obec
Obec Vtáčkovce
Košický kraj, okres Košice - okolie
zverejnené dokumenty: 2425
Dokumenty:
zobraziť na stránke
415/2021
faktúra
Ján Grajzeľ
246,00 EUR
11.12.2021
Predmet: Reklamné predmety
170/2021
objednávka
Ján Grajzeľ
246,00 EUR
11.12.2021
Predmet: Objednávame si u vás reklamné predmety.
326/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o
31396674
246,00 EUR
28.11.2019
Predmet: Stravné poukážky ZŠ
138/2019
objednávka
Up Slovensko, s.r.o
31396674
246,00 EUR
28.11.2019
Predmet: Stravné poukážky ZŠ
067/2022
faktúra
ZDRUŽENIE ZÁKLADNÝCH ŠKÔL SLOVENSKA
31750222
245,00 EUR
02.03.2022
Predmet: Celoslovenská konferencia základných škôl Slovenska.
049/2022
faktúra
Spoločný OcU
691224
245,00 EUR
02.03.2022
Predmet: Spracovanie miezd.
124/2021
objednávka
MEVA-SK s.r.o.
31681051
241,20 EUR
03.09.2021
Predmet: Objednávame si u Vás odpadové nádoby 10 ks
313/2021
faktúra
MEVA-SK s.r.o. Rožňava
31681051
241,20 EUR
01.09.2021
Predmet: Odpadové nádoby
202/2022
faktúra
Ladislav Forgáč
41426126
240,00 EUR
29.06.2022
Predmet: Úprava terénu ZŠ
177/2022
faktúra
Advokátska kancelária SLAMKA & Partners s.r.o.
50120000
240,00 EUR
29.06.2022
Predmet: Právne služby
062/2022
objednávka
Advokátska kancelária SLAMKA & Partners s.r.o.
50120000
240,00 EUR
29.06.2022
Predmet: Objednávame si u vás právne služby
133/2022
faktúra
GEOPROFIL, s.r.o.
36586609
240,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Polohopis a vyškopis zberný dvor.
043/2022
objednávka
GEOPROFIL, s.r.o.
36586609
240,00 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u Vás polohopis a výškopis pre zberný dvor.
411/2021
faktúra
Profirm s.r.o.
36588415
240,00 EUR
11.12.2021
Predmet: Autožeriav ZŠ
169/2021
objednávka
Profirm s.r.o.
36588415
240,00 EUR
11.12.2021
Predmet: Objednávame si u vás autožeriav.
039/2021
objednávka
AQUASYSTEM, s.r.o.
35795247
240,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás dezinfekciu na
všetko.
082/2021
faktúra
AQUASYSTEM, s.r.o.
35795247
240,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Dezinfekcia
124/2020
objednávka
AQUASYSTEM, s.r.o.
35795247
240,00 EUR
06.12.2020
Predmet: Objednávame si u Vás dezinfekciu.
121/2020
objednávka
GEOTON s.r.o.
44217447
240,00 EUR
06.12.2020
Predmet: Objednávame si u vás posudok vplyv na
vodárenský zdroj
309/2020
faktúra
AQUASYSTEM, s.r.o.
35795247
240,00 EUR
05.12.2020
Predmet: Dezinfekcia
305/2020
faktúra
GEOTON s.r.o
44217447
240,00 EUR
05.12.2020
Predmet: Posudok na vod. zdroj
090/2020
objednávka
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o.
17323266
240,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Učebnice
181/2020
faktúra
Kecerovský mikroregión - združenie obcí
35551411
239,80 EUR
06.08.2020
Predmet: Členský príspevok
294/2019
faktúra
Mplot, s.r.o.
46573381
239,44 EUR
28.11.2019
Predmet: Brána
127/2019
objednávka
Mplot, s.r.o.
46573381
239,44 EUR
28.11.2019
Predmet: 2 krídlová brána
112/2019
objednávka
Mplot s.r.o
46573381
239,44 EUR
16.10.2019
Predmet: Solid brána 120x362cm zelená
2 krídlová
097/2021
faktúra
ANJEL - metrový textil, s.r.o.
36585271
239,06 EUR
29.04.2021
Predmet: Metrový textil a galantéria
047/2021
objednávka
ANJEL - metrový textil, s.r.o.
36585271
239,06 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás metrový textil a
galántéria.
205/2022
faktúra
VSE a.s.
44483767
238,09 EUR
29.06.2022
Predmet: Elektrina OcU
145/2021
objednávka
B2B Partner s. r. o.
44413467
235,20 EUR
02.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás nábytok pre MŠ.
350/2021
faktúra
B2B
21429478
235,20 EUR
02.11.2021
Predmet: Nábytok MŠ
221/2021
faktúra
RVC
31268650
235,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Seminár
058/2019
objednávka
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
234,32 EUR
29.06.2019
Predmet: Objednávame si u Vás kancelárske potreby
143/2019
faktúra
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
234,32 EUR
29.06.2019
Predmet: 191173
Kancelárske a čistiace potr.
343/2019
faktúra
JURIS s.r.o
47507845
232,88 EUR
25.01.2020
Predmet: Materiál
034/2021
faktúra
VET BAR CATERING s.r.o.
50710788
232,52 EUR
09.03.2021
Predmet: Strava a občerstvenie test.
013/2021
objednávka
VET BAR CATERING s.r.o.
50710788
232,52 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u Vás stravu počas testovania na COVID-19.
