obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 4006
Dokumenty:
zobraziť na stránke
8786500534
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
35,00 EUR
29.07.2016
Predmet: Služby pevnej siete Telekom 06/2016
6782784631
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
35,00 EUR
26.04.2016
Predmet: Služby pevnej siete Telekom
9780949279
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
35,00 EUR
29.01.2016
Predmet: Faktúra za pevnú sieť Slovak Telekom
214/2022
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
34,91 EUR
20.09.2022
Predmet: Dodávka vody - zdravotné stredisko
70/2023
faktúra
FLORIAN, s r. o.
36427969
34,38 EUR
28.03.2023
Predmet: triedna kniha, závesné obaly - DHZO
7/2023
objednávka
FLORIAN, s r. o.
36427969
34,38 EUR
06.03.2023
Predmet: Triedna kniha - zdokonaľovacia príprava
287/2022
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
34,38 EUR
06.12.2022
Predmet: dodávka pohonných hmôt EVO 95
0785565963
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,35 EUR
29.07.2016
Predmet: Služby pevnej siete Telekom 05/2016
7/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
34,28 EUR
02.02.2022
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny - Dom smútku
39/2021
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
34,15 EUR
08.04.2021
Predmet: Respirátory - testovanie
209/2024
faktúra
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
42156424
34,12 EUR
07.08.2024
Predmet: MONET +ProID +Q Client
32/2020
faktúra
Ján Cerovský - HEVEA
34231714
34,01 EUR
03.03.2020
Predmet: Bunda reflexná Luton
251/2022
faktúra
Mgr. Magdaléna Lavrincová
435307749
34,00 EUR
09.11.2022
Predmet: Publikácia - Príbehy z vojny a po vojne
281/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
34,00 EUR
10.12.2019
Predmet: Dodávka elektriny - preplatok šatne
242/2023
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
33,92 EUR
18.10.2023
Predmet: Nákup pohonných hmôt EVO 95
171/2018
faktúra
Školská jedáleň Základná škola s MŠ J. Palkoviča
37888609
33,92 EUR
06.08.2018
Predmet: za obedy
80/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
33,79 EUR
25.04.2022
Predmet: Dodávka elektriny - verejné osvetlenie - nedoplatok
19/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
33,78 EUR
28.01.2025
Predmet: Dodávka elektriny - OÚ - preplatok /01.01.2024 - 31.12.2024/
220/2020
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
33,77 EUR
30.09.2020
Predmet: Tankovanie - IVECO Daily
20160712
faktúra
Mgr. Grigorij Šamin - BAU TRADE
37305310
33,76 EUR
03.02.2017
Predmet: Nákup materiálu
218/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
33,67 EUR
19.09.2023
Predmet: Odber vody - obecný úrad
295/2019
faktúra
Avest s.r.o.
36030562
33,60 EUR
10.12.2019
Predmet: PVC tabuľa projekt - komunitné centrum
232/2017
faktúra
PAMAS - Trenčín s.r.o.
36317250
33,48 EUR
20.11.2017
Predmet: Novoročné pozdravy 50 ks
29/2017
objednávka
PAMAS - Trenčín s.r.o.
36317250
33,48 EUR
26.10.2017
Predmet: Novoročné pozdravy
129/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
33,42 EUR
29.06.2022
Predmet: Dodávka elektriny - preplatok - verejné osvetlenie
286/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,23 EUR
03.12.2024
Predmet: Telekomunikačné služby 10/2024
56/2022
zmluva
INISOFT s.r.o.
45234469
33,00 EUR
23.11.2022
Predmet: Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb - evidencia odpadov
146/2025
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
32,83 EUR
04.06.2025
Predmet: Odber vody - obecný úrad
311/2022
faktúra
ERING s.r.o.
50454561
32,70 EUR
10.01.2023
Predmet: čistič filtra pevných častíc
41/2022
objednávka
ERING s.r.o.
50454561
32,70 EUR
12.12.2022
Predmet: Čistič filtra - IVECO
300/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a. s.
51865467
32,63 EUR
03.12.2024
Predmet: Dodávka elektriny 10/2024 - verejné osvetlenie - nedoplatok
170/2022
faktúra
ERING s.r.o.
50454561
32,50 EUR
11.08.2022
Predmet: Čistič filtra - IVECO
1/2020
zmluva
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31 595 545
32,50 EUR
24.02.2020
Predmet: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie na rok 2020.
2/2018
zmluva
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31595545
32,50 EUR
22.03.2018
Predmet: Zmluva o úrazovom poistení uchádzačov o zamestnanie (VPP)
73/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
32,35 EUR
12.04.2024
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie - nedoplatok
300/2023
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
32,34 EUR
06.12.2023
Predmet: Nákup pohonných hmôt EVO 95
219/2018
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
32,21 EUR
31.10.2018
Predmet: Faktúra za tovar.
