obec
Obec Veľká Lomnica
Prešovský kraj, okres Kežmarok
zverejnené dokumenty: 635
Dokumenty:
zobraziť na stránke
674/577/2018
faktúra
Revart s.r.o.
46022643
1 740,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za poskytnuté služby na akciu "Dni Obce Veľká Lomnica"
2018/161
objednávka
LUSILA, s.r.o.
36485608
1 680,00 EUR
07.01.2019
Predmet: Objednávka na kancelárske potreby
1107/957/2018
faktúra
LUSILA, s.r.o.
36485608
1 679,40 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za kancelárske potreby
662/25/2018
faktúra
Ľubomír Kiška KELMONT
41350693
1 670,50 EUR
05.10.2018
Predmet: Faktúra za elektromontážne práce
803/690/2018
faktúra
LOMNICA spol. s r.o.
36703231
1 633,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za stravu pre žiakov spojenej školy
1019/879/2018
faktúra
LOMNICA spol. s r.o.
36703231
1 575,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Faktúra za stravu pre žiakov spojenej školy
2018/145
objednávka
ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.
36851264
1 560,00 EUR
20.11.2018
Predmet: Objednávka na nádoby na zimný posyp
753/649/2018
faktúra
READY Solutions s.r.o.
47703202
1 498,28 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za počítače pre OcÚ
660/565/2018
faktúra
SPEKSNER V.B. - Vasil Brejka
30259665
1 496,70 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za deratizácia a dezinsekciu
1017/873/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 471,00 EUR
09.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku zemného plynu
874/755/2018
faktúra
Jarmila Sabadšáková
33880336
1 417,58 EUR
09.11.2018
Predmet: Faktúra za stravovanie a občerstvenie
2018/133
objednávka
W-Control, s.r.o.
36804207
1 387,20 EUR
25.10.2018
Predmet: Objednávka na dodávku a montáž kalového čerpadla
1055/912/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
1 375,44 EUR
16.01.2019
Predmet: Faktúra za vývoz VOK
1095/950/2018
faktúra
LOMNICA spol. s r.o.
36703231
1 357,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za poskytnutie stravy žiakom spojenej školy
728/627/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
1 338,17 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za vývoz VOK
927/799/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
1 263,96 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za vývoz biologicky rozložiteľného odpadu
906/779/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 249,00 EUR
21.11.2018
Predmet: Faktúra za dodávku zemného plynu
675/578/2018
faktúra
PPSECURITY, s.r.o.
46840401
1 245,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za komplexné bezpečnostné služby
902/776/2018
faktúra
Ľubomír Kiška KELMONT
41350693
1 224,16 EUR
21.11.2018
Predmet: Faktúra za elektromontážne práce
721/621/2018
faktúra
Milan Pioňák ml. - MTelektri
41766679
1 207,24 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za opravu verejného osvetlenia
629/538/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
1 199,83 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za vývoz VOK
238/2550/2018
oznam
Lukáš Pompa
1 197,00 EUR
29.10.2018
Predmet: Kúpna zmluva (uzatvorená podľa § 588 Občianskeho zákonníka)
2019/3
objednávka
VaK SERVIS, s.r.o.
52110478
1 177,20 EUR
10.01.2019
Predmet: Objednávka na dodávku a montáž vodovodného potrubia
1083/940/2018
faktúra
MK ILLUMINATION, s.r.o.
45501246
1 152,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za montáž a demontáž vianočnej výzdoby
928/800/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
1 137,91 EUR
07.12.2018
Predmet: Faktúra za vývoz VOK
958/829/2018
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
1 136,40 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za výrobu webového sídla
249/2445/2018
oznam
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
1 136,40 EUR
31.10.2018
Predmet: Zmluva o dielo a poskytovaní služieb uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a dodatkov.
823/709/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
1 128,60 EUR
25.10.2018
Predmet: Faktúra za vývoz biologicky rozložiteľného odpadu
708/610/2018
faktúra
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
42234891
1 109,59 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za vývoz TKO
703/605/2018
faktúra
BIO-plus, s.r.o.
36183628
1 071,73 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za pohonné hmoty
824/710/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
1 007,83 EUR
25.10.2018
Predmet: Faktúra za vývoz VOK
1100/955/2018
faktúra
EXPOKOM s.r.o.
31700632
1 004,99 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za pracovné náradie
2018/160
objednávka
EXPOKOM s.r.o.
31700632
1 004,99 EUR
18.12.2018
Predmet: Objednávka na motorovú rotačnú kefu a olej
894/767/2018
faktúra
Europejskie Ugrupowanie Wspólpracy Terytorialnej TATRY z o.o.
1 000,00 EUR
16.11.2018
Predmet: Faktúra za prípravu žiadosti
845/729/2018
faktúra
READY Solutions s.r.o.
47703202
976,37 EUR
29.10.2018
Predmet: Faktúra za tonery
730/29/2018
faktúra
Ing. arch. Kruliac Rudolf
31971202
960,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za vykonané projektové práce
635/542/2018
faktúra
W-Control, s.r.o.
36804207
960,00 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za spracovanie správy s hodnotením prevádzka ČOV
727/626/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
934,44 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za vývoz biologicky rozložiteľného odpadu
2018/96
objednávka
S-MONT, s.r.o.
