organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
143/2024
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
1 500,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Odborné služby vo verejnom obstarávaní - 5 Rámcových dohôd pre ŠJ
163/2023
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
1 500,00 EUR
12.01.2024
Predmet: SSS - verejné obstaranie potraviny ŠJ
188/2022
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
1 500,00 EUR
14.01.2023
Predmet: SSS-VO-potraviny ŠJ
3/2022
zmluva
Fond zdravia Mesta Košice, n.f.
31256121
1 500,00 EUR
12.07.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí grantu č. 23/2022, resp. 3/2022 podľa evidencie MŠ
165/2021
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
1 500,00 EUR
07.12.2021
Predmet: Služby vo verejnom obstarávaní - školská jedáleň (1. ovocie a zelenina, 2. mlieko, mliečne výrobky a vajcia, 3. mrazené ryby a hydina, 4. základné potraviny, 5. chlieb a pečivo).
165/2020
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
1 500,00 EUR
11.11.2020
Predmet: Služby vo verejnom obstarávaní - potraviny
167/2023
faktúra
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
1 499,40 EUR
12.01.2024
Predmet: Zábavné učení - didaktické pomôcky
194/2021
faktúra
Insgraf, s.r.o.
47078839
1 492,65 EUR
31.12.2021
Predmet: Didaktické pomôcky pre 5-6 ročné deti z prípravných tried.
82/2021
objednávka
INSGRAF, s.r.o.
47078839
1 492,65 EUR
08.12.2021
Predmet: Nákup telovýchovného náčinia a environmentálnych DP pre 5-6 ročné deti
134/2021
faktúra
Baribal s.r.o.
44984740
1 474,60 EUR
16.10.2021
Predmet: Didaktické pomôcky financované z grantového programu "Prevencia a podpora zdravia" z Fondu mesta Košice a vlastných fin. prostriedkov MŠ vo výške 147,60 EUR.
49/2021
objednávka
Baribal s.r.o.
44984740
1 474,60 EUR
26.08.2021
Predmet: Didaktické pomôcky financované z grantového programu "Prevencia a podpora zdravia" z Fondu mesta Košice a vlastných fin. prostriedkov MŠ vo výške 147,60 EUR.
82/2018
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 468,42 EUR
18.05.2018
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za mesiac apríl 2018
107/2024
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 465,58 EUR
18.09.2024
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za 08/2024
220/2019
faktúra
Lukáš Šmajda
50700626
1 456,58 EUR
31.12.2019
Predmet: Maľba 2 šatní, 2 vst.chodieb 3.a4.tr. a maľba, dlažba a obklad v 2. tr. MŠ
96/2019
objednávka
Lukáš Šmajda
50700626
1 456,58 EUR
27.12.2019
Predmet: Maľba 2 šatní pri triedach, 2 vstupných chodieb v 3. a 4.tr., maľba. obklad, dlažba WC v 2. tr. MŠ
207/2022
faktúra
Solve.ARCH, s.r.o.
47488531
1 450,00 EUR
14.01.2023
Predmet: PIKA-vypracovanie projektovej dokument.
96/2022
objednávka
Solve.ARCH s.r.o.
47488531
1 450,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Projektová dokumentácia a rekonštrukciu Kúpeľní v triedach 3 a 6.
129/2019
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 428,24 EUR
19.08.2019
Predmet: Teplo a TÚV za obdobie júl 2019
102/2021
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 420,33 EUR
21.08.2021
Predmet: Platba za dodávku tepla a TÚV za mesiac 06/2021.
192/2021
faktúra
Buildex group, s.r.o.
05362431
1 406,00 EUR
31.12.2021
Predmet: Vyvýšený záhon pre 5-6 ročné deti z prípravných tried.
85/2021
objednávka
BUILDEX GROUP, s.r.o.
05362431
1 406,00 EUR
10.12.2021
Predmet: Nákup vyvýšených záhonov do exteriéru MŠ na hlavný školský dvor
207/2021
faktúra
Awocado, s.r.o.
28989121
1 401,18 EUR
31.12.2021
Predmet: Drevené zvieracie makety na hlavný školský dvor pre 5-6 ročné deti z prípravných tried.
