obec
Obec Vtáčkovce
Košický kraj, okres Košice - okolie
zverejnené dokumenty: 2425
Dokumenty:
zobraziť na stránke
080/2022
faktúra
JURIS s.r.o
47507845
540,85 EUR
12.05.2022
Predmet: Náradie
019/2022
objednávka
JURIS s.r.o
47507845
540,85 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u vás pracovné náradie
103/2022
faktúra
GEOPROFIL, s.r.o.
36586609
540,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Vytýčenie pozemku.
029/2022
objednávka
GEOPROFIL, s.r.o.
36586609
540,00 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u vás vytýčenie pozemku
025/2020
objednávka
GaG Centrum
32321457
540,00 EUR
01.03.2020
Predmet: Objednávame si u vás volebné kabínky
067/2020
faktúra
GaG Centrum
32321457
540,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Volebné kabínky
178/2021
faktúra
AITEC, s. r. o.
43829171
539,66 EUR
16.07.2021
Predmet: Učebnice 3.roč.
080/2021
objednávka
AITEC, s. r. o.
43829171
539,65 EUR
16.07.2021
Predmet: Objednávame si u Vás učebnice 3.roč.
355/2021
faktúra
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
534,64 EUR
02.11.2021
Predmet: Zneškodnenie odpadu
121/2021
objednávka
IKEA Bratislava, s.r.o.
35849436
527,67 EUR
03.09.2021
Predmet: Objednávame si u Vás detské stoly a
stoličky pre MŠ.
309/2021
faktúra
IKEA Bratislava, s.r.o.
35849436
527,67 EUR
01.09.2021
Predmet: Detské stoly a stoličky MŠ
108/2021
faktúra
VSE a.s.
44483767
526,32 EUR
29.04.2021
Predmet: Elektrina OcU
020/2022
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
31 595 545
522,95 EUR
27.01.2022
Predmet: Poistenie strojov a strojových zariadení
014/2021
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
31 595 545
522,95 EUR
23.01.2021
Predmet: Poistenie strojov
027/2020
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
31 595 545
522,95 EUR
29.01.2020
Predmet: Poistenie strojov ČOV
137/2020
objednávka
EMA, s r. o
31725457
522,00 EUR
06.12.2020
Predmet: Objednávame si u Vás pracovné odevy.
357/2020
faktúra
EMA, s r. o
31725457
522,00 EUR
05.12.2020
Predmet: Pracovné odevy ZŠ
136/2022
faktúra
JURIS s.r.o
47507845
516,37 EUR
12.05.2022
Predmet: Materiál
045/2022
objednávka
JURIS s.r.o
47507845
516,37 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u vás materiál.
281/2019
faktúra
APL plus, s.r.o
36492604
514,60 EUR
18.10.2019
Predmet: Školské pomôcky ZŠ
265/2019
faktúra
Okenné centrum KE s.r.o.
52021874
511,10 EUR
18.10.2019
Predmet: Oprava žalúzií ZŠ
115/2019
objednávka
Okenné centrum
52021874
511,10 EUR
16.10.2019
Predmet: Oprava žalúzií ZŠ
041/2021
faktúra
Magic Print s.r.o.
36617661
509,64 EUR
09.03.2021
Predmet: Tonery
029/2021
objednávka
Magic Print s.r.o.
36617661
509,64 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u Vás tonery
110/2021
faktúra
Obec Budimír
00324001
503,18 EUR
29.04.2021
Predmet: Služby MOM testovanie
091/2022
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
502,94 EUR
12.05.2022
Predmet: Potravinové balíčky ZŠ
394/2021
faktúra
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
502,26 EUR
02.11.2021
Predmet: Zneškodnenie odpadu
036/2021
zmluva
Emil Gábor
501,28 EUR
02.07.2021
Predmet: Kúpna zmluva E. Gábor
007/2022
zmluva
Rímskokatolícka farnosť sv. Ladislava Kecerovce
500,00 EUR
14.03.2022
Predmet: Zmluva Rimskokatolícka cirkev
086/2021
zmluva
Jozef
500,00 EUR
05.01.2022
Predmet: príkazná zmluva- Jozef zasadačka
085/2021
zmluva
Vojtech
500,00 EUR
05.01.2022
Predmet: príkazná zmluva - Vojtech zasadačka
084/2021
zmluva
Rudolf
500,00 EUR
05.01.2022
Predmet: príkazná zmluva - Rudolf zasadačka
083/2021
zmluva
Ondrej
500,00 EUR
05.01.2022
Predmet: príkazná zmluva - Ondrej zasadačka
076/2021
zmluva
J. Balogová
500,00 EUR
13.12.2021
Predmet: príkazná zmluva J. Balogová
066/2021
zmluva
Milan
500,00 EUR
27.10.2021
Predmet: PRÍKAZNÁ ZMLUVA
045/2021
zmluva
Dezider Balog
500,00 EUR
13.08.2021
Predmet: príkazná zmluva - Dezider Balog cintorín 2
038/2021
zmluva
Ján Slepčík
500,00 EUR
12.07.2021
Predmet: PRÍKAZNÁ ZMLUVA
030/2021
zmluva
Stanislav Gábor
500,00 EUR
01.06.2021
Predmet: Príkazná zmluva
026/2021
zmluva
Peter Gábor
500,00 EUR
11.05.2021
Predmet: Príkazná zmluva Peter Gábor
021/2021
zmluva
Rímskokatolícka farnosť sv. Ladislava Kecerovce
500,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Zmluva rímsko katolická cirkev
018/2021
zmluva
Boris Gábor
500,00 EUR
15.04.2021
Predmet: PRÍKAZNÁ ZMLUVA
009/2021
zmluva
Vojtech Gábor
500,00 EUR
15.02.2021
Predmet: Príkazná zmluva Vojtech Gábor
001/2021
zmluva
Rudolf Balog
500,00 EUR
04.01.2021
Predmet: PRÍKAZNÁ ZMLUVA - odstránenia kalamitného stavu
130/2020
faktúra
Ing. Renáta Rumanová
50037595
500,00 EUR
06.05.2020
Predmet: VO výber poskyt. služieb
024/2020
zmluva
Vojtech Gábor
500,00 EUR
04.05.2020
Predmet: PRÍKAZNÁ ZMLUVA
023/2020
zmluva
Dušan Vangor
500,00 EUR
04.05.2020
Predmet: PRÍKAZNÁ ZMLUVA
014/2020
zmluva
Monika Balogová
500,00 EUR
30.03.2020
Predmet: PRÍKAZNÁ ZMLUVA
024/2020
objednávka
Ing. Renáta Rumanová
50037595
500,00 EUR
01.03.2020
Predmet: Objednávame si u vás službu "Zabezpečenie realizácie postupu zadávania zákazky na predmet: VO na
021/2020
objednávka
EEB Projekt s.r.o
50196367
500,00 EUR
01.03.2020
Predmet: Objednávame si u vás spracovanie projektu stavby "Športovo oddychová zóna v obci Vtáčkovce"
058/2020
faktúra
EEB Projekt s.r.o.
