obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 4004
Dokumenty:
zobraziť na stránke
59/2025
faktúra
Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov
37888048
600,00 EUR
12.03.2025
Predmet: Vypracovanie verejného obstarávania ,,Rekonštrukcia strechy kultúrneho domu"
48/2024
faktúra
Alphabet partner s. r. o.
52436411
600,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Vytvorenie elektronického modulu
318/2022
faktúra
Ladislav Máté - FiMa
30506506
600,00 EUR
10.01.2023
Predmet: kontajner plastový 110 l
19/2022
faktúra
Československá obchodná banka,a.s.
36 854 140
600,00 EUR
14.02.2022
Predmet: poplatky za vedenie účtu
227/2021
faktúra
Sorciere s. r. o.
47040084
600,00 EUR
02.12.2021
Predmet: Kalendár 2022
58/2021
zmluva
Ing. Katarína KARCZAGOVÁ
33546606
600,00 EUR
03.12.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
14/2021
zmluva
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
600,00 EUR
23.02.2021
Predmet: Zmluva o združenej dodávke zemného plynu, odberné miesto SKSPPDIS000810750703 Rimavská Baňa 36 - Kultúrny dom a 168 - Obecný úrad
246/2020
faktúra
Sorciere s. r. o.
47040084
600,00 EUR
11.11.2020
Predmet: Kalendár
20/2020
zmluva
MUDr. Jana Prokopová - pediater
31916805
600,00 EUR
18.08.2020
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o prenájme nebytových priestorov a odmene za služby spojené s užívaním nebytových priestorov z roku 1999 v zrekonštruovanom Komunitnom centre Rimavská Baňa, Železničná 107 pre účely Ambulancie pre deti a dorast vo výmere 50 m2.
151/2020
faktúra
M - MEDIA s.r.o.
50433661
600,00 EUR
26.06.2020
Predmet: Reprezentačné video obce
24/2020
objednávka
M - MEDIA s.r.o.
50433661
600,00 EUR
16.04.2020
Predmet: Propagačný materiál pre obec Rimavská Baňa v trvaní cca 5 minút
56/2020
faktúra
Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov
37888048
600,00 EUR
23.03.2020
Predmet: Verejné obstarávanie zákazky "Rekonštrukcia a prístavba predškolského zariadenia v obci Rimavská Baňa
35/2019
zmluva
Ing. Katarína KARCZAGOVÁ
33546606
600,00 EUR
24.02.2020
Predmet: Poskytovanie audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.:
- audit účtovnej závierky,
- overenie výročnej správy,
- dodržanie pravidiel rozpočtového hospodárenia.
255/2019
faktúra
Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov
37888048
600,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Vypracovanie verejného obstarávania na zákazku s názvom " Výstavba zastrešeného pódia - amfiteáter "
195/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
600,00 EUR
05.09.2019
Predmet: Odber elektriny za II. polrok 2019 - požiarna zbrojnica
14/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
600,00 EUR
05.03.2019
Predmet: Distribúcia elektriny - požiarna zbrojnica
257/2018
faktúra
Milan Pašák-Pašo
40212688
600,00 EUR
02.11.2018
Predmet: Výkopové práce a osadenie kanalizácie TJ
273/2018
faktúra
Eva Vargicová
43340148
598,00 EUR
08.11.2018
Predmet: Služby správy registratúry
9170221275
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
597,93 EUR
03.02.2017
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny Zdravotné stredisko
160100277
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
595,20 EUR
02.06.2016
Predmet: Ročné poplatky za užívanie Softwaru
2000/466
zmluva
Remek, s.r.o.
36535605
595,20 EUR
23.03.2016
Predmet: Užívanie softwarového produktu SMOS
202/2020
faktúra
Štefan Deák
1031322721
595,00 EUR
21.09.2020
Predmet: Revízie verejných budov
148/2017
faktúra
FORESTMAN, s.r.o.
