obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 3942
Dokumenty:
zobraziť na stránke
40/2021
objednávka
D-Set, s.r.o.
46706771
1 968,03 EUR
22.09.2021
Predmet: Dodanie a inštalácia kamier
92017
faktúra
Ing. arch. Marián Lalík
46941932
1 950,00 EUR
06.07.2017
Predmet: Projektová dokumentácia - Hasičská zbrojnica
12/2017
zmluva
Ing. arch. Marián Lalík
46941932
1 950,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Vykonanie diela - projekčná a inžinierska činnosť - Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
41/2022
faktúra
D-Set, s.r.o.
46706771
1 859,98 EUR
28.02.2022
Predmet: Dodanie, inštalácia a nakonfigurovanie LAN siete v Komunitnom centre
44/2021
objednávka
D-Set, s.r.o.
46706771
1 859,98 EUR
26.10.2021
Predmet: Dodanie, inštalácia a nakonfigurovanie LAN siete v objekte komunitné centrum
213/2024
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 824,00 EUR
14.08.2024
Predmet: Fľaša k dýchaciemu prístroju, ADP Dräger PSS 4000 s maskou /DHZO/
30/2024
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 824,00 EUR
02.08.2024
Predmet: Fľaša k dýchaciemu prístroju, ADP Dräger s maskou /DHZO/
152/2021
faktúra
Alena s.r.o.
47364238
1 800,00 EUR
28.09.2021
Predmet: Ubytovanie "Letný tábor"
28/2017
objednávka
PROSURF, s.r.o.
44288956
1 800,00 EUR
04.10.2017
Predmet: Projektová dokumentácia na detské ihrisko
3017910382
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 774,10 EUR
10.04.2017
Predmet: Stravné lístky DOXX
05/2017
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 753,20 EUR
08.03.2017
Predmet: Objednávka stravné lístky
2/2018
faktúra
DOXX- Stravné lístky, spol. s.r.o.
1 748,60 EUR
06.03.2018
Predmet: stravné lístky
2/2018
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 748,60 EUR
06.02.2018
Predmet: Doxx - stravné lístky - zamestnanci
199/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 693,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Platba za distribúcie elektrickej energie.
21/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 693,00 EUR
06.03.2018
Predmet: distribúcia elektriny VO
24/2022
objednávka
Chata Runa, s.r.o.
54159717
1 680,00 EUR
19.07.2022
Predmet: Ubytovanie v zariadení "Chata Hámor" pre "Letný tábor - cesta za poznaním" (s finančnou podporou BBSK)
7452091492
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 600,02 EUR
29.01.2016
Predmet: Faktúra za nedoplatok za rok 2015
26/2021
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
1 600,00 EUR
25.05.2021
Predmet: Poskytnutie finančnej dotácie Banskobystrického samosprávneho kraja pre projekt "O prírode v prírode".
306/2019
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
1 595,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Kartáč rotačný
54/2019
objednávka
Komars s.r.o.
46654712
1 595,00 EUR
06.12.2019
Predmet: Rotačná kefa R300 - series pre zametanie lístia, odpratávanie snehu, čistenie chodníkov a ciest.
189/2018
faktúra
D-Set, s.r.o.
46706771
1 592,53 EUR
07.08.2018
Predmet: inštalácia kamerového systému spolu financovanie obec
201700042
faktúra
Lino-shop, združenie FO Zsolt Balog
35485922
1 591,38 EUR
16.06.2017
Predmet: Koberec do sobášnej siene
43/2024
objednávka
TEXTIL LUX
33545413
1 590,00 EUR
21.10.2024
Predmet: Metrážna látka na šitie / projekt šijeme kultúru/
59/2024
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
1 588,63 EUR
28.02.2024
Predmet: Zber a odvoz TKO 01/2024
54/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 577,00 EUR
21.03.2023
Predmet: Odber elektriny požiarna zbrojnica - február 2023
9170226440
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 568,66 EUR
03.02.2017
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny Verejné osvetlenie
1020170703
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 551,60 EUR
03.05.2017
Predmet: Hasičské potreby - DHZO
22/2023
objednávka
T-MAPY s.r.o.
43995187
1 548,00 EUR
23.06.2023
Predmet: Ortofotomapa - dron, IS telekom, Pôdne bloky - 2023
40/2022
faktúra
D-Set, s.r.o.
