obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 3990
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0642016
faktúra
Ing. Katarína KARCZAGOVÁ
33546606
800,00 EUR
20.01.2017
Predmet: Auditorské služby
295/2020
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
796,80 EUR
15.02.2021
Predmet: Kontajner 1100 l - 2x
36/2021
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
794,95 EUR
08.04.2021
Predmet: Odvoz a uskladnenie odpadu 1/2021
225/2024
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
792,00 EUR
05.09.2024
Predmet: Kniha s partnermi - Čarovná Rimavská Sobota a okolie
38/2023
objednávka
CBS spol, s.r.o.
36754749
792,00 EUR
23.10.2023
Predmet: Knihy - propagačný materiál
4/2022
objednávka
VKÚ Harmanec,s.r.o.
46747770
789,60 EUR
14.01.2022
Predmet: Interaktívna mapa / turistická /
74/2020
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
786,72 EUR
23.03.2020
Predmet: Odvoz odpadu za mesiac 2/2020
230/2022
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
784,21 EUR
11.10.2022
Predmet: Zber a vývoz komunálneho odpadu 8/2022
7263545516
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
783,00 EUR
07.03.2016
Predmet: Dodávka zemného plynu za 03/2016
234/2023
faktúra
OLYMP ERBY s. r. o.
52365921
781,68 EUR
19.09.2023
Predmet: Managersky diár, pero, kazeta, kalendár, baterka
358/2024
faktúra
Ing. Katarína KARCZAGOVÁ
33546606
780,00 EUR
28.01.2025
Predmet: Auditorské služby
115/2024
faktúra
Ing. Katarína KARCZAGOVÁ
33546606
780,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Auditorské služby
18/2022
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
778,83 EUR
02.02.2022
Predmet: zber komunálneho odpadu 12/2021
24/2020
zmluva
Kvetoslava Uhrínová - FO
775,50 EUR
27.08.2020
Predmet: Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, ktorá je vo vlastníctve predávajúceho v podiele 1/4 v katastrálnom území Rimavská Baňa, Obec Rimavská Baňa, Okres Rimavská Sobota, a to :
-pozemok KN-E parc. č. 1122 - trvalý trávny porast o výmere 1034 m², ktorý je Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálnym odborom evidovaný na LV č. 593 - pozemok v areály ZŠ J.Palkoviča.
190/2020
faktúra
Alza. sk s.r.o.
36562939
774,59 EUR
19.08.2020
Predmet: Notebook
40/2020
objednávka
Alza. sk s.r.o.
36562939
774,59 EUR
25.08.2020
Predmet: Notebook
44/2022
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
769,17 EUR
14.03.2022
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu1/2022
172/2021
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
767,92 EUR
28.09.2021
Predmet: Odvoz a uskladnenie odpadu 7/21
33/2025
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31 595 545
765,56 EUR
12.03.2025
Predmet: Poistenie nehnuteľného majetku obce
183/2023
faktúra
Alza. sk s.r.o.
36562939
763,62 EUR
04.08.2023
Predmet: Notebook + príslušenstvo /komunitné centrum/
27/2023
objednávka
Alza.cz
27082440
763,62 EUR
14.07.2023
Predmet: Notebook + príslušenstvo - komunitné centrum
204/2017
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
751,11 EUR
07.11.2017
Predmet: Odvoz, zneškodnenie a uskladnenie odpadu 08/2017
359/2024
faktúra
Diana K s.r.o.
36763799
750,00 EUR
28.01.2025
Predmet: Vedenie účtovníctva 12/2024
336/2024
faktúra
Diana K s.r.o.
36763799
750,00 EUR
14.01.2025
Predmet: Vedenie účtovníctva 11/2024
301/2024
faktúra
Diana K s.r.o.
36763799
750,00 EUR
03.12.2024
Predmet: Vedenie účtovníctva 10/2024
273/2024
faktúra
Diana K s.r.o.
36763799
750,00 EUR
30.10.2024
Predmet: Vedenie účtovníctva 9/2024
36/2023
zmluva
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Rimavské Brezovo
31934048
750,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Finančný dar na obstaranie "Projektovej dokumentácie interiéru Návštevníckeho centra Gotickej cesty v Malohonte v Evanjelickej fare v Rimavskej Bani"
37/2020
zmluva
Alphabet partner s. r. o.
