organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7097
Dokumenty:
zobraziť na stránke
04/2019
zmluva
HERMAS spol. s r.o.
36174050
4 389,73 EUR
21.06.2019
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
159/2023
faktúra
Unikor trade s.r.o.
52391990
4 376,00 EUR
04.01.2024
Predmet: Interaktívne prvky pre predškolákov
69/2023
objednávka
Unikor trade s.r.o.
52391990
4 376,00 EUR
08.12.2023
Predmet: Interaktívny displej 2ks, štartovací set YOLI hracia konzola pre deti MŠ.
193/2021
faktúra
NOMILAND s.r.o.
36174319
4 327,50 EUR
31.12.2021
Predmet: Detský nábytok do 5 a 6 triedy MŠ.
70/2021
objednávka
NOMILAND s.r.o.
36174319
4 327,50 EUR
04.11.2021
Predmet: Objednávka nábytku pre MŠ.
217/2022
faktúra
Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
4 160,99 EUR
16.02.2023
Predmet: TEHO - dodávka tepla a TÚV - 12/22
DZ 01/2021
zmluva
Rodičovské združenie pri MŠ
17319617
4 151,00 EUR
18.02.2021
Predmet: Darovnie majetku - interaktívne prvky Veža poznania a Drevené bludisko.
18/2024
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
4 127,23 EUR
08.04.2024
Predmet: Platba za dodávku tepla a TÚV za obdobie 02/2024
148/2024
faktúra
OBALEX - Košice, s. r. o.
44129971
4 033,03 EUR
28.11.2024
Predmet: Papiernický a výtvarný materiál 2024/2025
62/2024
objednávka
OBALEX - Košice, s. r. o.
44129971
4 033,03 EUR
15.11.2024
Predmet: Papiernícky a výtvarný materiál na šk. rok 2024/2025 pre MŠ
15/2022
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
4 032,40 EUR
19.02.2022
Predmet: Platba za dodávku tepla a TÚV za obdobie 01/2022
177/2024
faktúra
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
3 936,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti MŠ
77/2024
objednávka
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
3 936,00 EUR
09.12.2024
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti navštevujúce PPV
223/2017
faktúra
Setex, s.r.o.
44833041
3 918,17 EUR
02.01.2018
Predmet: Výroba a výmena okien v 6.tr. MŠ
13/2017
zmluva
Setex, s.r.o.
44833041
3 918,17 EUR
21.11.2017
Predmet: Okná v 6. tr. MŠ
25/2019
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
3 918,06 EUR
20.02.2019
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie január 2019
41/2023
faktúra
Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
3 780,58 EUR
08.06.2023
Predmet: TEHO - platba za teplo a TÚV za 04/2023
36/2024
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
3 690,80 EUR
18.04.2024
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie 03/2024
7/2022
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
3 644,93 EUR
10.02.2022
Predmet: Platba za dodávku tepla a TÚV za obdobie 12/2021
206/2019
faktúra
NOMILAND s.r.o.
36174319
3 564,09 EUR
12.12.2019
Predmet: Nábytok pre MŠ
83/2019
objednávka
NOMILAND s.r.o.
36174319
3 564,09 EUR
31.10.2019
Predmet: Nábytok pre MŠ
19/2020
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
3 532,70 EUR
18.02.2020
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za mesiac január 2020
164/2024
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52 391 990
3 300,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Interaktívny dotykový displej 75" StarBoard 2ks
76/2024
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52 391 990
3 300,00 EUR
06.12.2024
Predmet: Interaktívny displej 75" značky Starboard vrátane príslušenstva - 2 ks
209/2020
faktúra
Lukáš Šmajda
50700626
3 265,25 EUR
29.12.2020
Predmet: Maľba dvoch šatní v 1.a2.tr. MŠ, obklad, dlažba a maľba dvoch WC
91/2020
objednávka
Lukáš Šmajda
50700626
3 265,25 EUR
18.12.2020
Predmet: Maľba dvoch šatní a obklad,dlažba a maľba dvoch WC
20/2021
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
3 229,72 EUR
18.02.2021
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie január 2021
38/2025
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
3 187,59 EUR
15.04.2025
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za 03/2025
145/2023
faktúra
Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
3 152,22 EUR
05.12.2023
Predmet: TEHO - platba za teplo a TÚV za 10/2023
175/2020
faktúra
NOMILAND s.r.o.
36174319
3 116,33 EUR
30.11.2020
Predmet: Nábytok pre MŠ 2020
54/2020
objednávka
NOMILAND s.r.o.
36174319
3 116,33 EUR
08.09.2020
Predmet: Detský nábytok
08/2020
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
3 107,70 EUR
21.01.2020
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie december 2019
47/2022
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
3 086,57 EUR
25.04.2022
Predmet: Platba za dodávku tepla a TÚV za obdobie 03/2022
07/2019
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
3 084,52 EUR
18.01.2019
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za december 2018
29/2022
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
3 077,59 EUR
20.03.2022
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie 02/2022
35/2021
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
3 072,48 EUR
18.03.2021
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za 02/2021
37/2019
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
3 023,83 EUR
21.03.2019
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za február 2019
92/2024
objednávka
EK plast, s.r.o.
36187402
3 020,19 EUR
19.12.2024
Predmet: Výmena podlahovej krytiny v priestoroch riaditeľky a hospodárky MŠ
08/2021
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
2 997,56 EUR
22.01.2021
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za 12/2020
211/2020
faktúra
EK plast. s.r.o.
36187402
2 988,94 EUR
03.01.2021
Predmet: Výmena PVC podlahovej krytiny v priestoroch šatne 1.tr. a 2.tr. MŠ
97/2020
objednávka
EK plast. s.r.o.