226/2019
faktúra
Kecerovský mikroregión - združenie obcí
35551411
231,60 EUR
17.10.2019
Predmet: Členský príspevok
081/2022
faktúra
Spoločný OcU
691224
231,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Spracovanie miezd
131/2021
objednávka
AGRO PLUS spol. s r.o.
36188484
230,40 EUR
03.09.2021
Predmet: Objednávame si u Vás vývoz fekálií zo ZŠ
324/2021
faktúra
AGRO PLUS spol. s r.o.
36188484
230,40 EUR
01.09.2021
Predmet: Vývoz fekálií ZŠ
190/2022
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
230,03 EUR
29.06.2022
Predmet: Potravinové balíčky MŠ
143/2022
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
230,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Zodpovedná osoba.
142/2022
faktúra
Ing. Dušan Némeš
230,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Znalecký posudok.
034/2022
objednávka
Ing. Dušan Nemeš
17090172
230,00 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u vás súdnoznalecký posudok na parcela 442/3 v k.ú. Vtáčkovce.
032/2019
zmluva
EKOTEC, spol. s r.o.
00687022
230,00 EUR
24.07.2019
Predmet: Zmluva o kontrolnej činnosti
085/2019
faktúra
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
229,20 EUR
25.04.2019
Predmet: 1190840
Aktualizácia programov
444/2021
faktúra
Iveta Sokolová - OPTIMA
33634319
228,48 EUR
11.12.2021
Predmet: Kancelárske potreby
181/2021
objednávka
Iveta Sokolová - OPTIMA
33634319
228,48 EUR
11.12.2021
Predmet: Objednávame si u Vás kancelárske potreby.
174/2019
faktúra
Ján Grajzeľ
228,00 EUR
30.06.2019
Predmet: 20190265
Reprezentačné predmety
076/2019
objednávka
Ján Grajzeľ
228,00 EUR
29.06.2019
Predmet: Prezentačné predmety
195/2020
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
227,88 EUR
06.08.2020
Predmet: Čistiace a hyg. potreby
071/2020
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
227,88 EUR
06.08.2020
Predmet: Objednávame si u vás toaletný papier pre
ZŠ
134/2020
objednávka
Stanislav Rusnák
10700722
227,34 EUR
06.12.2020
Predmet: Objednávame si u Vás vianočnú výzdobu.
346/2020
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
227,34 EUR
05.12.2020
Predmet: Vianočná výzdoba
252/2019
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
226,54 EUR
18.10.2019
Predmet: Hygienické potreby ZŠ
108/2019
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
226,54 EUR
16.10.2019
Predmet: Hygienické potreby ZŠ
323/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
225,98 EUR
28.11.2019
Predmet: Elektrina OcU
068/2019
faktúra
Majster Dom
46952292
225,80 EUR
25.04.2019
Predmet: 412019131
Pracovné pomôcky
026/2019
objednávka
Majster Dom
46952292
225,80 EUR
24.04.2019
Predmet: Pracovné pomôcky
453/2021
faktúra
BRAKON s.r.o.
48220931
225,00 EUR
11.12.2021
Predmet: Vrecia na odpad
184/2021
objednávka
BRAKON s.r.o.
48220931
225,00 EUR
11.12.2021
Predmet: Objednávame si u Vás vrecia na odpad.
299/2020
faktúra
Spoločný OcU
691224
225,00 EUR
05.12.2020
Predmet: Spracovanie miezd
134/2021
objednávka
Belejčák Miloš- KRT - VRT
35374586
223,80 EUR
02.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás pretlak cez cestu č.3336 v obci Vtáčkovce pri cintoríne
393/2021
faktúra
Belejčák Miloš KRT-VRT
35374586
223,80 EUR
02.11.2021
Predmet: Podvrtanie cesty na vod.
130/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
222,53 EUR
29.06.2019
Predmet: 2290172619
Elektrina OcU
027/2022
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
221,41 EUR
27.01.2022
Predmet: Telekomunikačné služby.
401/2021
faktúra
JURIS s.r.o
47507845
220,59 EUR
11.12.2021
Predmet: Materiál OcU
165/2021
objednávka
JURIS s.r.o
47507845
220,59 EUR
11.12.2021
Predmet: Objednávame si u Vás materiál.
170/2022
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
220,00 EUR
29.06.2022
Predmet: Učebnice pre ZŠ
058/2022
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
220,00 EUR
29.06.2022
Predmet: Objednávame si u Vás učebnice
121/2020
faktúra
Spoločný OcU
691224
220,00 EUR
06.05.2020
Predmet: Spracovanie miezd
202/2021
faktúra
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o.
17323266
218,40 EUR
16.07.2021
Predmet: Učebnice ZŠ
088/2021
objednávka
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o.
17323266
218,40 EUR
16.07.2021
Predmet: Objednávame si u Vás učebnice pre 1
roč.
484/2021
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
215,74 EUR
23.12.2021
Predmet: Potravinové balíčky MŠ
028/2022
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
215,51 EUR
27.01.2022
Predmet: Telekomunikačné služby
010/2022
faktúra
Spoločný OcU
691224
215,00 EUR
27.01.2022
Predmet: Spracovanie miezd za 12/21
043/2019
objednávka
JUDr. Martin FABIAN
42 420 119
214,60 EUR
29.06.2019
Predmet: 35549840
Školské pomôcky
113/2019
faktúra
JUDr. Martin FABIAN
42 420 119
214,60 EUR
29.06.2019
Predmet: 2019082
Školské pomôcky
138/2022
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
214,13 EUR
12.05.2022
Predmet: Didaktické pomôcky.