
12.04.2023
Predmet: dodávka vody - dom smútku
80/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,08 EUR
03.05.2018
Predmet: poplatky za telekomunikačné služby
2795969698
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,08 EUR
16.06.2017
Predmet: Telekomunikačné služby Telekom, a.s. 05/2017
0791160091
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,03 EUR
20.01.2017
Predmet: Pevné siete Telekom
6792105248
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,02 EUR
23.01.2017
Predmet: Pevné siete Telekom
254/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Telekomunikačné služby 9/2019
228/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,00 EUR
03.10.2019
Predmet: Telekomunikačné služby 6/2019
133/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,00 EUR
21.06.2019
Predmet: Telekomunikačné služby 5/2019
54/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,00 EUR
04.04.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby 2/2019
192/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby.
35/218
faktúra
Slovak Telekom a.s
35763469
38,00 EUR
14.03.2018
Predmet: pevná sieť telekom.služby
4/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
38,00 EUR
06.03.2018
Predmet: poplatky za telekomunikačné služby
3794993743
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,00 EUR
03.05.2017
Predmet: Poplatok za služby Telekom
3794023857
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,00 EUR
10.04.2017
Predmet: Služby pevnej siete Telekom 02/2017
4790223942
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,00 EUR
23.11.2016
Predmet: Služby pevnej siete Telekom 11/2016
9789289985
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,00 EUR
28.10.2016
Predmet: Služby pevnej siete Telekom 09/2016
107/2018
faktúra
Obec Hrachovo
00318779
37,99 EUR
29.05.2018
Predmet: vývoz fekálií a splaškov
79/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
37,90 EUR
28.03.2023
Predmet: odber elektriny 1/2023- zdravotné stredisko - preplatok
264/2019
faktúra
afg.sk, s.r.o.
36249955
37,70 EUR
10.12.2019
Predmet: Zastavovací terč reflexný
42/2019
objednávka
afg.sk, s.r.o.
36249955
37,70 EUR
23.10.2019
Predmet: Zastavovací terč reflexný 2x
198/2021
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
36,96 EUR
05.10.2021
Predmet: Tankovanie IVECO DHZO
20172035
faktúra
Ing. Pavol Regina - "REGINA"
11636653
36,93 EUR
03.05.2017
Predmet: Archivačné krabice
128/2025
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
36,90 EUR
04.06.2025
Predmet: Mesačný poplatok BOZP 4/2025
156/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,90 EUR
04.06.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 6/2025
127/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,90 EUR
27.05.2025
Predmet: Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti 05/2025
126/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,90 EUR
27.05.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 5/2025
106/2025
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
36,90 EUR
27.05.2025
Predmet: Mesačný poplatok BOZP 3/2025
98/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,90 EUR
27.05.2025
Predmet: Služby manažéra kybernetickej bezpečnosti 4/2025
97/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,90 EUR
14.04.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 4/2025
80/2025
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
36,90 EUR
14.04.2025
Predmet: Mesačný poplatok BOZP 2/2025
72/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,90 EUR
12.03.2025
Predmet: Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti 03/2025
71/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,90 EUR
12.03.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 03/2025
70/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,90 EUR
12.03.2025
Predmet: Poskytnutie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti 02/2025