46706771
1 545,11 EUR
28.02.2022
Predmet: Dodanie a inštalácia 3 ks kamier
231/2023
faktúra
Ján KUBALIAK
43151787
1 545,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Stavba dreveného prístrešku
SITB-OO2-2015/000041-171
zmluva
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
00151866
1 541,16 EUR
04.08.2016
Predmet: Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke- záväzok požičiavateľa odovzdať vypožičiavateľovi bezodplatne do užívania predmet výpožičky
131/2024
faktúra
Stavebniny Ádam, s.r.o.
36621153
1 528,63 EUR
22.05.2024
Predmet: Zárubňa + dvere, PVC Hardline
143/2018
faktúra
AGENTÚRA PRE ROZVOJ GEMERA
37899201
1 522,50 EUR
06.08.2018
Predmet: poskytovanie služieb komunitné centrum
111/2020
faktúra
Mikroregión Rimava a Rimavica
37823116
1 521,90 EUR
06.05.2020
Predmet: Členský príspevok + mimoriadny jednorázový príspevok
27/2024
zmluva
Fond na podporu umenia
42418933
1 500,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-514-04528 - akvizícia knižničného fondu
335/2023
faktúra
A-U-Planstav, sr.o.
46130802
1 500,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Výkon činností spojený s obstarávaním s územnoplánovacou dokumentáciou ÚPN ZaDč.1
24/2021
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
1 500,00 EUR
25.05.2021
Predmet: Finančná dotácia na rok 2021 z finančných prostriedkov Banskobystrického samosprávneho kraja pre projekt "Šport pre všetkých - rozvoj športových talentov v Rimavskej Bani".
7/2019
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
1 500,00 EUR
05.07.2019
Predmet: Zmluva č. 306/2019/ODDRF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019 za účelom podporenia projektu: "Stretnutie rodákov obce Rimavská Baňa pri príležitosti 60. výročia otvorenia základnej školy"
193/2020
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
1 485,28 EUR
19.08.2020
Predmet: Odvoz odpadu 7/2020
84/2024
faktúra
D-Set, s.r.o.
46706771
1 482,04 EUR
02.04.2024
Predmet: Dodanie, montáž, zapojenie a nastavenie WiFi, doplnenie kamery pre rozpoznanie EČV
249/2021
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
1 478,56 EUR
14.12.2021
Predmet: Odvoz a uskladnenie odpadu 10/21
166/2021
faktúra
Decathlon SK s.r.o.
47658827
1 475,19 EUR
28.09.2021
Predmet: Trampolína, stôl na stolný tenis, basketbalový kôš, futbalová bránka
30/2021
objednávka
Decathlon SK s.r.o.
47658827
1 475,19 EUR
29.07.2021
Predmet: Športové náčinie / projekt šport pre všetkých
221/2017
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 474,32 EUR
07.11.2017
Predmet: DOXX Stravné lístky pre zamestnancov obce
145/2021
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
1 452,29 EUR
13.09.2021
Predmet: Odvoz a uskladnenie odpadu 6/2021
137/2023
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
1 446,76 EUR
07.06.2023
Predmet: Vývoz TKO 04/2023
198/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 413,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Platba za distribúcie elektrickej energie.
22/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 413,00 EUR
06.03.2018
Predmet: distribúcia elektriny ZS
221/2024
faktúra
CITY MAN, s.r.o.
45505241
1 411,20 EUR
26.08.2024
Predmet: Čapovacie zariadenie
32/2024
objednávka
CITY MAN, s.r.o.
45505241
1 411,20 EUR
13.08.2024
Predmet: Výčapné chladiace zariadenie
11/2025
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
1 400,00 EUR
15.05.2025
Predmet: Poskytnutie dotácie na projekt: "Juniáles 2025 - Zábava medzi planétami" (ZM č. 702/2025/ODDDO)
82/2019
faktúra
VEROBS, s.r.o.
46959998
1 400,00 EUR
10.04.2019
Predmet: Verejné obstarávanie - Zriadenie komunitného centra v Rimavskej Bani
29/2018
zmluva
VEROBS, s.r.o.
