obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 4007
Dokumenty:
zobraziť na stránke
251/2021
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
7,27 EUR
14.12.2021
Predmet: Dodávka vody - "Dom smútku"
108/2021
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
7,27 EUR
23.07.2021
Predmet: Dodávka vody - komunitné centrum
145/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
7,22 EUR
07.06.2023
Predmet: Odber vody - požiarna zbrojnica
314/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
7,21 EUR
19.02.2020
Predmet: Odber vody - kultúrny dom
222/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
7,21 EUR
03.10.2019
Predmet: Odber vody - obecný úrad
132/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
7,21 EUR
02.08.2018
Predmet: vodné dom smútku
54/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
36644030
7,21 EUR
14.03.2018
Predmet: vodné KD
261/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
7,21 EUR
11.12.2017
Predmet: Odber vody - Kultúrny dom
196/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
7,21 EUR
14.09.2017
Predmet: Spotreba vody - kultúrny dom
1061601896
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
7,17 EUR
29.07.2016
Predmet: Odvoz a uloženie triedeného odpadu
128/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a. s.
51865467
7,14 EUR
23.05.2024
Predmet: Dodávka elektriny-zdravotné stredisko
4/2024- nedoplatok
2161265476
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
7,02 EUR
23.11.2016
Predmet: Vodné stočné - Obecný úrad
41/2021
zmluva
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31 595 545
7,00 EUR
24.11.2021
Predmet: Úrazové poistenie uchádzača o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby § 52a.
159/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
6,93 EUR
27.06.2024
Predmet: Dodávka elektriny - zdravotné stredisko 5/2024 - nedoplatok
322/2024
faktúra
R-KONTAKT KARNEVAL s.r.o.
24263818
6,76 EUR
10.12.2024
Predmet: Čertovské vidle
51/2024
objednávka
R-KONTAKT KARNEVAL s.r.o.
24263818
6,76 EUR
03.12.2024
Predmet: Čertovské vidly
29/2020
zmluva
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31 595 545
6,64 EUR
26.10.2020
Predmet: Úrazové poistenie uchádzača o zamestnanie: projekt § 52a o službách zamestnanosti - aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby.
11/2018
zmluva
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31 595 545
6,64 EUR
18.06.2018
Predmet: Zmluva o úrazovom poistení uchádzača o zamestnanie počas výkonu aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
5190031636
zmluva
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31 595 545
6,64 EUR
13.10.2016
Predmet: Úrazové poistenie
5190027245
zmluva
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31 595 545
6,64 EUR
31.03.2016
Predmet: Úrazové poistenie UoZ
210/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
6,60 EUR
17.01.2022
Predmet: Vyúčtovanie nedoplatkov elektriny 9/2021
77/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
6,52 EUR
28.03.2023
Predmet: odber elektriny 2/2023 - zdravotné stredisko - nedoplatok
111/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
6,13 EUR
27.05.2025
Predmet: Dodávka energetiky - Zdrav. stred. - nedoplatok 3/2024
143/2019
faktúra
Školská jedáleň Základná škola s MŠ J. Palkoviča
37888609
6,00 EUR
01.07.2019
Predmet: Stravné 5/2019
8/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
5,96 EUR
06.03.2018
Predmet: distribúcia elektriny
246/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
5,84 EUR
09.11.2022
Predmet: Dodávka elektriny - nedoplatok, verejné osvetlenie
211/2022
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
5,82 EUR
20.09.2022
Predmet: Dodávka vody -kultúrny dom
33/2021
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
5,76 EUR
08.04.2021
Predmet: Dodávka vody - zdravotné stredisko
223/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
5,76 EUR
03.10.2019
Predmet: Odber vody - dom smútku
133/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
5,76 EUR
02.08.2018
Predmet: vodné kultúrny dom
242/2019
faktúra
Školská jedáleň Základná škola s MŠ J. Palkoviča
37888609
5,50 EUR
10.10.2019
Predmet: Obedy 9/2019
110/2019
faktúra
Školská jedáleň Základná škola s MŠ J. Palkoviča
37888609
5,50 EUR
22.05.2019
Predmet: Stravné za apríl 2019
102/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
5,48 EUR
06.06.2022
Predmet: Dodávka elektriny - preplatok - verejné osvetlenie
1/2024/HM
zmluva
Roman Barto - FO
5,00 EUR
30.04.2024
Predmet: Prenájom hrobového miesta na pohrebisku v obci Rimavská Baňa. EČHM 378
5/2023/HM
zmluva
Edita Vinarčíková - FO
5,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Prenájom hrobového miesta na pohrebisku v obci Rimavská Baňa. EČHM 94
4/2023/HM
zmluva
Gabriela Bartová - FO
5,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Prenájom hrobového miesta na pohrebisku v obci Rimavská Baňa. EČHM 377
1/2021/HM
zmluva
Lucia Šemetková - FO
5,00 EUR
08.12.2021
Predmet: Prenájom hrobového miesta na pohrebisku v obci Rimavská Baňa. EČHM: 372.