36187402
2 988,94 EUR
28.12.2020
Predmet: Výmena PVC podlahovej krytiny v priestoroch šatne 1.tr. a 2.tr. MŠ
185/2022
faktúra
Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
2 972,14 EUR
14.01.2023
Predmet: TEHO - dodávka tepla a TÚV - 11/22
211/2017
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
2 966,44 EUR
19.12.2017
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za mesiac november 2017
Rozhodnutie
zmluva
MESTO KOŠICE
00691135
2 956,80 EUR
10.02.2020
Predmet: MK/B/2020/180346/MK/B/2020/00010001/38 Miestny poplatok za komunálne odpady za zdaňovacie obdobie 2020
41/2018
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
2 944,79 EUR
20.03.2018
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie február 2018
29/2020
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
2 940,91 EUR
28.03.2020
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie február 2020
20/2018
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
2 923,07 EUR
23.02.2018
Predmet: Teplo a TÚV za mesiac január 2018
195/2021
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
2 912,65 EUR
31.12.2021
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za 11/2021.
141/2024
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
2 889,12 EUR
19.11.2024
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie 10/2024
224/2017
faktúra
VZT MONT, a.s.
36572063
2 883,96 EUR
02.01.2018
Predmet: Dodávka a montáž ventilátora s elektromotorom pre odvod vzduchu z kuchyne
39/2020
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
2 879,56 EUR
22.04.2020
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za mesiac marec 2020
183/2024
faktúra
Peter Lukáč, L.P.-DOOR
40954633
2 871,60 EUR
19.12.2024
Predmet: Výroba a montáž nábytku na mieru do MŠ
89/2024
objednávka
Peter Lukáč, L.P.-DOOR
40954633
2 871,60 EUR
17.12.2024
Predmet: Výroba nábytku na mieru do tried MŠ
07/2018
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
2 819,04 EUR
23.01.2018
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za december 2017
57/2024
objednávka
Plavecká škola AQUA s.r.o.
36580791
2 765,00 EUR
15.10.2024
Predmet: Plavecký výcvik pre deti navštevujúce PPV, vrátanie dopravy na Prikrytú plaváreň, v termíne od 21.10.2024 do 06.11.2024, 10 dní.
51/2024
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
2 759,53 EUR
20.05.2024
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie 04/2024
61/2018
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
2 727,23 EUR
01.05.2018
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie marec 2018
202/2020
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
2 715,01 EUR
20.12.2020
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie december 2020
64/2022
objednávka
Plavecká škola AQUA s.r.o.
36580791
2 622,00 EUR
30.09.2022
Predmet: Plavecký výcvik pre predškolákov. Predbežný počet detí 38, presný počet bude nahlásený v deň nástupu na plavecký výcvik t.j.03.10.2022
54/2021
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
2 597,50 EUR
21.04.2021
Predmet: Dodávka tepla a TÚV v zmysle zmluvy za obdobie Marec 2021.
139/2024
faktúra
Plavecká škola AQUA s.r.o.
36580791
2 528,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Predplavecký kurz pre deti navštevujúce PPV
59/2019
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
2 520,08 EUR
16.04.2019
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za mesiac marec 2019
186/2023
faktúra
All 4 School-Fabianova s.r.o.
53523440
2 515,00 EUR
12.01.2024
Predmet: All 4 school - didaktické pomôcky
80/2023
objednávka
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
2 515,00 EUR
28.12.2023
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti MŠ
239/2018
faktúra
Setex, s.r.o.
44833041
2 471,46 EUR
28.12.2018
Predmet: Okná do 1.tr. MŠ
110/2018
objednávka
Setex, s.r.o.
44833041
2 471,46 EUR
11.12.2018
Predmet: Dodávka a montáž okien do 1.tr. MŠ
167/2021
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
2 412,56 EUR
07.12.2021
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za mesiac 10/2021
211/2019
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
2 384,60 EUR
27.12.2019
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie november 2019
233/2018
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
2 374,73 EUR
14.12.2018
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za mesiac november 2018
52/2022
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
2 361,05 EUR
25.08.2022
Predmet: Papiernícky a výtvarný materiál pre MŠ.
54/2025
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
2 348,51 EUR
20.05.2025
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za 04/2025
153/2022
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
2 314,44 EUR
10.11.2022
Predmet: Kancelársky a výtvarnícky materiál
67/2023
faktúra
Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
2 300,11 EUR
07.07.2023
Predmet: TEHO - platba za teplo a TÚV za 05/2023
119/2019
faktúra
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
2 299,00 EUR
19.08.2019
Predmet: Kombinovaný sporák SPE 940 SC
06/2019
zmluva
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
2 299,00 EUR
01.07.2019
Predmet: Kúpna zmluva č. Z201918982_Z - nákup gastrozariadenia pre MŠ
86/2024
objednávka
Muziker, a.s.
35840773
2 283,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Hudobné nástroje s príslušenstvom pre deti MŠ
184/2024
faktúra
Muziker, a.s.
35840773
2 282,99 EUR
19.12.2024
Predmet: Hudobné nástroje s príslušenstvom pre deti MŠ
229/2018
faktúra
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
2 279,00 EUR
28.12.2018
Predmet: Plynový sporák s elektrickou rúrou
07/2018 SJ
zmluva
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
2 279,00 EUR
29.11.2018
Predmet: Plynový sporák s elektrickou rúrou
145/2022
faktúra
AQUA centrum, s.r.o.
36172634
2 277,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Plavecký výcvik pre predškolákov y prípravných tried MŠ