98/2021
objednávka
Awocado s. r. o.
28989121
1 401,18 EUR
22.12.2021
Predmet: Drevené zvieratká na školský dvor pre 5-6 ročné deti z prípravných tried
78/2022
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 389,34 EUR
18.07.2022
Predmet: Platba za dodávku tepla a TÚV za 05/2022
193/2022
faktúra
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
1 373,59 EUR
14.01.2023
Predmet: Zábavné učení-didaktické pomôcky
194/2022
faktúra
HERMAS spol. s r.o.
36174050
1 371,74 EUR
14.01.2023
Predmet: HERMAS-čistiace a hygienické potreby
81/2022
objednávka
HERMAS spol. s r.o.
36174050
1 371,74 EUR
04.12.2022
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
143/2019
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 371,58 EUR
18.09.2019
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie august 2019
208/2022
faktúra
NAY, a.s.
35739487
1 365,84 EUR
14.01.2023
Predmet: NAY-elektrospotrebiče
97/2022
objednávka
NAY, a.s.
35739487
1 365,84 EUR
28.12.2022
Predmet: Elektronika pre deti MŠ. Rádiomprehrávač, párty reproduktor, mikrofóny a bezvreckový vysávač pre zamestnancov MŠ.
207/2018
faktúra
Lukáš Šmajda
50700626
1 360,10 EUR
27.11.2018
Predmet: Maľba vnútorných priestorov
100/2018
objednávka
Lukáš Šmajda
50700626
1 360,10 EUR
09.11.2018
Predmet: Maľba zasadačky
110/2019
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 358,22 EUR
17.07.2019
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie jún 2019
178/2023
faktúra
Zbyněk Petržela
86870301
1 339,00 EUR
12.01.2024
Predmet: Orffove nástroje pre deti MŠ
71/2023
objednávka
Zbyněk Petržela, DiS.
86870301
1 339,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Hudobné nástroje v zmysle didaktických pomôcok pre deti z prípravných tried MŠ
118/2021
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 337,58 EUR
28.08.2021
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za 07/2021.
04/2021
zmluva
Fond zdravia Mesta Košice, n.f.
31256121
1 327,00 EUR
05.08.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí grantu uzatvorená podľa paragrafu 628 Občianskeho zákonníka.
72/2018
faktúra
Plavecká škola AQUA s.r.o.
36580791
1 320,00 EUR
17.05.2018
Predmet: Predplavecký kurz pre deti prípravných tried
28/2018
objednávka
Plavecká škola AQUA s.r.o.
36580791
1 320,00 EUR
25.04.2018
Predmet: Predplavecký výcvik pre deti predškolského veku vrátane dopravy pre 30 detí
100/2022
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 307,42 EUR
08.08.2022
Predmet: Platba za dodávku tepla a TÚV za obdobie 06/2022
73/2020
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 294,28 EUR
16.06.2020
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za mesiac máj 2020
179/2018
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 289,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Teplo a TÚV za mesiac september 2018
95/2024
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 288,14 EUR
19.08.2024
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie 07/2024
164/2017
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 276,31 EUR
19.10.2017
Predmet: Dodávka tepla a TÚV v zmysle zmluvy za september 2017
88/2020
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 263,64 EUR
24.07.2020
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie jún 2020
150/2020
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 262,78 EUR
20.10.2020
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie september 2020
106/2023
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 257,30 EUR
10.10.2023
Predmet: Platba za teplo a TÚV za 08/2023
111/2020
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 250,82 EUR
19.08.2020
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie júl 2020
133/2020
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 246,58 EUR
19.09.2020
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za mesiac august 2020
55/2022
objednávka
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
1 242,81 EUR
14.09.2022
Predmet: Ochranné pomôcky pre zamestnancov MŠ
131/2022
faktúra
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
1 242,80 EUR
25.10.2022
Predmet: REMPO-pracovny odev
208/2021
faktúra
MAPEXizol, s.r.o.
46186247
1 236,00 EUR
31.12.2021
Predmet: Elektrikárske služby v budove MŠ.
87/2021
objednávka
MAPEXizol, s.r.o.