87/2019
faktúra
Školská jedáleň Základná škola s MŠ J. Palkoviča
37888609
5,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Obedy za marec 2019
99/2017/HM
zmluva
Gabriela Vojtoková
5,00 EUR
16.03.2018
Predmet: Prenájom hrobového miesta na pohrebisku v obci Rimavská Baňa
24/2017/HM
zmluva
Mária Turoňová
5,00 EUR
03.04.2017
Predmet: Prenájom hrobového miesta pohrebisko obce Rimavská Baňa
13/2017/HM
zmluva
Ondrej Kališ
5,00 EUR
03.04.2017
Predmet: Prenájom hrobového miesta pohrebisko obce Rimavská Baňa
217/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
4,64 EUR
26.08.2024
Predmet: Dodávka elektriny 7/2024 - zdravotné stredisko - nedoplatok
283/2022
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
4,50 EUR
06.12.2022
Predmet: dodávka vody - dom smútku
133/2020
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
4,32 EUR
03.06.2020
Predmet: Dodávka vody - dom smútku
129/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
4,32 EUR
21.06.2019
Predmet: Odber vody - kultúrny dom
128/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
4,32 EUR
21.06.2019
Predmet: Odber vody - dom smútku
296/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
4,32 EUR
06.12.2018
Predmet: Dodávka pitnej vody
103/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
4,22 EUR
24.04.2024
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - zdravotné stredisko - nedoplatok
2171110782
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
4,21 EUR
15.06.2017
Predmet: Vodné - Kultúrny dom
354/2023
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
4,20 EUR
10.01.2024
Predmet: Aktualizácia programu na CD - WinCITY registratúra
325/2022
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
4,20 EUR
17.01.2023
Predmet: Aktualizácia programov
296/2021
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
4,20 EUR
25.01.2022
Predmet: aktualizácia programov zaslaná na CD
309/2020
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
4,20 EUR
15.02.2021
Predmet: Registratúra - aktualizácia programov
24/2020
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
4,20 EUR
02.03.2020
Predmet: Aktualizácia programov
326/2018
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
4,20 EUR
28.01.2019
Predmet: Aktualizácia programu WinCITY Registratúra
79/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
4,11 EUR
25.04.2022
Predmet: Dodávka elektriny - komunitné centrum - nedoplatok
32/2017
zmluva
SWAN Mobile, a.s.
35680202
4,00 EUR
30.01.2018
Predmet: Poskytovanie verejných služieb /SIM karta "POSTA"/ pre novozriadenú miestnu občiansku poriadkovú službu v obci Rimavská Baňa
277/2017
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
4,00 EUR
09.01.2018
Predmet: štartovacia karta kredit 4-ka pre MOPS
57/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
3,92 EUR
28.03.2022
Predmet: Distribúcia elektriny -nedoplatok - komunitné centrum 2/2022
148/2025
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
3,86 EUR
04.06.2025
Predmet: Odber vody - dom smútku
267/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
3,71 EUR
06.12.2022
Predmet: dodávka elektriny - zdravotné stredisko - nedoplatok
28/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
3,71 EUR
28.02.2022
Predmet: Dodávka elektriny - komunitné centrum - nedoplatok
324/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
3,61 EUR
06.12.2023
Predmet: Odber vody - zdravotné stredisko
261/2020
faktúra
Školská jedáleň Základná škola s MŠ J. Palkoviča
37888609
3,50 EUR
07.12.2020
Predmet: Stravné 11/2020
2171038687
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
3,49 EUR
10.04.2017
Predmet: Zúčtovanie vodného r. 2016, nedoplatok: zdravotné stredisko
144/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
3,48 EUR
07.06.2023
Predmet: Odber vody - šatne
193/2023
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
3,12 EUR
04.08.2023
Predmet: Fireport systém 6/2023 /DHZO/
9160524639
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
3,06 EUR
01.02.2016
Predmet: Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - Nedoplatok
142/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
3,05 EUR
27.05.2025
Predmet: Dodávka energetiky - Zdrav. stred. - nedoplatok 4/2025
272/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
3,00 EUR
30.10.2023
Predmet: Vyúčtovanie elektriny - Zdravotné stredisko - preplatok
280/2022
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
2,98 EUR
06.12.2022
Predmet: dodávka vody - šatne
281/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
2,91 EUR
30.10.2023
Predmet: Vyúčtovanie elektriny - verejné osvetlenie - preplatok
206/2020
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
2,88 EUR
21.09.2020
Predmet: Dodávka vody - zdravotné stredisko
69/2020
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
2,88 EUR
23.03.2020
Predmet: Dodávka vody - kultúrny dom
211/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
2,88 EUR
18.09.2018
Predmet: Faktúra - vodné telovýchovná jednotka.
209/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
2,88 EUR
18.09.2018
Predmet: Faktúra - vodné zdravotné stredisko.
122/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
2,88 EUR
02.08.2018
Predmet: vodné a stočné zdravotné stredisko
267/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
2,88 EUR
09.01.2018
Predmet: Odber vody - šatne TJ
224/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
2,83 EUR
04.10.2022
Predmet: Dodávka elektriny - preplatok - zdravotné stredisko
2161265479
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
2,81 EUR
23.11.2016
Predmet: Vodné stočné - kultúrny dom