46959998
1 400,00 EUR
09.01.2019
Predmet: Poskytnutie odborných služieb vo verejnom obstarávaní pri realizácii zákazky: "Zriadenie komunitného centra v obci Rimavská Baňa"
23/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 388,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Dohoda o platbách za odobratú elektrinu - požiarna zbrojnica
164/2022
faktúra
VKÚ Harmanec,s.r.o.
46747770
1 376,40 EUR
10.08.2022
Predmet: Drevený stojan so strieškou a pätkami
108/2018
faktúra
PRODOZ s.r.o.
44422351
1 374,00 EUR
29.05.2018
Predmet: stavebný dozor rekonštrukcia miestnej komunikácie
7/2018
zmluva
PRODOZ s.r.o.
44422351
1 374,00 EUR
29.05.2018
Predmet: Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru pre projekt "Rekonštrukcia miestnej komunikácie Repno".
12/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 364,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Dohoda o platbách za odobratý, ale zatiaľ nevyfakturovaný plyn - kultúrny dom - 2-12/2024
131/2022
faktúra
Pavel Bartoš
69709378
1 363,00 EUR
29.06.2022
Predmet: Drevený predajný stánok
19/2022
objednávka
Pavel Bartoš
69709378
1 363,00 EUR
25.05.2022
Predmet: Drevený predajný stánok - maXim 2m - 2x
190/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 346,00 EUR
05.09.2019
Predmet: Odber elektriny za II. polrok 2019 - zdravotné stredisko
9/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 346,00 EUR
05.03.2019
Predmet: Distribúcia elektriny - zdravotné stredisko
197/2021
faktúra
PTRK s.r.o.
53 313 712
1 337,00 EUR
05.10.2021
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie ,, Novostavba chodníka"
345/2023
faktúra
ProNES s.r.o.
43971997
1 320,00 EUR
10.01.2024
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie elektro - Návštevnícke centrum Rimavská Baňa
45/2023
objednávka
ProNES s.r.o.
43971997
1 320,00 EUR
22.11.2023
Predmet: Projekt elektroinštalácie /Fara/
248/2024
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
1 318,66 EUR
03.10.2024
Predmet: Vývoz odpadu 8/2024
253/2018
faktúra
PRODOZ s.r.o.
44422351
1 308,00 EUR
02.11.2018
Predmet: Stavebný dozor Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
21/2018
zmluva
PRODOZ s.r.o.
44422351
1 308,00 EUR
23.07.2018
Predmet: Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru pre projekt "Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice".
214/2023
faktúra
Ing. arch. Tomáš Petrik
46967851
1 300,00 EUR
30.08.2023
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia chodníka v obci Rimavská Baňa"
47/2018
faktúra
Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov
37888048
1 300,00 EUR
04.04.2019
Predmet: Vypracovanie žiadosti o NFP projekt " Rekonštrukcia a prístavba predškolského zariadenia v obci Rimavská Baňa"
2/2019
zmluva
Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov
37888048
1 300,00 EUR
25.02.2019
Predmet: Príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom "Rekonštrukcia a prístavba predškolského zariadenia v obci Rimavská Baňa"
194/2023
faktúra
Alza. sk s.r.o.
36562939
1 298,99 EUR
22.08.2023
Predmet: Projektor + premietacie plátno /komunitné centrum
29/2023
objednávka
Alza.cz
27082440
1 298,99 EUR
03.08.2023
Predmet: Projektor Epson, premietacie plátno / komunitné centrum/
340/2024
faktúra
TEXTIL LUX
33545413
1 293,28 EUR
14.01.2025
Predmet: Materiál na šitie
140/2022
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
1 292,64 EUR
29.06.2022
Predmet: Zber a vývoz odpadu máj 2022
15/2017
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
1 290,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2017 za účelom podporenia projektu "JUNIÁLES - zabáva sa celá dedina"
265/2021
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 279,00 EUR
20.12.2021
Predmet: Dodávka plynu - Obecný úrad 12/2021
242/2021
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 279,00 EUR
03.12.2021
Predmet: Dodávka plynu 10,11/2021
50/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 270,00 EUR
30.10.2023
Predmet: Komunitné centrum - dohoda o platbách za odobratý plyn, ale zatiaľ nevyfakturovaný plyn
19/2023
faktúra
Bán s. r. o.
45323259
1 248,00 EUR
21.02.2023
Predmet: prívesný vozík