250/2020
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
32,10 EUR
07.12.2020
Predmet: Tankovanie IVECO
20170702
faktúra
KRIŽAN, s.r.o.
62363000
32,02 EUR
10.04.2017
Predmet: Nástupná plocha - plastová tabuľa na požiarnu zbrojnicu
319/2022
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
32,00 EUR
10.01.2023
Predmet: dodávka stravy 12/2022
17/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a. s.
51865467
31,99 EUR
17.03.2025
Predmet: Dodávka elektriny - dom smútku od 1.1.2024 do 31.12.2024 - preplatok
17/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
31,99 EUR
28.01.2025
Predmet: Dodávka elektriny - dom smútku - preplatok /01.01.2024 - 31.12.2024/
160/2024
faktúra
Avest s.r.o.
36030562
31,80 EUR
27.06.2024
Predmet: Tlač na polokošele MOaPS
199/2020
faktúra
DAMO Slovakia s.r.o.
36344419
31,79 EUR
21.09.2020
Predmet: Vybavenie - DHZO
42/2020
objednávka
DAMO Slovakia
36344419
31,79 EUR
25.08.2020
Predmet: Autolekárnička, prostriedok na čistenie filtrov / DHZO/
51/2018
faktúra
Poradca s.r.o
36371271
31,63 EUR
14.03.2018
Predmet: publikácie
235/2017
faktúra
Ján Cerovský - HEVEA
34231717
31,60 EUR
20.11.2017
Predmet: Ochranné pracovné pomôcky §54 CnTP
51/2024
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
31,56 EUR
28.02.2024
Predmet: Pohonné hmoty EVO 95
36/2020
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
31,55 EUR
03.03.2020
Predmet: Oprava Rider
18/2023
zmluva
Ivan Moldován - FO
31,50 EUR
30.08.2023
Predmet: Kúpa pozemku do vlastníctva obce, parc. reg. C-KN č. 1111/5
223/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
30,63 EUR
04.10.2022
Predmet: Dodávka elektriny - preplatok - verejné osvetlenie
342/2024
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
30,51 EUR
14.01.2025
Predmet: Tankovanie pohonnej hmoty EVO 95
6/2025
objednávka
Osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
30,00 EUR
30.01.2025
Predmet: Služba manažéra kybernetickej bezpečnosti
5/2025
objednávka
Osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
30,00 EUR
30.01.2025
Predmet: Ochrana osobných údajov
98/2023
faktúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
42337402
30,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Potvrdenie kódu BPEJ k.ú Rimavská Baňa
82/2023
faktúra
DATEX RS, s.r.o.
47190396
30,00 EUR
28.03.2023
Predmet: toner HP
218/2022
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
11.10.2022
Predmet: Služby BOZP 08/2022
182/2022
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
13.09.2022
Predmet: Mesačný poplatok BOZP za 6/2022
148/2022
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
11.08.2022
Predmet: Mesačný poplatok BOZP 6/2022
126/2022
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
10.08.2022
Predmet: Mesačný poplatok BOZP za mesiac 5/2022
94/2022
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
06.06.2022
Predmet: mesačný poplatok BOZP 4/2022
77/2022
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
09.05.2022
Predmet: Mesačný poplatok za marec 2022
58/2022
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
04.04.2022
Predmet: mesačný poplatok za február 2022
24/2022
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
14.03.2022
Predmet: Mesačný poplatok BOZP za mesiac január 2022
294/2021
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
14.02.2022
Predmet: mesačný popl. v zmysle zmluvy za mesiac december 2021
277/2021
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
03.01.2022
Predmet: Mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac november 2021
262/2021
faktúra
Remper Peter
37302175
30,00 EUR
20.12.2021
Predmet: Sprostredkovanie poradenstva k DVD Pravda o drogách.
231/2021
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
14.12.2021
Predmet: Služby BOZP 10/2021
208/2021
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
02.12.2021
Predmet: Služby BOZP 9/2021
50/2021
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
30,00 EUR
03.12.2021
Predmet: Zmluva o združení a dodávke elektriny. Železničná 107 - Komunitné centrum.
187/2021
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
05.10.2021
Predmet: Služby BOZP 08/2021
154/2021
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
28.09.2021
Predmet: Služby BOZP 07/2021
131/2021
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
13.09.2021
Predmet: Služby BOZP 6/2021
109/2021
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
23.07.2021
Predmet: Mesačný poplatok BOZP 5/2021
92/2021
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
31.05.2021
Predmet: Služby BOZP 4/2021
74/2021
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
14.05.2021
Predmet: Mesačný poplatok BOZP 3/2021
45/2021
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
08.04.2021
Predmet: Mesačný poplatok BOZP za mesiac 2/2021
20/2021
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
08.04.2021
Predmet: Mesačný poplatok BOZP 1/2021
300/2020
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
15.02.2021
Predmet: Mesačný poplatok BOZP 12/2020
268/2020
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
28.12.2020
Predmet: Mesačný poplatok BOZP 11/2020