36367290
900,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Objednávka na dodávku a montáž
756/651/2018
faktúra
S-MONT, s.r.o.
36367290
899,04 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku a montáž v Zdravotnom stredisku
1080/937/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
876,58 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
791/678/2018
faktúra
BIO-plus, s.r.o.
36183628
871,12 EUR
19.10.2018
Predmet: Faktúra za pohonné hmoty
952/823/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
838,40 EUR
13.12.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
1088/945/2018
faktúra
Ing. Andrea Šterbáková
46445111
800,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za zameranie a vyhotovenie
272/2691/2018
oznam
Emil Pišta a Jitka Pištová
800,00 EUR
26.11.2018
Predmet: Kúpna zmluva uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka.
759/654/2018
faktúra
ROZVOJ SPIŠA n.o.
35582537
800,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za vypracovanie žiadosti
2018/101
objednávka
ROZVOJ SPIŠA n.o.
35582537
800,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Objednávka na vypracovanie ŽoNFP na projekt
767/657/2018
faktúra
Štefan Jendrušák AGRO-AUTO
43321682
779,28 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za materiál a vykonanú prácu na traktore
929/801/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
759,96 EUR
07.12.2018
Predmet: Faktúra za vývoz VOK
796/683/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
756,00 EUR
22.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku zemného plynu
976/854/2018
faktúra
Ing. Ľubomír Pisarčík
37880217
750,00 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie
909/783/2018
faktúra
BIO-plus, s.r.o.
36183628
749,36 EUR
21.11.2018
Predmet: Faktúra za pohonné hmoty
1021/33/2018
faktúra
KROS a.s.
31635903
748,28 EUR
07.01.2019
Predmet: Zálohová faktúra za aktualizáciu programu
853/734/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
733,02 EUR
31.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
1042/899/2018
faktúra
2s2 Sound Maroš Regeš
48189456
720,00 EUR
14.01.2019
Predmet: Faktúra za ozvučenie akcie
722/622/2018
faktúra
Jarmila Sabadšáková
33880336
705,58 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za poskytnuté obedy dôchodcom
682/585/2018
faktúra
DUNGA s.r.o.
50607367
700,00 EUR
05.10.2018
Predmet: Faktúra za zabezpečenie občerstvenia na akciu Dni Obce
820/706/2018
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
697,20 EUR
25.10.2018
Predmet: Faktúra za externý manažment
994/856/2018
faktúra
Branislav Perignat
43483836
670,80 EUR
08.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku a montáž telesa Karma
685/588/2018
faktúra
Marian Kiska KISKA-SERVIS TEPELNEJ TECHNIKY
47729481
670,00 EUR
05.10.2018
Predmet: Faktúra za ročnú servisnú prehliadku
631/539/2018
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
666,71 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za kancelársky nábytok
1008/867/2018
faktúra
BIO-plus, s.r.o.
36183628
657,95 EUR
09.01.2019
Predmet: Faktúra za pohonné hmoty
822/708/2018
faktúra
Jarmila Sabadšáková
33880336
655,66 EUR
25.10.2018
Predmet: Faktúra za obedy pre dôchodcov
1041/896/2018
faktúra
Jarmila Sabadšáková
33880336
655,27 EUR
11.01.2019
Predmet: Faktúra za obedy dôchodcov
2018/140
objednávka
MP KANAL, service s.r.o.
45965838
654,36 EUR
07.11.2018
Predmet: Objednávka na revíziu kanalizačného potrubia. Objednávka je vystavená na základe storna objednávky č. 2018/131.
914/788/2018
faktúra
Jarmila Sabadšáková
33880336
647,16 EUR
04.12.2018
Predmet: Faktúra za poskytnuté obedy dôchodcom
930/802/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
634,63 EUR
07.12.2018
Predmet: Faktúra za vývoz VOK
750/647/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
625,94 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
1057/914/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
618,60 EUR
16.01.2019
Predmet: Faktúra za vývoz biologicky rozložiteľného odpadu
709/611/2018
faktúra
ENGO TATRY, s.r.o.
36448109
613,50 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za hnojenie futbalového ihriska
787/675/2018
faktúra
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
42234891
603,07 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za vývoz TKO
1022/877/2018
faktúra
JUDr. Andrej Pataky
42039738
600,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Faktúra za právne služby
896/772/2018
faktúra
JUDr. Andrej Pataky
42039738
600,00 EUR
21.11.2018
Predmet: Faktúra za právne služby
809/696/2018
faktúra
JUDr. Andrej Pataky
42039738
600,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za právne služby
710/612/2018
faktúra
JUDr. Andrej Pataky
42039738
600,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za právne služby
916/791/2018
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
564,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
640/546/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
557,82 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
788/676/2018
faktúra
W-Control, s.r.o.
36804207
555,66 EUR
19.10.2018
Predmet: Faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie
701/604/2018
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
550,03 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za kancelársky nábytok
1062/919/2018
faktúra
Pracovné odevy ZIGO s.r.o.
43909159
545,83 EUR
16.01.2019
Predmet: Faktúra za pracovné odevy