obec
Obec Vtáčkovce
Košický kraj, okres Košice - okolie
zverejnené dokumenty: 2425
Dokumenty:
zobraziť na stránke
070/2019
objednávka
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
400,00 EUR
29.06.2019
Predmet: Deratizácia
161/2019
faktúra
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
400,00 EUR
29.06.2019
Predmet: 10619
Deratizácia
02/2017
zmluva
Ing. Slavka Krempaska - ABT
400,00 EUR
25.03.2019
Predmet: ZMLUVA O PLNENÍ ÚLOH PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY
Predmetom dohody je plnenie úloh PZS
191/2020
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
399,00 EUR
06.08.2020
Predmet: Asc agenda ZŠ
069/2020
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
399,00 EUR
06.08.2020
Predmet: Objednávame si u Vás agendu ASC PRO
387/2021
faktúra
APL plus, s.r.o
36492604
398,40 EUR
02.11.2021
Predmet: Školské pomôcky ZŠ
336/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o
31396674
398,40 EUR
05.12.2020
Predmet: Darčekové poukážky ZŠ
157/2021
faktúra
Obec Budimír
00324001
397,66 EUR
29.04.2021
Predmet: Služby MOM testovanie
286/2019
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
397,27 EUR
18.10.2019
Predmet: Hygienické potreby ZŠ
123/2019
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
397,27 EUR
16.10.2019
Predmet: Hygienické potreby ZŠ
079/2022
faktúra
FarmEko, spol. s r.o.
36479870
396,69 EUR
12.05.2022
Predmet: Doplnenie lekárničky.
018/2022
objednávka
FarmEko, spol. s r.o.
36479870
396,69 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u vás doplnenie lekárničky
135/2022
faktúra
LuXbus s.r.o.
51431033
396,22 EUR
12.05.2022
Predmet: Preprava.
044/2022
objednávka
LuXbus s.r.o.
51431033
396,22 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u vás prepravu.
155/2022
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
396,03 EUR
12.05.2022
Predmet: Hygienické potreby MŠ.
183/2020
faktúra
UniKnihy.sk, s.r.o.
36683132
396,00 EUR
06.08.2020
Predmet: Učebnice ZŠ
495/2021
faktúra
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
391,81 EUR
26.01.2022
Predmet: Hygienické a dezinfek. ZŠ
203/2022
faktúra
VSE a.s.
44483767
390,82 EUR
29.06.2022
Predmet: Elektrina ZŠ
012/2022
zmluva
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
390,00 EUR
26.04.2022
Predmet: Zmluva o prepojení
133/2020
faktúra
Interaktívna škola, s.r.o.
45888329
390,00 EUR
06.05.2020
Predmet: Alf testy prístup do databázy
052/2020
objednávka
Interaktívna škola, s.r.o.
45888329
390,00 EUR
06.05.2020
Predmet: Objednávame si u Vás prístup do
databázy testov ALF
085/2020
faktúra
Alza.cz a.s
27082440
389,50 EUR
30.03.2020
Predmet: Notebook ZŠ
151/2020
faktúra
EMA, s r. o
31725457
386,00 EUR
29.05.2020
Predmet: Ochranné prostriedky ZŠ
060/2020
objednávka
EMA, s r. o
31725457
386,00 EUR
29.05.2020
Predmet: Objednávame si u Vás ochranné
prostriedky
047/2021
faktúra
Ing. Patrik Ivák
40930599
385,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Revízia zvonov
032/2021
objednávka
Ing. Bystrík lvák - lVAK
41423020
385,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u vás údržbu zvonov.
166/2022
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
384,45 EUR
29.06.2022
Predmet: Revízia elektrických zariadení HZ
054/2022
objednávka
Stanislav Rusnák
10700722
384,45 EUR
29.06.2022
Predmet: Objednávame si u Vás revíziu elektroinštalácie elektrických zariadení a revíziu elektrických spotrebičov
164/2022
faktúra
VSE a.s.
44483767
383,64 EUR
29.06.2022
Predmet: Elektrina HZ
147/2021
objednávka
Magic Print s.r.o.
36617661
381,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás tonery.
353/2021
faktúra
Magic Print s.r.o.
36617661
381,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Tonery
029/2020
zmluva
Ivan GÁBOR
380,78 EUR
06.08.2020
Predmet: ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE
122/2021
objednávka
VaLUX, s.r.o.
46815040
380,00 EUR
03.09.2021
Predmet: Objednávame si u vás prepravu do
Bardejova a späť.
318/2021
faktúra
VaLUX, s.r.o.
46815040
380,00 EUR
01.09.2021
Predmet: Preprava
236/2021
faktúra
NABYMAX s.r.o.
36712931
379,20 EUR
16.07.2021
Predmet: Nábytok ZŠ
124/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
377,00 EUR
29.06.2019
Predmet: 2220180088
Elektrina škola
040/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
377,00 EUR
02.04.2019
Predmet: 2220180088
Elektrina ZŠ
229/2019
faktúra
AITEC, s. r. o.
43829171
374,22 EUR
17.10.2019
Predmet: Učebnice
098/2019
objednávka
AITEC, s. r. o.
43829171
374,22 EUR
16.10.2019
Predmet: Učebnice ZŠ
093/2020
faktúra
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
373,20 EUR
30.03.2020
Predmet: Aktualizácia programov
070/2021
faktúra
ANJEL - metrový textil, s.r.o.
36585271
371,90 EUR
09.03.2021
Predmet: Metrový textil a galantéria
025/2021
objednávka
ANJEL - metrový textil, s.r.o.