43941711
592,98 EUR
08.08.2017
Predmet: Hranoly, dosky na prístrešok pri šatniach TJ
78/2024
faktúra
MonTex
53759176
592,30 EUR
20.03.2024
Predmet: Pracovné nohavice, blúza, bunda, obuv / MOaPS/
76/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
592,00 EUR
18.04.2018
Predmet: dodávka zemného plynu
7/2024
zmluva
HRNČIARKA
50321081
590,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Vystúpenie Folklórneho súboru Hrnčiarka na akcií "Fašiangové stretnutie seniorov"
19/2019
faktúra
Edita Čajová SIGNÁL - M
35131489
590,00 EUR
06.03.2019
Predmet: Obehové čerpadlo
201/2022
faktúra
Píla - Pali Ivan Hruška
34226877
588,79 EUR
18.08.2022
Predmet: Palubka - prístrešok na auto
105/2024
faktúra
Alza. sk s.r.o.
36562939
587,85 EUR
24.04.2024
Predmet: Monitor a kábel
15/2024
objednávka
Alza.cz
27082440
587,85 EUR
08.04.2024
Predmet: Atramentová tlačiareň, LCD monitor
20160137
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
586,61 EUR
02.06.2016
Predmet: Vývoz a uskladnenie odpadu 04/2016
229/2024
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
584,56 EUR
12.09.2024
Predmet: Oprava a servis RIDER
283/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
583,54 EUR
28.12.2020
Predmet: Stravné lístky 12/2020
59/2020
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
583,54 EUR
09.12.2020
Predmet: Stravné lístky 12/2020
267/2021
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
579,00 EUR
20.12.2021
Predmet: Dodávka plynu - Komunitné centrum 12/2021
244/2021
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
579,00 EUR
03.12.2021
Predmet: Dodávka plynu 10,11/2021 - Komunitné centrum
7/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
577,98 EUR
28.01.2025
Predmet: Dodávka plynu - kultúrny dom - preplatok /01.01.2024 - - 31.12.2024/
244/2018
faktúra
D-Set, s.r.o.
46706771
575,21 EUR
31.10.2018
Predmet: Inštalácia dátového úložiska
85/2024
faktúra
MEVA-SK s.r.o. Rožňava
31681051
575,16 EUR
12.04.2024
Predmet: Plastové nádoby
133400506043
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
575,00 EUR
01.02.2016
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny - Predfaktúra
272/2018
faktúra
ORGECO, spol.s.r.o.
31433090
574,80 EUR
08.11.2018
Predmet: Vianočná dekorácia
32/2018
objednávka
ORGECO, spol.s.r.o.
31433090
573,45 EUR
06.11.2018
Predmet: Vianočné svetelné dekorácie
159/2017
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
572,00 EUR
08.08.2017
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny - zdravotné stredisko - 2.časť platby
130001473011
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
572,00 EUR
15.02.2017
Predmet: Dodávka a distribúcia eletriny na r. 2017 - Zdravotné stredisko
300/2018
faktúra
MOAD, s.r.o.
48189308
570,00 EUR
06.12.2018
Predmet: Vypracovanie štatútu obce
240/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
570,00 EUR
31.10.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu
147/2017
faktúra
MBS STRECHY, s. r. o
47495677
568,26 EUR
08.08.2017
Predmet: Trapézový plech na prístrešok pri šatniach TJ (pri futbalovom ihrisku)
20/2017
objednávka
MBS STRECHY, s. r. o
47495677
568,26 EUR
10.07.2017
Predmet: Trapézový plech T18 na strechu šatní telovýchovnej jednoty
235/2023
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
567,83 EUR
26.09.2023
Predmet: Zber a odvoz TKO 08/2023
328/2019
faktúra
A J Produkty a.s.
36268518
565,50 EUR
19.02.2020
Predmet: Kancelárske stoly - Komunitné centrum
50/2019
objednávka
AJ PRODUKTY
36268518
565,50 EUR
03.12.2019
Predmet: Kancelársky nábytok
118/2023
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
563,02 EUR
22.05.2023
Predmet: Zber a odvoz TKO 03/2023
95/2024
faktúra
VKÚ Harmanec,s.r.o.
