obec
Obec Vtáčkovce
Košický kraj, okres Košice - okolie
zverejnené dokumenty: 2425
Dokumenty:
zobraziť na stránke
378/2020
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
1 114,80 EUR
22.01.2021
Predmet: Potravinové balíčky ZŠ
242/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o
31396674
1 111,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Stravné lístky OcU
085/2020
objednávka
Up Slovensko, s.r.o
31396674
1 111,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Objednávame si u Vás stravné kupóny
188/2022
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
1 105,96 EUR
29.06.2022
Predmet: Potravinové balíčky ZŠ
119/2019
faktúra
Ľubomír Tkáč
40441920
1 102,80 EUR
29.06.2019
Predmet: 222019
Potravinové balíčky ŠZŠ
482/2021
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
1 096,86 EUR
23.12.2021
Predmet: Potravinové balíčky ZŠ
211/2020
faktúra
Spoločný OcU
691224
1 096,53 EUR
06.08.2020
Predmet: Vložné 2/20
367/2021
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
1 094,27 EUR
02.11.2021
Predmet: Potravinové balíčky ZŠ
111/2020
faktúra
Správa mestskej zelene v Košiciach
17078202
1 093,22 EUR
06.05.2020
Predmet: Výrub drevín
043/2020
objednávka
Správa mestskej zelene v Košiciach
17078202
1 093,22 EUR
06.05.2020
Predmet: Objednávam si u vás výrub stromov
036/2021
faktúra
STILMAN GROUP s.r.o.
52993817
1 092,43 EUR
09.03.2021
Predmet: Peletky ZŠ
015/2021
objednávka
STILMAN GROUP s.r.o.
52993817
1 092,43 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u Vás peletky pre ZŠ
015/2022
objednávka
GEOPROFIL, s.r.o.
36586609
1 092,00 EUR
02.03.2022
Predmet: Objednávame si u Vás geometrický plán.
062/2022
faktúra
GEOPROFIL, s.r.o.
36586609
1 092,00 EUR
02.03.2022
Predmet: Geometrický plán porealizačné zameranie cesty.
124/2021
faktúra
KOBUKRAV
51285312
1 080,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Respirátory
058/2021
objednávka
KOBUKRAV
51285312
1 080,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u vás respirátory.
056/2022
faktúra
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
1 075,20 EUR
02.03.2022
Predmet: Aktualizácia programov TOPSET 2022.
048/2021
faktúra
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
1 075,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Aktualizácia programov
251/2021
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
1 070,40 EUR
16.07.2021
Predmet: Potravinové balíčky ŠZŠ
026/2020
objednávka
EMA, s r. o
31725457
1 064,00 EUR
01.03.2020
Predmet: Objednávame si u vás hygienické potreby
069/2020
faktúra
EMA, s r. o
31725457
1 064,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Pedikulóza šampóny
091/2020
faktúra
FOCUS COMPUTER s.r.o.
36188778
1 045,30 EUR
30.03.2020
Predmet: Tonery ZŠ
031/2020
objednávka
FOCUS COMPUTER s.r.o.
36188778
1 045,03 EUR
31.03.2020
Predmet: Tonery ZŠ
171/2022
faktúra
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
1 039,39 EUR
29.06.2022
Predmet: Zneškodnenie odpadu
096/2019
faktúra
Ľubomír Tkáč
40441920
1 029,60 EUR
25.04.2019
Predmet: 152019
Potravinové baličky ŠZŠ
243/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o
31396674
1 014,46 EUR
08.10.2020
Predmet: Stravné Lístky ZŠ
086/2020
objednávka
Up Slovensko, s.r.o
31396674
1 014,46 EUR
08.10.2020
Predmet: Objednávame si u Vás stravné kupóny.
060/2022
faktúra
VSE a.s.
44483767
1 012,12 EUR
02.03.2022
Predmet: Elektrina obecný úrad.
052/2022
faktúra
VSE a.s.
44483767
1 012,00 EUR
02.03.2022
Predmet: Elektrina obec.
044/2019
faktúra
Ľubomír Tkáč
40441920
1 002,00 EUR
02.04.2019
Predmet: 42019
Potravinové balíčky ŠZŠ
214/2022
faktúra
Ing. Andrea Lupták
42096464
1 000,00 EUR
20.07.2022
Predmet: Auditorská správa
239/2021
faktúra
Ing. Andrea Lupták CA
42096464
1 000,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Auditorské služby
145/2020
faktúra
Ing. Andrea Zálepová
1 000,00 EUR
29.05.2020
Predmet: Audit 2019
164/2019
faktúra
Ing. Andrea Zálepová
1 000,00 EUR
30.06.2019
Predmet: 112019
Audit 2018
071/2019
objednávka
Ing. Andrea Zálepová
1 000,00 EUR
29.06.2019
Predmet: Audit 2018
04/2019
zmluva
Ing. Andrea Zálepová
1 000,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
13/2018
zmluva
Mário Mackanič
1 000,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu obce, schválenej Obecným zastupiteľstvom obce Vtáčkovce uznesením 232/2018 zo dňa 15.8.2018
31/2016
zmluva
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
1 000,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
24/2016
zmluva
Anna Nečová
1 000,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
12/2014
zmluva
Ing. Žigmund Szathmáry
17151023
1 000,00 EUR
25.03.2019
Predmet: ZMLUVA O poskytovaní audítorských služieb
09/2013
zmluva
Ing. Žigmund Szathmáry
17151023
1 000,00 EUR
25.03.2019
Predmet: ZMLUVA O poskytovaní audítorských služieb
372/2020
faktúra
JUDr. Martin Fabián
35549840
992,80 EUR
22.01.2021
Predmet: Knihy, učebnice ZŠ
084/2019
objednávka
Ing. Zdenko Brtáň
48153915
992,64 EUR
01.08.2019
Predmet: Peletky ZŠ
191/2019
faktúra
Ing. Zdenko Brtáň
48153915
992,64 EUR
01.08.2019
Predmet: 20190191
Peletky do ZŠ
085/2019
objednávka
EMA, s r. o
31725457
988,00 EUR
01.08.2019
Predmet: Školské pomôcky
195/2019
faktúra
EMA, s r. o
31725457
988,00 EUR
01.08.2019
Predmet: 2019108
Školské potreby
127/2020
objednávka
Future House GP, s.r.o.