52436411
750,00 EUR
17.12.2020
Predmet: Tvorba a odovzdanie webového sídla obce s názvom www.obecrimavskabana.sk vrátane webhostingu v zmysle zmluvy.
104/2020
faktúra
OBUV - ŠPECIÁL, spol, s.r.o.
36458503
750,00 EUR
16.04.2020
Predmet: Obuv - DHZO
16/2020
objednávka
OBUV - ŠPECIÁL, spol, s.r.o.
36458503
750,00 EUR
23.03.2020
Predmet: Topánky - DHZO
518/2016/ODDF
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
750,00 EUR
12.07.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2016
206/2023
faktúra
PROCAR TRUCKS, s.r.o.
36417181
748,48 EUR
22.08.2023
Predmet: Servisná kontrola IVECO
83/2020
faktúra
RASA - Remeselné a stavebné aktivity
43475779
746,00 EUR
23.03.2020
Predmet: Rekonštrukcia miestnosti, renovácia odkvapového systému
3016923055
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
745,68 EUR
12.07.2016
Predmet: Stravné lístky
3016901768
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
745,68 EUR
29.01.2016
Predmet: Faktúra za stravné lístky
270/2021
faktúra
Štefan Murinček - MS plus
43455824
745,00 EUR
02.02.2022
Predmet: kancelársky nábytok
93/2020
faktúra
RASA - Remeselné a stavebné aktivity
43475779
740,00 EUR
24.04.2020
Predmet: Rekonštrukcia miestnosti CO
101/2018
faktúra
Jana Samsonová FARBY SABR
34255541
733,92 EUR
29.05.2018
Predmet: farba na strechu domu smútku
1020170202
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
732,22 EUR
15.02.2017
Predmet: Odevy a potreby pre DHZO
248/2021
faktúra
Eva Vargicová
43340148
730,00 EUR
03.12.2021
Predmet: Roztriedenie a zaradenie registratúrnych záznamov a spisov
74fc03718
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
728,22 EUR
08.02.2017
Predmet: Objednávka na Pracovnú rovnošatu UBO pre DHZO
335/2019
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
727,10 EUR
19.02.2020
Predmet: Odvoz odpadu za mesiac 12/2019
221/2021
faktúra
Naureus, s. r. o.
47200634
726,90 EUR
02.12.2021
Predmet: Vitamín C, Magnesium + B6
41/2021
objednávka
Naureus, s. r. o.
47200634
726,90 EUR
21.10.2021
Predmet: Vitamíny
308/2019
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
724,52 EUR
19.02.2020
Predmet: Odvoz odpadu za mesiac 11/2019
278/2017
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
722,70 EUR
09.01.2018
Predmet: Odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu 11/2017
259/2022
faktúra
Ing. Katarína KARCZAGOVÁ
33546606
720,00 EUR
09.11.2022
Predmet: Auditorské služby
232/2021
faktúra
Ing. Katarína KARCZAGOVÁ
33546606
720,00 EUR
03.12.2021
Predmet: Auditorské služby
299/2020
faktúra
Ing. Katarína KARCZAGOVÁ
33546606
720,00 EUR
15.02.2021
Predmet: Auditorské služby
333/2019
faktúra
Ing. Katarína KARCZAGOVÁ
33546606
720,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Auditorské služby
150/2019
faktúra
Richter Rasen Slovakia s.r.o.
31377017
720,00 EUR
01.07.2019
Predmet: Trávnaté koberce Hobby Rasen
20/2019
objednávka
Richter Rasen Slovakia s.r.o.
31377017
720,00 EUR
27.05.2019
Predmet: Hranatý koberec - Hobby Rasen
315/2022
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
718,40 EUR
10.01.2023
Predmet: vývoz odpadu 11/2022
282/2019
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
718,26 EUR
10.12.2019
Predmet: Odvoz odpadu za mesiac 10/2019
302/2024
faktúra
OLYMP ERBY s. r. o.