46747770
561,60 EUR
12.04.2024
Predmet: Mapy VKÚ
259/2017
faktúra
MAPA Slovakia Digital s.r.o.
45325600
560,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Digitalizácia IS (vodovod, elektrika, plynovod) + zapracovanie do mapového portálu obce
26/2017
objednávka
MAPA Slovakia Digital s.r.o.
45325600
560,00 EUR
28.09.2017
Predmet: Rozšírenie softvérového produktu mOBEC verzia 2.2.
2017187
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
558,46 EUR
06.07.2017
Predmet: Odvoz, zneškondnenie a uloženie odpadu 04/2017
62/2025
faktúra
Martinus, s.r.o.
45503249
556,96 EUR
12.03.2025
Predmet: Knihy - /knižnica/
9/2025
objednávka
Martinus, s.r.o.
45503249
556,96 EUR
12.02.2025
Predmet: Knihy /knižnica/
248/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
553,00 EUR
07.12.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu 11/2020
160427
faktúra
DATEX RS, s.r.o.
47190396
552,71 EUR
27.07.2016
Predmet: Kúpa tlačiarne spolu s tonermi
79/2018
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
552,37 EUR
18.04.2018
Predmet: vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu
177/2019
faktúra
Avest s.r.o.
36030562
552,00 EUR
02.08.2019
Predmet: Lepiace bločky - magnetka s foto obce
Handrička na okuliare s potlačou
25/2019
objednávka
Avest s.r.o.
36030562
552,00 EUR
25.06.2019
Predmet: Handrička na čistenie okuliarov
Poznámkový blok s magnetkou
124/2018
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
552,00 EUR
02.08.2018
Predmet: program REMEK
210/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
551,85 EUR
21.09.2020
Predmet: Stravné lístky 9/2020
44/2020
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
551,85 EUR
03.09.2020
Predmet: Stravné lístky 9/2020
18/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
551,00 EUR
05.03.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu 1/2019
256/2024
faktúra
D-SET, s.r.o.
46706771
550,08 EUR
10.10.2024
Predmet: Kamera + montáž
72/2021
faktúra
PTRK s.r.o.
53313712
550,00 EUR
14.05.2021
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie
21/2019
faktúra
Energy Centrum s.r.o.
48295469
549,60 EUR
06.03.2019
Predmet: Rekonštrukcia rozvádzača
166/2022
faktúra
D-Set, s.r.o.
46706771
546,98 EUR
10.08.2022
Predmet: Dodanie a montáž IP kamery
158/2019
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
546,67 EUR
19.07.2019
Predmet: Stravné lístky
26/2019
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
546,67 EUR
27.06.2019
Predmet: Stravné lístky
309/2023
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
541,88 EUR
06.12.2023
Predmet: Zber a odvoz TKO 10/2023
241/2019
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
541,09 EUR
10.10.2019
Predmet: Motorová kosačka - Husgvarna LC 356V
261/2019
faktúra
Gizela Oňová
540,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Kultúrny program na akcii " Z úcty k Vám"
226/2024
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
539,92 EUR
26.08.2024
Predmet: Odvoz odpadu 7/2024
266/2018
faktúra
Peter Kováč obchod a sprostredkovanie
35487046
539,00 EUR
06.11.2018
Predmet: Karcher- vysokotlakový čistič
41/2025
faktúra
Miestna akčná skupina MALOHONT
45016585
538,00 EUR
12.03.2025
Predmet: Príspevok na realizáciu stratégie miestneho rozvoja a grantového programu MAS i. polrok 2025
202/2024
faktúra
Miestna akčná skupina MALOHONT
45016585
538,00 EUR
05.08.2024
Predmet: Príspevok na realizáciu stratégie miestneho rozvoja a grantového programu MAS II. polrok 2024