51461196
983,11 EUR
06.12.2020
Predmet: Objednávame si u vás servis kotla ZŠ.
329/2020
faktúra
Future House GP, s.r.o.
51461196
983,11 EUR
05.12.2020
Predmet: Servis kotla ZŠ
13/2016
zmluva
Ing. Žigmund Szathmáry
17151023
980,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
487/2021
faktúra
Archivovanie SK s.r.o.
36444154
971,56 EUR
23.12.2021
Predmet: Archivovanie ZŠ
112/2021
faktúra
JURIS s.r.o
47507845
964,38 EUR
29.04.2021
Predmet: Pracovné náradie
037/2021
objednávka
JURIS s.r.o
47507845
964,38 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás pracovné náradie.
398/2021
faktúra
VSE a.s.
44483767
963,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Rozšírenie distrib.siete
044/2019
objednávka
APL plus, s.r.o
36492604
962,80 EUR
29.06.2019
Predmet: Školské pomôcky ŠZŠ
114/2019
faktúra
APL plus, s.r.o
36492604
962,80 EUR
29.06.2019
Predmet: 21901340
Školské pomôcky ŠZŠ
030/2020
zmluva
Marian GÁBOR
961,59 EUR
06.08.2020
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve
092/2021
faktúra
Bc.Lenka Hujdičová
46285792
960,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Žiadosť o vyspor. poz.
045/2021
objednávka
Bc. Lenka Hujdičová
46285792
960,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás vysporiadanie
majetkovoprávnych vzťahov MRK.
250/2020
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
31333176
958,60 EUR
08.10.2020
Predmet: Učebnice
248/2020
faktúra
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o.
17323266
958,60 EUR
08.10.2020
Predmet: Učebnice
091/2020
objednávka
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
31333176
958,60 EUR
08.10.2020
Predmet: Objednávame si u Vás učebnice.
138/2021
faktúra
MIKO-OS s.r.o.
36827649
950,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Kosačka
063/2021
objednávka
MIKO-OS s.r.o.
36827649
950,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u vás kosačku.
114/2022
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
946,10 EUR
12.05.2022
Predmet: Potravinové balíčky ZŠ.
327/2020
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
930,00 EUR
05.12.2020
Predmet: Potravinové balíčky ŠZŠ
153/2022
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
922,20 EUR
12.05.2022
Predmet: Učebnice angličtiny ZŠ.
050/2022
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
922,20 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u Vás učebnice AJ
131/2020
objednávka
EMA, s r. o
31725457
915,20 EUR
06.12.2020
Predmet: Objednávame si u vás ruksaky.
340/2020
faktúra
EMA, s r. o
31725457
915,20 EUR
05.12.2020
Predmet: Ruksaky ZŠ
193/2020
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
904,80 EUR
06.08.2020
Predmet: Potravinové balíčky ZŠ
160/2020
faktúra
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
900,00 EUR
29.05.2020
Predmet: Registratúrny por. program
063/2020
objednávka
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
900,00 EUR
29.05.2020
Predmet: Objednávame si u vás program
registratúra
06/2012
zmluva
Ing. Žigmund Szathmáry
17151023
900,00 EUR
25.03.2019
Predmet: ZMLUVA
O poskytovaní audítorských služieb
385/2020
faktúra
MIKO-OS s.r.o.
36827649
899,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Krovinorez
142/2020
objednávka
MIKO-OS s.r.o.
36827649
899,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Objednávame si u vás krovinorez Stihl fs 410 -1 ks
059/2022
faktúra
VSE a.s.
44483767
892,14 EUR
02.03.2022
Predmet: Elektrina hasičská zbrojnica.
379/2020
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
874,80 EUR
22.01.2021
Predmet: Potravinové balíčky ŠZŠ
504/2021
faktúra
You Can Sell s.r.o
8693404
874,58 EUR
26.01.2022
Predmet: Antigenové testy,rukavice
021/2022
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
31 595 545
871,39 EUR
27.01.2022
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a PFO.
013/2021
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
31 595 545
871,39 EUR
23.01.2021
Predmet: Poistenie majetku