52365921
715,19 EUR
03.12.2024
Predmet: Reprezentačné poslancom
321/2022
faktúra
Stavebné centrum Ádám
36 621 153
714,42 EUR
10.01.2023
Predmet: materiál na revitalizáciu kancelárie OU
89/2022
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
714,04 EUR
09.05.2022
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 3/2022
4419008689
zmluva
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31 595 545
708,85 EUR
01.03.2017
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
230/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
708,82 EUR
23.10.2020
Predmet: Stravné lístky 10/2020
47/2020
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
708,82 EUR
05.10.2020
Predmet: Stravné lístky 10/2020
247/2019
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
707,04 EUR
29.10.2019
Predmet: Odvoz odpadu za mesiac 9/2019
103/2019
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
705,52 EUR
22.05.2019
Predmet: Odvoz odpadu za mesiac apríl 2019
341/2024
faktúra
MADE spol. s r.o.
36041688
700,00 EUR
14.01.2025
Predmet: Informačný systém URBIS
12/2023
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
700,00 EUR
29.06.2023
Predmet: Poskytnutie dotácie na rok 2023 na realizáciu projektu "Juniáles 2023 - Súťaží každá rodina, zabáva sa celá dedina" v zmysle VZN BBSK č. 25/2014"
64/2023
faktúra
VEROBS, s.r.o.
46959998
700,00 EUR
21.03.2023
Predmet: realizácia procesu verejného obstarávania - novostavba chodníka
122/2020
faktúra
AGENTÚRA PRE ROZVOJ GEMERA
37899201
700,00 EUR
14.05.2020
Predmet: Riadenie projektu pre projekt ,, Zriadenie komunitného centra v obci Rimavská Baňa"
323/2019
faktúra
AGENTÚRA PRE ROZVOJ GEMERA
37899201
700,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Riadenie projektu - Komunitné centrum
217/2019
faktúra
OZ FS BYSTRINA
45021597
700,00 EUR
03.10.2019
Predmet: Vystúpenie folklórneho súboru Bystrina
21/2019
zmluva
OZ FS BYSTRINA
45021597
700,00 EUR
16.09.2019
Predmet: Kultúrne vystúpenie folklórneho súboru na akcii "Stretnutie rodákov obce Rimavská Baňa 2019"
93/2019
faktúra
AGENTÚRA PRE ROZVOJ GEMERA
37899201
700,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Riadenie projektu komunitné centrum
167/2017
faktúra
Ján KUBALIAK
43151787
700,00 EUR
08.08.2017
Predmet: Zhotovenie dreveného prístrešku pri šatniach TJ
135/2017
faktúra
EUROcoop partner s.r.o.
36749419
700,00 EUR
08.08.2017
Predmet: Príprava projektu MOPS v rámci výzvy OPLZ-PO5-2017-1
2016002
faktúra
VEROBS, s.r.o.
46959998
700,00 EUR
01.03.2016
Predmet: Realizácia verejného obstarávania na predmet zákazky: "Rekonštrukcia miestnej komunikácie Repno, k.ú. Rim.Baňa"
137/2021
faktúra
Eidolon s.r.o.
47424834
699,00 EUR
26.07.2021
Predmet: Tlačiareň
226/2017
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
698,48 EUR
20.11.2017
Predmet: Odvoz , zneškodnenie , uskladnenie odpadu 9/2017
228/2021
faktúra
Eva Vargicová
43340148
698,40 EUR
02.12.2021
Predmet: Vyraďovanie a triedenie registratúrnych záznamov
61/2024
faktúra
METRO Cash & carry SR s.r.o.
45952671
698,33 EUR
20.03.2024
Predmet: Pivný set
176/2017
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
694,72 EUR
14.09.2017
Predmet: Odvoz, zneškodnenie a uskladnenie odpadu Júl 2017
20/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
694,00 EUR
02.03.2020
Predmet: Dodávka plynu 1/2020 - obecný úrad, kultúrny dom
1690002113
faktúra
Stavebniny DEK s.r.o.
43821103
693,44 EUR
02.06.2016
Predmet: Nákup dielenských pomôcok