50196367
500,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Projekt športová oddych. zóna
141/2019
objednávka
EEB Projekt s.r.o.
50196367
500,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Spracovanie
projektu stavby
337/2019
faktúra
EEB Projekt s.r.o.
50196367
500,00 EUR
25.01.2020
Predmet: Spracovanie projektu cint.
028/2019
zmluva
Dezider Balog
500,00 EUR
03.07.2019
Predmet: príkazná zmluva - Dezider Balog
027/2019
zmluva
Ondrej Džobák
500,00 EUR
03.07.2019
Predmet: Príkazná zmluva - Ondrej Džobák
026/2019
zmluva
Dušan Balog
500,00 EUR
03.07.2019
Predmet: Príkazná zmluva Dušan Balog - kosenie
10/2019
zmluva
Alžbeta Oláhová
500,00 EUR
25.03.2019
Predmet: PRÍKAZNÁ ZMLUVA
Príkazca uzatvára túto zmluvu za účelom upratovania a vymaľovania priestorov zasadačky, kuchynky a toaliet na Obecnom úrade vo Vtáčkovciach.
34/2016
zmluva
Mário Mackanič
500,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
094/2022
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
498,95 EUR
12.05.2022
Predmet: Poistenie majetku
121/2021
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
498,95 EUR
29.04.2021
Predmet: Poistenie majetku
096/2020
faktúra
Allianz Slovenská poisťovňa
00151700
498,95 EUR
30.03.2020
Predmet: Poistenie ZŠ
073/2019
faktúra
Allianz Slovenská poisťovňa
00151700
498,10 EUR
25.04.2019
Predmet: 511072660
Poistné majetku
160/2021
faktúra
VSE a.s.
44483767
495,52 EUR
29.04.2021
Predmet: Elektrina OcU
378/2021
faktúra
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
495,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Deratizácia
186/2021
faktúra
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
495,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Deratizácia
083/2021
objednávka
xxx
495,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Objednávame si u Vás deratizáciu.
131/2021
faktúra
Kecerovský mikroregión - združenie obcí
35551411
494,40 EUR
29.04.2021
Predmet: Členský príspevok
079/2022
objednávka
Ján Juhász Energomont
30248833
492,00 EUR
20.07.2022
Predmet: Objednávame si u vás montáž a demontáž elektrických zariadení.
229/2022
faktúra
Ján Juhász Energomont
30248833
492,00 EUR
20.07.2022
Predmet: Montáž a demontáž elektrických zariadení
086/2020
faktúra
VSE a.s.
44483767
491,54 EUR
30.03.2020
Predmet: Elektrina OcU
169/2021
faktúra
OBEC BUDIMÍR
00324001
491,44 EUR
16.07.2021
Predmet: Služby MOM testovanie
164/2021
faktúra
Obec Budimír
00324001
490,48 EUR
29.04.2021
Predmet: Služby MOM testovanie
045/2021
faktúra
Obec Budimír
00324001
490,48 EUR
09.03.2021
Predmet: Služby MOM testovanie
031/2021
objednávka
Obec Budimír
00324001
490,48 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u vás služby MOM.
112/2021
objednávka
JURIS s.r.o
47507845
490,26 EUR
03.09.2021
Predmet: Objednávame si u vás materiál.
284/2021
faktúra
JURIS s.r.o
47507845
490,26 EUR
01.09.2021
Predmet: Materiál
097/2022
faktúra
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
490,04 EUR
12.05.2022
Predmet: Zneškodnenie odpadu
194/2021
faktúra
KAPASTAV s.r.o.
2022765701
490,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Dlažba na schody
086/2021
objednávka
KAPASTAV, s.r.o.
44619006
490,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Objednávame si u Vás dlažbu na schody.
126/2021
faktúra
Obec Budimír
00324001
489,04 EUR
29.04.2021
Predmet: Služby MOM testovanie
141/2021
faktúra
Obec Budimír
00324001
487,12 EUR
29.04.2021
Predmet: Služby MOM testovanie