36585271
371,90 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u Vás metrový textil a galantériu.
165/2022
faktúra
VSE a.s.
44483767
371,21 EUR
29.06.2022
Predmet: Elektrina ZŠ
365/2020
faktúra
LLORANT
36569658
369,60 EUR
22.01.2021
Predmet: Inštalácia programu Wind.
297/2019
faktúra
ŠKOLEX, spol. s r.o.
31396763
369,60 EUR
28.11.2019
Predmet: Školské lavice
130/2019
objednávka
ŠKOLEX, spol. s r.o.
31396763
369,50 EUR
28.11.2019
Predmet: Školské lavice
264/2021
faktúra
VSE a.s.
44483767
364,57 EUR
16.07.2021
Predmet: Elektrina preplatok
034/2020
faktúra
FOCUS COMPUTER s.r.o.
36188778
362,80 EUR
28.02.2020
Predmet: Tlačiareň ZŠ
402/2021
faktúra
JURIS s.r.o
47507845
361,33 EUR
11.12.2021
Predmet: Materiál ZŠ
166/2021
objednávka
JURIS s.r.o
47507845
361,33 EUR
11.12.2021
Predmet: Objednávame si u vás materiál.
130/2022
faktúra
VSE a.s.
44483767
360,64 EUR
12.05.2022
Predmet: Elektrina ZŠ.
252/2021
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
360,07 EUR
16.07.2021
Predmet: Hygienické potreby
100/2021
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
360,07 EUR
16.07.2021
Predmet: Objednávame si u vás hygienické potreby.
099/2021
faktúra
KOBUKRAV
51285312
360,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Respirátory
048/2021
objednávka
KOBUKRAV
51285312
360,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás respirátory.
078/2019
objednávka
NATUR-PACK, a.s.
35979798
360,00 EUR
01.08.2019
Predmet: Vypracovanie programu OH
177/2019
faktúra
NATUR-PACK, a.s.
35979798
360,00 EUR
01.08.2019
Predmet: 201909079
Vypracovanie POH
117/2021
objednávka
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
359,66 EUR
03.09.2021
Predmet: Objednávame si u Vás kancelárske
potreby pre ZŠ.
300/2021
faktúra
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
359,66 EUR
01.09.2021
Predmet: Kancelárske potreby ZŠ
206/2022
faktúra
VaLUX, s.r.o.
46815040
358,00 EUR
29.06.2022
Predmet: Preprava výlet ZŠ
069/2022
objednávka
VaLUX, s.r.o.
46815040
358,00 EUR
29.06.2022
Predmet: Objednávame si u vás prepravu na výlet ZŠ.
100/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
356,84 EUR
25.04.2019
Predmet: 2290172619
Elektrina OcU
192/2021
faktúra
VSE a.s.
44483767
356,83 EUR
16.07.2021
Predmet: Elektrina OcU
029/2021
faktúra
JURIS s.r.o
47507845
356,34 EUR
09.03.2021
Predmet: Pracovné náradie
009/2021
objednávka
JURIS s.r.o
47507845
356,34 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u Vás náradie.
023/2020
objednávka
Ing. Bystrík Ivák
41423020
355,00 EUR
01.03.2020
Predmet: Objednávame si u vás revíziu zvonov
064/2020
faktúra
Ing. Bystrík Ivak IVAK
41423020
355,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Revízia zvonov
075/2022
objednávka
Lyreco CE, SE
35958120
354,07 EUR
20.07.2022
Predmet: Objednávame si u vás kancelárske a čistiace potreby
216/2022
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
354,07 EUR
20.07.2022
Predmet: Kancelárske a čistiace potreby
087/2019
objednávka
Ing.Štefan Uhriňák
10741437
351,00 EUR
01.08.2019
Predmet: Preprava Levoča a späť
201/2019
faktúra
Ing.Štefan Uhriňak
10741437
351,00 EUR
01.08.2019
Predmet: 8019
Preprava
081/2021
zmluva
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
350,00 EUR
30.12.2021
Predmet: Zmluva o prevádzke webového sídla.
2021_SOP_návrh_Vtáčkovce
118/2021
objednávka
VaLUX, s.r.o.
46815040
350,00 EUR
03.09.2021
Predmet: Objednávame si u Vás prepravu na Šíravu a späť.
307/2021
faktúra
VaLUX, s.r.o.
46815040
350,00 EUR
01.09.2021
Predmet: Preprava
025/2021
zmluva
Marcela Gáborová
350,00 EUR
11.05.2021
Predmet: Príkazná zmluva Marcela Gáborová
020/2020
zmluva
Rímskokatolícka farnosť sv. Ladislava Kecerovce
31998291
350,00 EUR
23.04.2020
Predmet: Zmluva dotácia Rímsko - katolická cirkev
018/2020
zmluva
Monika Gáborová
350,00 EUR
07.04.2020
Predmet: PRÍKAZNÁ ZMLUVA
001/2020
zmluva
Jozef Gábor
350,00 EUR
20.01.2020
Predmet: PRÍKAZNÁ ZMLUVA
031/2019
zmluva
Marek Balog
350,00 EUR
10.07.2019
Predmet: PRÍKAZNÁ ZMLUVA - vyčistenie odtokov v obci Vtáčkovce
049/2019
objednávka
GEOKART
17206057
350,00 EUR
29.06.2019
Predmet: Objednávame si u Vás vyhotovenie
geometrického plánu č.34/2019