46186247
1 236,00 EUR
16.12.2021
Predmet: Elektroinštalačné práce v priestoroch MŠ.
111/2021
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
1 232,41 EUR
21.08.2021
Predmet: Nákup papierenského a kancelárskeho materiálu.
126/2022
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 231,03 EUR
27.09.2022
Predmet: Platba za dodávku tepla a TÚV za obdobie 08/2022
93/2018
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 225,16 EUR
21.06.2018
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za mesiac máj 2018
149/2018
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 221,70 EUR
18.09.2018
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za mesiac august 2018
129/2018
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 215,85 EUR
16.08.2018
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za mesiac júl 2018
119/2018
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 206,70 EUR
30.07.2018
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za mesiac jún 2018
59/2021
faktúra
HERMAS spol. s r.o.
36174050
1 179,96 EUR
09.05.2021
Predmet: Hygienické a čistiace potreby.
21/2021
objednávka
HERMAS spol. s r.o.
36174050
1 179,96 EUR
04.05.2021
Predmet: Objednávka na dodanie tovaru "Čistiace a hygienické potreby" pre MŠ palárikova 22, KE, podľa prílohy.
SF 02/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 165,54 EUR
04.12.2020
Predmet: Relax kupóny na regeneráciu pracovnej sily zamestnancov
SF 02/2020
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 165,54 EUR
27.11.2020
Predmet: Kupóny Relax pre zamestnancov MŠ
212/2021
faktúra
NAY, a.s.
35739487
1 161,68 EUR
22.01.2022
Predmet: Elektrospotrebiče pre MŠ a didaktické pomôcky pre 5-6 ročné deti z prípravných tried.
86/2021
objednávka
NAY, a.s.
35739487
1 161,67 EUR
10.12.2021
Predmet: Nákup elektrospotrebičov pre MŠ a výkonného reproduktoru s mikrofónmi pre 5-6 ročné deti
129/2021
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 160,46 EUR
28.09.2021
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie august 2021
196/2024
faktúra
EK plast, s.r.o.
36187402
1 143,34 EUR
30.12.2024
Predmet: Výmen podlahovej krytiny v priestoroch kancelárie hospodárky MŠ
202/2022
faktúra
Joyful soul s.r.o.
55107419
1 140,00 EUR
14.01.2023
Predmet: Joyful - drevený domček
93/2022
objednávka
Joyful soul s. r. o.
55107419
1 140,00 EUR
27.12.2022
Predmet: Drevený domček na školský dvor pre deti MŠ z prípravných tried.
42/2024
faktúra
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
1 139,60 EUR
29.04.2024
Predmet: Edukačné pomôcky pre deti - Kódik v meste
15/2024
objednávka
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
1 139,60 EUR
18.04.2024
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti - Kódik v meste 4ks
113/2024
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
1 127,86 EUR
10.10.2024
Predmet: Realizácia vodárenských prác v priestoroch MŠ
39/2024
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
1 127,86 EUR
14.08.2024
Predmet: Realizácia vodárenských prác na základe cenovej ponuky.
215/2018
faktúra
Zábavné učení
29261651
1 127,36 EUR
06.12.2018
Predmet: Didaktické a edukačné učebné pomôcky
108/2018
objednávka
Zábavné učení
29261651
1 127,36 EUR
05.12.2018
Predmet: Didaktické a edukačné učebné pomôcky
179/2023
faktúra
Scholaris, s.r.o.
46324844
1 100,67 EUR
12.01.2024
Predmet: Scholaris - didaktické pomôcky pre deti
78/2023
objednávka
Scholaris s.r.o.
46324844
1 100,67 EUR
28.12.2023
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti MŠ
198/2021
faktúra
GastroRex, s.r.o.
35783052
1 098,19 EUR
31.12.2021
Predmet: Kuchynské stoly pre ŠJ
79/2021
objednávka
GastroRex, s.r.o.
35783052
1 098,19 EUR
03.12.2021
Predmet: Pracovné nerezové stoly do kuchyne - 2 ks
174/2020
faktúra
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
1 078,87 EUR
30.11.2020
Predmet: Ochranné osobné pracovné prostriedky pre zamestnancov MŠ